【正文】 2．本 項目建設(shè)規(guī)模適度，產(chǎn)品保持了原有產(chǎn)品出口優(yōu)勢， 具有廣闊的市場需求，其 銷售前景良好。對基地農(nóng)民亦實行定期培訓(xùn)及不定期技術(shù)指導(dǎo)，主要講解香菇產(chǎn)品種植技術(shù)、病蟲害防治、答疑解難、現(xiàn)場示范等。采用“會簽制”辦法避免工程量結(jié)算的個人臆斷性。由于產(chǎn)品原料受季節(jié)性影響，在香菇收獲季節(jié)，勞動力感不足時，可招臨 時工解決。通過香菇深加工龍頭企業(yè)的發(fā)展可帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財政收入，增強農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展能力。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 農(nóng)民的增收一部分來源于企業(yè)新增工人的收入，本項目將新增 120名工人，可以轉(zhuǎn)化一部分農(nóng)村勞動力為工廠工人，按每人每年收入 萬計算，工資收入可為農(nóng)民直接增加 132 萬元的收入。通過本項目的實施，帶動 持消耗資源較少的袋料香菇種植，提高出口產(chǎn)品的質(zhì)量，擴(kuò)大 **香菇的市場占有率，同時為 香菇罐頭、香菇切絲、香菇多糖等精深加工的發(fā)展探索出一條可行之路，并作必要的資金積累和市場培育，最終實現(xiàn)香菇產(chǎn)品的方便化、功能化、專用化，為 **的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 環(huán)境影響評價 37 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ****公司擬投資 60 萬元，建設(shè)化糞池、粉塵收集器以及廠區(qū)綠化，本項目擬采取的防治措施及預(yù)期治理效果見表 91： 表 91 環(huán)境保護(hù)治理措施及預(yù)期治理效果表 內(nèi)容 類型 排放源 污染物名稱 防治措施 預(yù)期治理效果 大氣污染物 房屋施工 粉塵 揚塵 封閉性作業(yè) 定期灑水 達(dá)標(biāo)排放 剪莖、篩選、精揀分級、拋光等工序 無組織排放 粉塵 安裝粉塵收集除塵器 達(dá)標(biāo)排放 水污染物 職工生活 SS、 BODCOD、 NH3N 等 地埋式微動力污水處理設(shè)施 自行消化 不外排 固體廢物 剪莖 精揀分級工序 香菇邊角料 外賣作飼料或堆肥利用 零排放 員工辦公、生活 生活垃圾 及時清運 噪聲 機械設(shè)備 廠界噪聲 合理布局、阻攔 衰減 達(dá)標(biāo)排放 廠區(qū)建成后將對廠區(qū)進(jìn)行綠化，增加草坪、樹木的種植量，對局部生態(tài) 環(huán)境的改善有一定的促進(jìn)用，不會造成生態(tài)破壞的影響。 環(huán)境影響評價 36 第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 項目建設(shè)期對環(huán)境的影響 項目施工期間對環(huán)境空氣的污染主要來自建筑粉塵和道路揚塵，各種機械作業(yè)產(chǎn)生的噪聲及振動，還有運輸工具所產(chǎn)生的噪聲。 清償能力分析 本項目計劃申請中央財政有償資金 435 萬元，申請地方配套有償資金 萬元，經(jīng)測算，有償資金的貸款償還期為 年。 工資及福利費：新增員工為 120 人，人均收入按 11000 元 /年測算，福利費按工資的 14%提取。 財務(wù)評價 30 第八章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； 《投資項目可行性研究指南》（中國國際工程咨詢公司編著）； 《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》（中國國際工程咨詢公司編著）； 《中華人民共和國增值稅暫行條例》國務(wù)院令 [1993]第 134 號； 《 中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例 》（ 一九九三年十一月二十六日國務(wù)院第十二次常務(wù)會議通過 ）； 財政部：《企業(yè)會計制度》 2020 年； 中國人民銀行 2020 年 8 月 19 日公布的貸款基準(zhǔn)利率； 項目計算期：項目計算期定為 12 年，其中建設(shè)期 1 年，經(jīng)營期11年。 流動資金來源 項目投產(chǎn)后各年所需新增流動資金 萬元的來源為： 30%的鋪底流動資金 萬元由公司用自有資金投入，其余部分 萬 元由企業(yè)向 銀行申請短期貸款。 流動資金（含鋪底流動資金） 根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需流動資金 萬元，詳見附表 3。對于危險區(qū)域，采用水消防、化學(xué)滅火器材及火災(zāi)報警系統(tǒng)，并在疏散通道和樓梯周圍設(shè)置防火隔墻。經(jīng)估算，全廠新增最大蒸汽耗量為 3t/h，蒸汽參數(shù)為： P＝ ， t=189℃。用水量估計為 3000t。詳見 附 表 22設(shè)備投資明細(xì)表 。 根據(jù) HACCP 要求，對車間應(yīng)進(jìn)行危害分析并設(shè)立若干個關(guān)鍵控制點，以保證食品安全。所以在第二次?；鸷?，就必須逐篩進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)已烤干的應(yīng)先撿起放入塑料袋內(nèi)，未干的推入箱內(nèi)繼續(xù)再烘。 工廠全年運輸總量為 2020噸，購置貨車一臺，主要安排原材料的采購與產(chǎn)成品的運輸。 ⑴擬新建加工車間、辦公室實驗室及鍋爐房、烘烤房、配電房、冷庫、倉庫等配套設(shè)施； ⑵配置相應(yīng)的給、排水及供配電設(shè)施； ⑶新增相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、運輸設(shè)備、鍋爐設(shè)備、動力設(shè)備、科研設(shè)備等。同時，公司還將密切注意外匯市場走勢，規(guī)避由匯率波動帶來的風(fēng)險。外匯體制及匯率市場分析與銷售方案 18 的變動將對本公司產(chǎn)品出口及收益產(chǎn)生重要影響。 市場分析與銷售方案 17 二、 有 良好 的 政策 環(huán)境。 入世后的中國香菇業(yè)有三大優(yōu)勢：首先是產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，在全球 20 萬噸干菇年產(chǎn)量中，我國已達(dá)近 14 萬噸，在全球貿(mào)易量中我國已占 95%；其次是中國香菇的低價位優(yōu)勢，香菇生產(chǎn)有 80%是手工勞動；再次是科技優(yōu)勢，中國獨創(chuàng)的花菇挑蕾選優(yōu)、木屑包大田層架栽培、半地下式栽培等，已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平。國家海關(guān)總署統(tǒng)計 2020年我國 食用菌出口量（干鮮混計） ，創(chuàng)匯 億美元 。 法人代表基本情況 ****公司公司董事長雷于國，男， 現(xiàn)年 40歲，從事香菇經(jīng)營十余年，積累了豐富的社會經(jīng)驗和市場營銷知識。 **公司注冊的“大洪山”牌商標(biāo)連續(xù)三年被評為“ **省著名商標(biāo)”。 上世紀(jì) 80年代末， **鎮(zhèn) 領(lǐng)導(dǎo) 意識到以前 “ 村村辦菇場，戶戶種香菇 ” 的發(fā)展模式，缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和管理， 易 造成資源浪費。該鎮(zhèn)版土面積 318m2，山場面積 ，現(xiàn)有菇耳林 15萬畝，常年投產(chǎn)椴木香菇 400萬桐，袋料香菇 700萬袋，年社會產(chǎn)量 (干菇 )達(dá) 15002020噸左右，加之 **鎮(zhèn)輸出的勞務(wù)、技 術(shù)、輻射周邊省市收回的香菇 3500— 4500噸，資源優(yōu)勢明顯，可持續(xù)發(fā)展。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 政策環(huán)境 為了加快農(nóng)民增收，實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，國家和地方相繼出臺各項優(yōu)惠政策，鼓勵 發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工出口。糧棉油生產(chǎn)基本穩(wěn)定；特色種植業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，食用菌、特色蔬菜、優(yōu)質(zhì)水果、優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)量持續(xù)增長；畜牧業(yè)發(fā)展勢頭良好，其增加值占農(nóng)業(yè)增加值的比重達(dá)到 32%；農(nóng)產(chǎn)品出口突破 6000萬美元，比 2020 年增長 。溫暖的氣候條件，良好地地貌特點，造就了優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境，尤其是大洪山一帶，保留著很多珍貴的植物種類，其中主要包括中亞熱帶的常綠闊葉林和北亞建設(shè)條件 9 熱帶的常落葉混交林。 46′ 。 特別是加入 WTO后，我國出口的食用菌因質(zhì)量、衛(wèi)生安全等問題被扣留、索賠、退貨的情況時有發(fā)生。通過本項目建設(shè)，將有效擴(kuò)大優(yōu)勢產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，不僅能滿足更多的市場需求，增強市場輻射能力，使農(nóng)民增收，勞動致富，同時也可帶動商貿(mào)、流通、餐飲、服務(wù)、加工、運輸、通信等關(guān)聯(lián)行業(yè)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有效地促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。該公司主要經(jīng)營香菇、木耳、銀杏等各種農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，其“大洪山”牌 注冊商標(biāo)連續(xù)三年被評為“ **省著名商標(biāo)”，產(chǎn)品已出口到馬來西亞、新加坡、香港、北美等國家和地區(qū)。在我國，食用菌產(chǎn)值僅次于糧、棉、油、果、菜，居第六位，超過了茶葉和蠶桑食用菌種植及其深加工已成為我國發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、改善居民飲食、擴(kuò)大出口創(chuàng)匯、實現(xiàn)農(nóng)村小康的朝陽產(chǎn)業(yè) ，已是各省市“菜籃子工程”、“創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)”、“星火計劃”、“扶貧計劃”等一系列重大舉措中的重要項目。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 預(yù)計達(dá)產(chǎn)年新增產(chǎn)量 1200噸；新增銷售收入 12020萬元（不含稅）；新增出口創(chuàng)匯 1500萬美元；總成本費用 （不含稅）； 凈 利潤 ；投資 凈 利潤率 %；內(nèi)部收益率 %（稅后）；財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元；靜態(tài)投資回收期 年（稅后、含建設(shè)期 1 年）；具體指標(biāo)見附表 11。