【正文】 5 相關(guān)及支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 內(nèi)部審核首、末次會議簽到表 不符合報告表 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 8 章 測量、分析和改進(jìn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/3 過程的監(jiān)視和測量 本公司在質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中，通過內(nèi)審、管理評審和外貿(mào)部組織各部門針對所負(fù)責(zé)的工作，采取不定期檢查，填寫《體系運(yùn)行檢查表》，對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，當(dāng)監(jiān)視或測量結(jié)果表明過程達(dá)不到要求時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正／預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 不合格報告的主要內(nèi)容：受審核部門及負(fù)責(zé)人姓名、審核員姓名、審核依據(jù)、不合格事實(shí)的描述、不合格類型、糾正措施計劃及完成日期、受審核部門的確認(rèn)、糾正措施完成情況及驗(yàn)證等。 審核的準(zhǔn)備 在內(nèi)部審核前 35 天，內(nèi)審組長要編制“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”，由管理者代表批準(zhǔn)，并在前 3 天下發(fā)各職能部門。 審核的策劃 每年年初外貿(mào)部制訂“年度內(nèi)審計劃”經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，兩次內(nèi)審間隔時間不超過 12 個月。 （回訪）來收集顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見。 c、做好測量和監(jiān)控 設(shè)備 的日常維護(hù)，在搬運(yùn)維護(hù)和貯存期間應(yīng)采取防止測 量設(shè)備損壞或失效的適宜措施。 c、 質(zhì)檢部每年制定檢定或校準(zhǔn)計劃，并根據(jù)計劃對其中的監(jiān)測設(shè)備送相關(guān)單位進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確的標(biāo)識，并保存檢定證書。 產(chǎn)品防護(hù) 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 8/9 采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，本公司要針 對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)，要做到以下幾個方面： 、貯存過程中要注意保護(hù)產(chǎn)品及其標(biāo)識。 （車間）根據(jù)顧客、相關(guān)法律法法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮本公司自身的追溯性需求安排追溯途徑的相關(guān)事宜。 由生產(chǎn)部對漿紗過程進(jìn)行確認(rèn)，并作如下安排： 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 7/9 a、由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《漿紗作業(yè)指導(dǎo)書》，以對該過程實(shí)施控制。對這些過程公司對其進(jìn)行確認(rèn)。 c、外貿(mào)部跟單人員對訂單的進(jìn)展境況進(jìn)行跟蹤檢查，保證訂貨的質(zhì)量、和生產(chǎn)的進(jìn)度。 坯布生產(chǎn)控制： a 生產(chǎn)部對車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，任務(wù)以《織造卡》《整經(jīng)傳票》的形式下達(dá)，織造卡、傳票上注明生產(chǎn)產(chǎn)品的相關(guān)信息。 合格供方的控制： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄每批供貨質(zhì)量狀況，采購部每年對供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評， 內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格及售后服務(wù)等， 填寫《供方業(yè)績評定表》，根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并保持復(fù)評及采取措施的跟蹤記錄。 顧客信息反饋的投訴 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴后，分別按《顧客投訴處理記錄》或《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 所進(jìn)行的評審活動和在評審中提出的措施的記錄應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。 銷售服務(wù)流程： 確認(rèn)顧客要求 服務(wù)要求評審 簽訂合同 組織貨源（委托加工） 監(jiān)督檢查 收貨檢驗(yàn) 交付 結(jié)算 售后服務(wù) 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有 關(guān)的要求的確定 外貿(mào)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，應(yīng)履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/9 相關(guān)產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品 的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，例如提供勞保手套等。 f、每年年底，外貿(mào)部組織相關(guān)部門進(jìn)行總體培訓(xùn)工作評估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。 管理評審記錄及跟蹤報告的內(nèi)容包括： a、目的； b、日期； c、參加人員； d、評審的內(nèi)容及結(jié)論； e、采取的改進(jìn)措施。 管理評審的內(nèi)容 管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容： a、質(zhì)量管理體系審核報告（包括 內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報告）； b、顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的反饋信息的處理情況，顧客滿意度的測量結(jié)果； c、質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息； d、產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量狀況； e、質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以及顧客滿意和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； f、以前管理評審所確定的跟蹤措施的實(shí)施情況?？偨?jīng)理、管理者代表以及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參加。對體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合制定糾正預(yù)防措施。 b、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)及培訓(xùn)效果的驗(yàn)證； c、協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核； d、洽談、評審、承接合同／訂單（包括口頭、電話、傳真、信函等形式訂單），負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的具體實(shí)施 。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)： a、確定與本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，確定對管理體系要求所進(jìn)行的裁剪及充分的理由； b、確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中，需要投放的整體資源； c、不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d、應(yīng)對本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì) 量管理體系的完整性。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a、總經(jīng)理應(yīng)遵循并向全公司貫徹以顧客為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成外貿(mào)部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在本公司各個部門、層次進(jìn)行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿足。 超過保存期的質(zhì)量記錄或其它原因需銷毀時，要辦理銷毀手續(xù)，填寫《文件處理審批單》，經(jīng)管理者代表審批后可實(shí)行，但必需有證人。 編制、審批及編目 各部門或有關(guān)人員負(fù)責(zé)本部門所需質(zhì)量記錄格式的編制，外貿(mào)部對其進(jìn)行統(tǒng)一審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后使用。 