【正文】 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 41 （ 7） 生產(chǎn)人員應(yīng)該做好《產(chǎn)品生產(chǎn)記錄》 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 42 生產(chǎn)工藝流程圖 鮮葉 萎調(diào) 殺青 揉捻 干燥 稱量 包裝 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵參數(shù)：凈度、嫩度、勻度、鮮度、一芽一葉、一芽二葉、水份 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵參數(shù)：春茶晴天，鮮葉要 1520小時(shí)，而陰雨天有時(shí)延長(zhǎng)至 3648小時(shí) 關(guān)鍵工序 設(shè)備：滾筒式殺青機(jī) 關(guān)鍵參數(shù)：一般正常操作下，鍋溫在 220— 280℃，晴天嫩葉為 220— 230℃，老葉 230— 240℃。 揉捻葉下機(jī)以后，立即進(jìn)行解決干燥。 （ 5）生產(chǎn)人員應(yīng)該做好〈產(chǎn)品生產(chǎn)記錄〉 三 揉捻 投葉量 將殺青攤涼以后的茶葉投入揉茶機(jī)，裝葉時(shí)要求手稍壓緊，葉子裝至比桶口淺１— ２ cm 處，不可過(guò)滿。 （ 8）翻拌要翻得透、動(dòng)作輕，適當(dāng)?shù)姆枘苁刮蚓鶆颍瑫r(shí)間縮短。 五、在 鮮葉、殺青、揉捻、干燥 工序 的作業(yè)過(guò)程中，操作工應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄，包括《生產(chǎn)條件通知單》、《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》、《生產(chǎn)過(guò)程管理表》、《原料檢驗(yàn)表》、《產(chǎn)品生產(chǎn)記錄》。 時(shí)間 殺青要求高溫快速 晴天嫩葉 7— 8 分鐘，老葉 5— 6 分鐘， 雨露水葉 10 分鐘左右。 運(yùn)輸 運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行消毒，不得將成品與污染物同車(chē)運(yùn)輸。 3 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)包裝材料的采購(gòu)控制； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)庫(kù)房管理； 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。 由糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 預(yù)防措施 組織就識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除在不 合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛力在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 《不合格品及糾正措施處理單》。 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品控部負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《不合格品及糾正措施處理單》交主管副廠長(zhǎng)處置決定。 進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理 對(duì)品控部確認(rèn)的不合格品，保管員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將《原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表》報(bào)供應(yīng)部，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。 . 4 車(chē)間對(duì)使用部門(mén)的報(bào)修，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，并填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄》。 使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常保養(yǎng)。 對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定和委托檢驗(yàn)等過(guò)程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)。 c、其他相關(guān)資質(zhì)。 5 相關(guān)文件《 檢驗(yàn)儀器量規(guī)管理制度 》 6 相關(guān)記錄 《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 27 采購(gòu)控制程序 1 目的： 規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)，原輔材料、包裝材料采購(gòu)的職責(zé)、程序，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu) 檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。 出庫(kù)檢驗(yàn) 由庫(kù)房管理員對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，合 格發(fā)貨，并做到先進(jìn)先出。 車(chē)間環(huán)境、工器具及個(gè)人衛(wèi)生。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。 貯存控制 a)倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé) 編制《 成品庫(kù)房管理制度 》，規(guī)范庫(kù) 房 的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出 ， 庫(kù) 房 應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a)原料、成品批號(hào)按《產(chǎn)品生產(chǎn)記錄》執(zhí)行。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)車(chē)間和品控部。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《企業(yè)文件管理制度》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原 因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 6 相關(guān)文件 《企業(yè)文件管理制度》 7 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 19 記錄控制程序 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系運(yùn)行的證據(jù)。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫(xiě)文件 借閱、復(fù)制記錄，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。 所有被更改的原文件必須由主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。 4 職責(zé) 辦公室是文件管理的主管部門(mén)。 9 技術(shù)質(zhì)量主管 1) 組織建立公司質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)處理公司日常質(zhì)量管理事務(wù)。 