目 錄 第一章 總論 ....................................... 1 項目概要 ............................................ 1 可行性研究報告編制依據(jù) ............................... 2 綜合評價 ............................................ 3 第二章 背景及必要性 ............................... 4 項目建設(shè)背景 ........................................ 4 項目建設(shè)的必要性 .................................... 6 第三章 建設(shè)條件 ................................... 8 項目區(qū)概況 .......................................... 8 項目建設(shè) 條件優(yōu)劣勢分析 ............................. 10 第四章 項目單位基本情況 ........................... 13 ................................................ 13 研發(fā)能力 ........................................... 14 財務(wù)狀況 ........................................... 14 法人代表基本情況 ................................... 14 第五章 市場分析與銷售方案 ......................... 15 市場分析 ........................................... 15 銷售策略、方案和營銷模式 ............................ 17 市場風(fēng)險分析 ....................................... 17 第六章 建設(shè)方案 .................................. 20 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 ..................................... 20 建設(shè)規(guī)劃和布局 ..................................... 20 生產(chǎn)技術(shù) 方案及工藝流程 .............................. 21 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 .......................... 22 實施進(jìn)度安排 ....................................... 26 第七章 投資概算與資金來源 ......................... 27 投資概算依據(jù) ....................................... 27 投資概算 ........................................... 27 資金來源 ........................................... 28 資金使用和管理 ..................................... 29 第八章 財務(wù)評價 .................................. 30 財務(wù)評價依據(jù) ....................................... 30 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ........................ 30 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................... 31 財務(wù)效益分析 ....................................... 32 不確定性分析 ....................................... 33 財務(wù)評價結(jié)論 ....................................... 35 第九章 環(huán)境影響評價 .............................. 36 環(huán)境影響 ........................................... 36 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ................................. 37 .......................................... 37 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 ............... 38 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 .................................... 38 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ............................. 39 其它影響評價 ..