【正文】 各有關(guān)責(zé)任部門 /人員根據(jù)評(píng)審報(bào)告要求， 落實(shí)糾正和整改措施，并將結(jié)果在規(guī)定期限內(nèi)反饋至 辦公室 ，由管理者代表或 辦公室 組織人員對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)報(bào)告管理者代表及企業(yè)經(jīng)理。 控制要求 每年應(yīng)至少進(jìn)行一次管理評(píng)審， 但出現(xiàn)下列情況之一者，可增加管理評(píng)審次數(shù)： 職業(yè)安全健康與環(huán)境管理手冊(cè) 河南九龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 JLSY2020 版本 A 第 31 頁 共 33 頁 a)HSE 管理體系外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； b)HSE 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； c)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、管理機(jī)制發(fā)生重大變化時(shí)； d)發(fā)生重大傷亡事故和顧客嚴(yán)重投訴時(shí)； e)最高管理者認(rèn)為有必要增加管理評(píng)審時(shí)。 職業(yè)安全健康與環(huán)境管理手冊(cè) 河南九龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 JLSY2020 版本 A 第 30 頁 共 33 頁 部 審 核 按《內(nèi)部審核工作程序》進(jìn)行， 審核前由 辦公室 編制、下發(fā)“內(nèi)審工作計(jì)劃”，并將審核結(jié) 果 （內(nèi)審報(bào)告）提交管理者代表和管理評(píng)審會(huì)議 。 支持文件 《記錄和記錄管理程序》 JLSY2020 審核 概述 建立并保持《內(nèi)部審核工作程序》，確保公司 HSE 體系 符合 標(biāo)準(zhǔn)和公司文件規(guī)定要求， 并持續(xù) 有效運(yùn)行 。 ，并將結(jié)果做好記錄。 公司事故報(bào)告、調(diào)查、處理的監(jiān)督檢查工作。 。 針對(duì)潛在的 事故進(jìn)行分析并制定 預(yù)防措施，確保當(dāng)事故發(fā)生時(shí)能做出反映，并采取有效措施以減少危害損失。 和重大環(huán)境因素 有關(guān)的崗位 ， 要 嚴(yán)格執(zhí)行 有關(guān) 文件或操作規(guī)程。 支持文件 《文件和資料管理程序》 JLSY2020 運(yùn)行控制 概述 公司建立并保持相關(guān)的運(yùn)行控制程序，使與重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和相關(guān)方得 到有效控制，確保公司安全健康目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)且不偏離公司 HSE 方針。 HSE 文件和資料的控制范圍包括 HSE 管理手冊(cè) 、程序文件、支持性文件及相關(guān)法律、法規(guī) 及其它 要求。 ，根據(jù)公司實(shí)際情況和標(biāo)準(zhǔn)要求，各部門可編制相應(yīng)的作業(yè)文件、表格、記錄等。項(xiàng)目部可根據(jù)信息重要程度協(xié)助職能部門及時(shí)處理相關(guān)方信息，并將結(jié)果及時(shí)反饋到有關(guān)人員。 和重大環(huán)境因素 崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉本職業(yè)安全健康與環(huán)境管理手冊(cè) 河南九龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 JLSY2020 版本 A 第 18 頁 共 33 頁 崗位操作規(guī)程，具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和反 應(yīng) 能力。 b)負(fù)責(zé)制定本部門人員的崗位職責(zé)和 對(duì) 現(xiàn)場(chǎng) 職工的 安全 、環(huán)保 培訓(xùn)。 b)參與施工現(xiàn)場(chǎng)重大傷亡事故、 設(shè)備事故 和重大環(huán)境污染的技術(shù)鑒定 。 b)負(fù)責(zé)體系覆蓋本部門相關(guān)要素程序文件及其它支持性文件的編制及實(shí)施 ， 維護(hù)職工合法利益，監(jiān)督檢查勞動(dòng)保護(hù)用品的使用發(fā)放情況。 職業(yè)安全健康與環(huán)境管理手冊(cè) 河南九龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 JLSY2020 版本 A 第 15 頁 共 33 頁 a)負(fù)責(zé)組織 HSE 管理體系修訂和換（改）版工作 ,負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其它要求的更新和匯總。組織落實(shí)管理評(píng)審所提出的決議事項(xiàng)。 d)審批 HSE 目標(biāo) 、指標(biāo) 及管理方案和《職業(yè)安全健康 與環(huán)境 管理手冊(cè)》。 a)公司新開工程或施工生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)調(diào)整和修訂管理方案。 c)各部門應(yīng)按職責(zé)分工，對(duì)分解到 本部門 的目標(biāo)實(shí)施過程實(shí)施檢查，當(dāng)重大危險(xiǎn)因素 和重大環(huán)境因素 發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)，并按 C 條b)中的規(guī)定 實(shí)施審批手續(xù)。 職責(zé) 負(fù)責(zé)安全健康 與環(huán)境 目標(biāo)的提出、修訂及檢查落實(shí)工作。 ，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)因素 及環(huán)境因素進(jìn)行及時(shí)識(shí)別或補(bǔ)充識(shí)別，并把識(shí)別的結(jié)果及時(shí)報(bào) 公司 辦公室 ，以便確定重大 危險(xiǎn)因素和重大環(huán)境因素 ： a）公司 承接到新的工程項(xiàng)目或作業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； b）該施工作業(yè)過程發(fā)生重大變化時(shí)； c）法律法規(guī)和其它要求更新時(shí)； d）施工工藝發(fā)生改變時(shí)。 