【正文】 目 錄 第一章 總 論 .............................. 1 一、項目名稱及概況 ........................ 1 二、項目提出的背景 ........................ 3 三、編制依據(jù)與編制原則 .................... 4 四、結(jié)論 .................................. 5 第二章 項目建設(shè)的可行性和必要性 ............. 5 一、項目建設(shè)的必要性 ...................... 5 二、項目建設(shè)的可行性 ...................... 6 三、項目建設(shè)的有利條件 .................... 8 第三章 市場與政 策分析 ...................... 9 一、市場分析 .............................. 9 二、價格分析 ............................. 12 三、結(jié)論 ................................. 12 第四章 選址條件 ........................... 13 一、廠址現(xiàn)狀 ............................. 13 二、主要建設(shè)條件 ......................... 13 第五章 項目建設(shè)方案 ....................... 15 一、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 ....................... 15 二、項目規(guī)劃和布局 ....................... 16 三、建設(shè)方案 ............................. 16 四、生產(chǎn)技術(shù)方案及小區(qū)管理 ................ 19 第六章 節(jié)能節(jié)水措施 ....................... 22 一、節(jié)能措施 ............................. 22 二、節(jié)水措施 ............................. 22 第七章 環(huán)境影響 ........................... 22 一、編制依據(jù) ............................. 23 二、影響因素分析 ......................... 23 三、結(jié)論 ................................. 24 第八章 實施進(jìn)度及招標(biāo) ..................... 24 一、項目實施進(jìn)度 ......................... 24 二、招標(biāo) ................................. 25 第九章 投資估算與資金籌措 .................. 25 一、投資估算 ............................. 25 二、資金籌措 ............................. 29 第十章 財務(wù)評價 ........................... 30 一、概述 ................................. 30 二、年營業(yè)收入和營 業(yè)稅金及附加估算 ........ 31 三、成本估算 ............................. 31 四、財務(wù)評價指標(biāo) ......................... 32 五、不確定性分析 ......................... 33 第十一章 項目組織管理 ..................... 34 一、成立組織機(jī)構(gòu) ......................... 34 二、建立三大管理體系 ..................... 34 三、項目實施期間的項目資金管理措施 ........ 35 第十二章 社會效益分析 ..................... 36 一、發(fā)揮示范效應(yīng)，促進(jìn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 ...... 36 二、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，社會效益顯著 ............ 36 第十三章 結(jié) 論 ........................... 37 1 第一章 總 論 一、項目名稱及概況 項目名稱 蘄春縣 梅花鹿 養(yǎng)殖 觀光 基地建設(shè)項目 項目建設(shè)單位 湖北 康特鹿園實業(yè)有限公司 項目負(fù)責(zé)人 陳康 項目建設(shè)地點 蘄春縣漕河鎮(zhèn)翁門村 建設(shè) 內(nèi)容 及規(guī)模 新建標(biāo)準(zhǔn)化 梅花鹿養(yǎng)殖 園區(qū) 1座， 養(yǎng)殖梅花鹿 200 只 ， 新建 鹿舍 4000 平方米 ； 購買種母 鹿 80 只， 公 鹿 120 只 ；年出 欄 仔鹿 68只。 項目 投資 及資金籌措 項目投資： 本項目總投資 3000 萬元 ， 其中建設(shè)投資 2960萬元，鋪底流動資金 40 萬元。 資金籌措：本項目總投資 3000 萬元，通過籌措項目資本金 及申請上級部門支持解決，其中： 項目資本金 2500 萬元，占總投資的 %； 申請上級部門支持 500萬元，占總投資的 %。 項目效益 項目可實現(xiàn)年產(chǎn)值 萬，正常年 （第 5年） 稅后 利潤 萬元 ；項目稅 后內(nèi)部收益率是 %，稅后投資回收期為 年； 2 項目直接帶動農(nóng)戶 80 戶，戶均增收 5250 元，經(jīng)過三年可以幫助400 戶農(nóng)戶徹底實現(xiàn)脫貧致富。