17)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。 9)對(duì)設(shè)備的使用人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和操作指導(dǎo)。 5)嚴(yán)格管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性和回收計(jì)劃提供依據(jù)。 17)檔案管理工作。 9)負(fù)責(zé)編寫(xiě)教育培訓(xùn)計(jì)劃程序文件。 4 廠辦公室 1)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。 3 生產(chǎn)副廠長(zhǎng) 1)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立、文件編寫(xiě)并確保體系有效運(yùn)行，對(duì)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)控。 3)了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。 銷(xiāo)售主管 必須從事三年以上的供銷(xiāo)工作，高中以上文化，具有一定的供銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，熟悉供銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，確保供應(yīng)合格的原輔材料，充分了解市場(chǎng)需求，確保售后服務(wù)。 食品質(zhì)量與安全目標(biāo) 1. 成品一次交檢合格率：≥ 98%； 2. 市場(chǎng)抽查合格率： 100%； 3. 顧客投訴處理率： 100%； 4. 顧客滿意率：≥ 95%。 3 本手冊(cè)為茶 廠的受控文件，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 6 任 命 書(shū) 為了加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，特授權(quán) 為管理者代表。 品控部主管 必須從事三年以上的質(zhì)量管理工作，高中以上文化，具有一定的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，作風(fēng)正派，鐵面無(wú)私，接受過(guò)相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核 合格， 能夠獨(dú)立完成質(zhì)量指導(dǎo)工作，保證產(chǎn)品出廠合格。 4)確定質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，提供必要的資金支持。 2)負(fù)責(zé)程序文件的審核和質(zhì)量管理體系文件管理的監(jiān)督。 2)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 10)組織本茶廠外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保存培訓(xùn)記錄。 18)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。 6)檢驗(yàn)不合格的貨物拒絕收貨。 10)對(duì)設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護(hù)設(shè)施，避免對(duì)食品造成危害。 18)監(jiān)視車(chē)間內(nèi)部的洗手、消毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知有關(guān)人員進(jìn)行修理。 2) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理； 3) 負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境的管理； 4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)； 5) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)； 6) 組織開(kāi)展特殊過(guò)程的確認(rèn)； 7) 負(fù)責(zé)檢測(cè)裝置的管理； 8) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理； 9) 負(fù)責(zé)不合格品的控制。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊(cè)、方針、目標(biāo)及程序文件。 c)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來(lái)文件，按本程序執(zhí)行。 文件的受控狀況 文件分為： “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 兩大類(lèi)。 文件的領(lǐng)用 a)應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》； b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號(hào)，并加蓋 “ 受控 ” 印章。 適用于為證明產(chǎn)品、過(guò) 程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 《企業(yè)文件管理制度》 《文件發(fā)放、回收記錄》 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 21 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。 車(chē)間 根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃， 向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料 ，進(jìn)行生產(chǎn)。 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 22 b)再制品、半成品、采購(gòu)產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以 標(biāo)識(shí)。 b)對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行 《原料庫(kù)管理制度》。 對(duì)外購(gòu)的半成品，應(yīng)按該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢驗(yàn)。 車(chē)間照度、空氣凈度由品控部抽檢，每月 一次； 工器具、加工人員等食品接觸面由品控部進(jìn)行涂抹檢驗(yàn)，每月兩次。 4 全過(guò)程所有不合格品執(zhí)行《不合格產(chǎn)品管理辦法》。 對(duì)初次使用的檢測(cè)設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用，并記入《檢測(cè)設(shè)備一覽表》。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購(gòu)及外包過(guò)程的控制。如： ISO9001 證書(shū)、 HACCP 證書(shū)、 QS 證書(shū)。 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 28 采購(gòu)產(chǎn) 品的驗(yàn)證： 采購(gòu)產(chǎn)品由品控部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)。 車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的修理和易損件的購(gòu)買(mǎi)。 5 相關(guān)文件 〈設(shè)備管理制度 6 相關(guān)