負(fù)責(zé)對(duì)公司涉及的所有危險(xiǎn)因素 和環(huán)境因素 進(jìn)行匯總、分析并進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定 并審核 重大危險(xiǎn) 和 重大 環(huán)境因素 。 環(huán)境方針 概述 本方針是由企業(yè)經(jīng)理結(jié)合公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和實(shí)際情況 向社會(huì)各界做出 的 鄭重承諾， 是公司職業(yè)安全健康與環(huán)境管理體系工作總的宗旨和方向；是 指導(dǎo)公司的職業(yè)安全健康 與環(huán)境 管理 活動(dòng)和體系 建立及持續(xù)有效的運(yùn)行的基礎(chǔ) 。 ：根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》第五十八條規(guī)定，我國(guó)未成年工是指 已滿 16 周歲，未滿 18 周歲的勞動(dòng)者。 ：對(duì)如何開展活動(dòng)作出描述和規(guī)定，并應(yīng)隨情況變化而修改。 第四章 定義 本手冊(cè)除了引用 GB/T24001— 2020 idt ISO14001:2020 環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南中 13 個(gè)定義和 GB/T28001— 2020，還采用以下定義： 素：指企業(yè)通過危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的 (顯著危險(xiǎn)以上 )不可容許或不可接受的危險(xiǎn)因素。 ，適用于公司安全健康和環(huán)境管理體系的實(shí)施、評(píng)審與第三方認(rèn)證審核。 ：在墜落高度基準(zhǔn)面 2 米（含）以上發(fā)生的墜落事故。 職業(yè)安全健康與環(huán)境管理手冊(cè) 河南九龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 JLSY2020 版本 A 第 3 頁 共 33 頁 ：技術(shù)交底是施工管理的重要步驟，其目的是使參加施工的領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、作業(yè)班組明確所擔(dān)負(fù)工程項(xiàng)目的技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施要求，明確交底人與接受交底人之間的責(zé)任以便更好的施工。 ，執(zhí)行手冊(cè)內(nèi)容，手冊(cè)解釋權(quán)歸公司辦公室 。 支持文件 職業(yè)安全健康 與環(huán)境管理 方針 以人為本 保護(hù)員工安全健康 質(zhì)量興業(yè) 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)文明工程 污染預(yù)防 不斷強(qiáng)化環(huán)保意識(shí) 遵紀(jì)守法 實(shí)現(xiàn)績(jī)效持續(xù)改進(jìn) 環(huán)境因素 、 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 概述 公司建立并保持《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 和《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 ，對(duì)公司的施工及活動(dòng)場(chǎng)所中可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)因素 和所有影響環(huán)境的因素 進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，從而確定重大危險(xiǎn)和重大環(huán)境因素 ，為制定目標(biāo) 和指標(biāo) 奠定基礎(chǔ)。 ， 要考慮： a）該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生事故的可能性大??； b）人體暴露在該危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； c）一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 本公司的 行業(yè)特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的不同情況，建立適用的 法律、法規(guī)和其它要求的清單。 職業(yè)安全健康與環(huán)境管理手冊(cè) 河南九龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 JLSY2020 版本 A 第 11 頁 共 33 頁 ： a）公司職業(yè)安全健康 與環(huán)境 方針； b）國(guó)家法律、法規(guī)及其它要求； c）相關(guān)方的期望和要求； d）公司的經(jīng)濟(jì)狀況和資源投入； e）技術(shù)的先進(jìn)性和可選方案； f）公司自身的重大危險(xiǎn)因素 和重大環(huán)境因素 。 控制要求 ： a)明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) 和指標(biāo) ； b)明確 可行的技術(shù)措施及資源配置； c)注明完成的時(shí)間和進(jìn)度要求； d)明確責(zé)任部門； a)公司制定或修訂后的管理方案在形成文件后，需經(jīng) 生產(chǎn)副 經(jīng)理審批。 c)確定召開 管理評(píng)審會(huì)議 的時(shí)間 ， 并主持召開職業(yè)安全健康與環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議。 d)負(fù)責(zé)審核公司 HSE 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 a)組織、指導(dǎo)本系統(tǒng)各部門的職業(yè)安全健康 與環(huán)境 管理體系的有效運(yùn)行控制。 d)負(fù)責(zé)體系覆蓋本部門相關(guān)要素程序文件及其它支持性文件的編制及實(shí)施。 b)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人員職業(yè)技能的 培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé) 審核各項(xiàng)目部上報(bào)給公司的施工預(yù)算及工料分析。 負(fù)責(zé)對(duì) 進(jìn)場(chǎng)人員 三級(jí)教育 中的公司級(jí)教育 和 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、辦證