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 表 1— 1 序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 鹿茸 Kg 276 仔鹿 頭 68 2 種鹿 種公鹿 頭 120 種母鹿 頭 80 3 定員 人 24 4 投資 總投資 萬元 3000 其中：建設(shè)投資 萬元 2960 鋪底流動資金 萬元 40 5 正常年營業(yè)收入 萬元 6 正常年銷售稅金及附加 萬元 7 正常年總成本 萬元 其中：正常年可變成本 萬元 正常年固定成本 萬元 3 8 正常年利潤總額 萬元 9 正常年所得稅 萬元 10 正常年稅后利潤 萬元 11 財務(wù)評價指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅前 % % 稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 萬元 稅后 投資回收期 年 稅前 （含建設(shè)期 1 年） 年 稅后 正常年投資利稅率 % % 正常年投資利潤率 % % 正常年稅后投資利潤率 % % 正常年自有資金利潤率 % % 盈虧平衡點 % % 二、 項目提出的背景 一直以來 蘄春 縣是一個以 農(nóng) 工業(yè)為主的縣。在黨中央、國務(wù)院做出了進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大凋整的戰(zhàn)略部署后，縣委、縣政府也充分認(rèn)識到進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大意義，及時提出了農(nóng)業(yè)調(diào)產(chǎn)方針。為貫徹、執(zhí)行好這一方針， 項目單位 在總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，搞好市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合 全縣實際情況，準(zhǔn)備進(jìn)行梅花鹿的飼養(yǎng)項目建設(shè) 。 4 鹿全身是寶，特別是鹿茸以其顯著的醫(yī)療保健作用和昂貴的價格聞名于世。鹿肉味道鮮美，營養(yǎng)豐富，價高俏銷。鹿的其他副產(chǎn)品也被人們視為珍品加以妙用。 項目單位 對梅花鹿的引進(jìn)，開辟 了蘄春 縣特種養(yǎng)殖的先河。發(fā)展養(yǎng)鹿業(yè)是一項具有發(fā)展前途、經(jīng)濟(jì)效益十分可觀的飼養(yǎng)業(yè)。飼養(yǎng)一頭中等鹿，年收兩茬茸，每茬重約 0． 8公斤，按目前市場價格 4000 元左右，扣除飼養(yǎng)成本后，每頭鹿可賺 5000 多元。一頭 母 鹿每年可產(chǎn) 1仔，可凈賺 4000 余元。隨著養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，必將成為 蘄春 縣的一項優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。對推動 全 縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整必將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，對增加 全 縣農(nóng)民收入，必將發(fā)揮重大作用。 三、編制 依據(jù) 與編制原則 編制依據(jù) （ 1） 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） ， 《投資項目可行性研究指南》； （ 2） 《 湖北 省 建設(shè)工程其他費用標(biāo)準(zhǔn)》； （ 3） 國家現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定，產(chǎn)業(yè)政策，法律法規(guī)，設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) ； （ 4） 項目單位 提供的基礎(chǔ)資料及有關(guān)調(diào)查資料。 編制原則 （ 1）工程建設(shè)以生產(chǎn)設(shè)施為主，輔助生產(chǎn)設(shè)施和公用工程要滿足生產(chǎn)設(shè)施的需要； （ 2）核心設(shè)備采用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量； （ 3）整體設(shè)計體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)，穩(wěn)妥可靠，安全適用； （ 4）總圖布置做到流程順暢，運輸方便，廠容美觀整潔，功 5 能分區(qū)明顯，充分考慮預(yù)留。 四 、結(jié)論 蘄春 縣處于 鄂、皖、贛 交界處， 屬亞熱帶季風(fēng) 氣候 ，發(fā)展養(yǎng) 鹿業(yè)是適應(yīng)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)條件的主動選擇，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會與自 然的和諧發(fā)展；建立 梅花鹿 生產(chǎn)基地是關(guān)系千家萬戶的大事，也是大范圍引導(dǎo)農(nóng)戶脫貧致富的產(chǎn)業(yè)選擇，是解決“三農(nóng)”問題 、 創(chuàng)建和諧農(nóng)村的重要探索。項目 適應(yīng)了當(dāng)前 經(jīng)濟(jì)，社會協(xié)調(diào)發(fā)展的總形勢和千方百計促進(jìn)農(nóng)民增收的期望，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 、有關(guān)方針政策與省、 市農(nóng)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。 項目 盈利能力較強(qiáng)，輻射帶動作用明顯，有較高的經(jīng)濟(jì) 效益、 社會 效益 和生態(tài)效益，對富民，強(qiáng)省，尤其對雁門關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)的建設(shè)有著深遠(yuǎn)的意見，建議予以立項支持。 第二章 項目建設(shè)的可行性和必要性 一、項目建設(shè)的必要性 梅花鹿具有很高的經(jīng)濟(jì)價 值 常言道：“鹿一身都是寶”，具體而言