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄。 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ CX01― 2020 文件控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 3/3 文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件管理員按《文件發(fā)放、回收記錄表》發(fā)放到各文件使用處，并收回作廢舊文件或 由原部門銷毀。 作業(yè)文件： “ ZY”表示作業(yè)文件； 代表文件所在的手冊章節(jié)號。 作業(yè)指導(dǎo)書需由各部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件控制參見 HT／ CX01― 2020《 文件控制程序 》 記錄控制參見 HT／ CX02― 2020《 質(zhì)量記錄控制程序》 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ CX01― 2020 文件控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/3 1 目的 確保與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料都處于受控狀態(tài)。 c、編制質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書及表格，同時采用適用的鉬來標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和文件等，作為確保質(zhì)量管理體系各過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法。 本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司的坯布的生產(chǎn)；漂白布、染色布服裝、帽子床上用品的經(jīng)銷，適用于涉及本公司質(zhì)量管理體系的所有職能部門； 本公司 生 產(chǎn)的坯布產(chǎn)品一直是限于某幾個固定類型產(chǎn)品的生產(chǎn)，依據(jù)國家或行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，各個類型系列的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝已經(jīng)成熟，未進(jìn)行過新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，以后也不計劃進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。 管理文件的保存，以文件類集中、分類、有序的存放并標(biāo)識清楚，保持文件的清晰，易于識別，并方便檢索。 管理者代表根據(jù)《文件控制程序》對《質(zhì)量手冊》進(jìn)行控制，《質(zhì)量手冊》分為“受控”和“非受控”兩類，所有發(fā)放到公司內(nèi)各部門及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊，均為受控手冊，應(yīng)標(biāo)有“受控”標(biāo)識，所有提供給用戶或其它單位的用于宣傳、溝通等活動的手冊為非受控手冊。公司 范圍內(nèi)各部門、項目部及全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。本公司主要： a、為 實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別和確定。 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 4 章 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/3 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a、質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）； b、程序文件； c、為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運(yùn)行，本公司制定 了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件； d、證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性所需的記錄。 b、非受控文件，指發(fā)放對象為顧客和宣傳的文件。 本公司文件的編號規(guī)則： 質(zhì)量手冊： HT/SC2020A。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，由使用人提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名，補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員在補(bǔ)發(fā)新文件時，應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明丟失文件的發(fā)放號作廢，必要時將作廢文件的發(fā)放號通知 各部門或有關(guān)人員防止誤用。 需臨時借閱文件的公司內(nèi)人員，可填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，文件管理 員可借出，借期為一個月，到期不歸還時，可由文件管理員收回，原版文件一律不外借，防止文件的丟失或破損，本公司文件除提供給顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)外，一般情況一律不外借。 標(biāo)識 質(zhì)量記錄用記錄名稱和編號進(jìn)行標(biāo)識，編號方法按《文件控制程序》。 除上述兩種情況外，本公司質(zhì)量記錄一律不準(zhǔn)查閱。 d、為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)）。 b、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在本公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過架力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。 e、負(fù)責(zé)貫徹國家法律法規(guī)、方針政策，領(lǐng)導(dǎo)本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，對本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負(fù)責(zé)。確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。 內(nèi)部溝通 本公司內(nèi)各部門或員工依據(jù)質(zhì)量信息管理的要求，收集日常的正常信息，進(jìn)行定期或不定期的溝通，確保有關(guān)信息得到及時、準(zhǔn)確的傳遞和運(yùn)用，并確保對內(nèi)外審核、管理評審等結(jié)果進(jìn)行溝通。 a、當(dāng)本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時； b、當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)連續(xù)投訴時； 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 8/9 c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時 d、當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審。 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 9/9 評審 評審會議由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，對《管理評審計劃》的評審內(nèi)容進(jìn)行逐項評審。 能力、意識和培訓(xùn) a、管理者代 表和外貿(mào)部根據(jù)本公司實(shí)際情況制定《崗位任職要求》，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為人員招聘、選擇、安排和考評的主要依據(jù)； b、外貿(mào)部負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、機(jī)械操作人員、內(nèi)審員、特殊工序人員等，通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計劃的形式明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)； c、每年年底，外貿(mào)部負(fù)責(zé)制定下一年的培訓(xùn)計劃，編制《年度培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作應(yīng)具備的能力（資格），同時意識到每一個崗位 的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。相關(guān)車間配備一定 數(shù)量的溫濕度計對溫濕度進(jìn)行監(jiān)控。 公司坯布的生產(chǎn)通常是常規(guī)產(chǎn)品，技術(shù)、工 藝成熟，多年的生產(chǎn)活動，公司配備了充足的設(shè)備，制定了一些作業(yè)文件。 b) 外貿(mào)部根據(jù)顧客 定貨要求（如合同草案或口頭訂單）填寫《合同訂單評審記錄》中有關(guān)的要求及評審的內(nèi)容，并在《合同訂單評審記錄》中注明對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)的編號。 顧客溝通 傳遞產(chǎn)品信息 a、企業(yè)不定期采