【正文】 　　□ 檢查監(jiān)督 各郵電單位及其審計部門要根據《規(guī)定》和本實施細則的條款內容，加強對本單位貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時糾正。　　□ 移動電話手機 移動電話手機原則上由省局統談分簽，以達到控制渠道、控制價格、控制型號的要求。因此，無論采用何種購銷方式，都必須按照省局設備選型小組所確定的器材型號、渠道、價格進行采購。　　□ 省管工程項目 省管工程項目是指省局(含中央企業(yè)、地方農話)在省境內投資(含全部或部分)建設的通信項目。　　(十二)本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。　　(處、科、股)不得直接采購通信器材。省郵電器材公司要進一步改善服務，加強全省郵電物資管理的宏觀調控，理順物資供應渠道，做好對各郵電局加強物資管理的督促檢查工作。國內配套的主要物資，由省郵電器材公司負責集中供應采購。　　第五條 主辦單位應于開會前將有關審議事項的材料事先通知廠商招標比價并交出樣品，提供本小組審議?！　〉谝粭l 本小組系依據本公司組織規(guī)程第十四條的規(guī)定訂定之。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，無論合同大小，一律要求有兩個以上的部門派人參加。重要合同的商務談判，計財處要派人參加。項目工作小組要盡快制訂項目實施計劃、方案，報局領導批準后開始實施。　　(二)為保證全網的通信質量，便于集中監(jiān)控維護管理，對集中管理通信產品的技術規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內，結合本市的特點，由市局科技處負責會同業(yè)務部門、物資處等相關部門一起選定適應市通信市場和通信網絡特點的設備，擇優(yōu)選定生產廠家和供貨商。　　固定資產登記卡內，若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以閑置固定資產處理表一式三聯，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經理核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理單位，第三聯自存。　　(二)試樣檢查 工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：　　： 經檢驗合格者即填寫檢查記錄表連同試樣送交采購外制人員轉記于外協加工控制表結案，并將零配件連同檢查記錄表送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。　　(二)經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于外協加工申請單內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協工資及約定交貨期轉記于外協加工控制表憑以控制外協品的交貨期。　　□ 試作與量試外協 第六條 廠商調查　　(一)為了解外協廠商的動態(tài)及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協關系而能符合條件者應填具協作廠商調查表以建立征信資料，作為日后選擇協作廠商的參考。　　(二)由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫外協出廠單連同原料、半成品隨車交運，外協出廠單一式四聯，第一聯自存，第二聯存會計，第三、四聯送廠商，第四聯由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫外協收料單一式四聯，第二聯送會計，第一、三聯自存，待收到發(fā)票后，連第一聯整理付款，第四聯送廠商?！　?三)采購外制人員每半年整理壹次各協作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于外制零配件逾期支付費用明細表內一式二聯，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。　　(二)模具開發(fā)及制品委托制作契約書一式三份，由協作廠商用印后，送呈科長、總經理核準用印后，一份送協作廠商，一份送會計部門，一份自存。　　(二)量試　　(如需修改，則再通知外協廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。　　(二)半成品外協 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協作廠商制造，其外協加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。　　(四)執(zhí)行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產品質量優(yōu)良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產的需要。　　(六)為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，物供人員必須經常自覺學習業(yè)務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。在簽訂合同前應主動征求有關部門和生產單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及時付款手續(xù)。　　第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯與發(fā)票單據等并在一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉出納付款。　　第五條 請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應徑向各該單位購撥(其價格采中間價解決)。　　，除正當的業(yè)務或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應交公司處理。　　。由總工程師主持項目的招標和談判工作，公司設立設備引進小組?！　?□ 原則　　，使引進工作正常化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定?！—?2)領用工具類材料(明細由公司自行制定)時，領用保管人應拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領用保管手續(xù)。　　第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到請購單時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。　　采購單上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。　　2.物資供應部意見欄所列發(fā)單部門自購或物資供應部采購是指物資供應部經理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見?！　〉谌臈l 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現異常情況，采購單位審查部門應即填制采購事務意見反應處理表(或附報告資料)，通知有關部門處理。　　(二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。　　(六)船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。　　(四)管理進口物品放行證的申請： 進口管理物品時，外購部門應于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關申請進口放行證或進口護照，以便據此報關提貨。　　第二十二條 進口結匯 進口單位應依請購單(外購)標示的間發(fā)信用狀日期辦理結匯，并于信用狀(L／C)開出后以開發(fā)L／C快報通知外購部門聯絡供應廠商。　　(二)進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請輸入許可證之前準備報價單及其他有關資料送進口單位向政府機關申請核準進口。　　元以上者由總經理核決。如為分批收料者，請購單(內購)的會計聯須于第一批收料后送會計部門。　　第十條 呈核及核決　　(一)采購經辦人員詢價完成后，于請購單詳填詢價或議價結果及擬訂訂購廠商交貨期限與報價有效期限經主管審核，并依請購核決權限呈核。　　(二)長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購?！　?二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：　　撤銷章后，送回原請購部門。　　(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經理核決。　　3. 書報(含技術性書籍及定期刊物)、名片、文具等。詳細作業(yè)程序及要點如：　　□ 采購作業(yè)程序及要點 進口物資采購供應工作制度 標準采購作業(yè)程序 標準采購作業(yè)細則 委托制造、外加工管理準則 標準采購作業(yè)細則　　 □ 請 購　　第一條 請購部門的劃分　　各項材料的請購部門如下：　　(一)常備材料：生產管理部門　　(二)預備材料：物料管理部門　　(三)非常備材料：　?。荷a管理部門　　：使用部門或物料管理部門　　第二條 請購單的開立、遞送　　(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項經主管審核后依請購核決權限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，請購單(內購)(外購)附請購案件寄送清單送采購部門。　　4. 打字、刻印、報表等。　　3. 總務性用品：　　(1)請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。　　請購單已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據以將原請購單退回原請購部門?！　〉诎藯l 采購作業(yè)處理期限 采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。　　(二)采購核決權限： 　　第十一條 訂購　　(一)采購經辦人員接到經核決的請購單后應以訂購單向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商于送貨單上注明請購單編號及包裝方式。　　(二)內購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。　　(三)采購案件經核決后，如發(fā)生采購數量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于原核決權限時仍應由原核決主管核決?！　〉谑艞l 進口簽證 外購材料訂購后，外購部門應即檢具請購單(外購)及有關申請文件，以申請外匯處理單(需在一星期內辦妥結匯時，加填緊急外購案件聯絡單)送進口單位辦理簽證。　　第二十三條 稅務　　(一)免貨物稅及工業(yè)用證明的申請　　，外購部門應于輸入許可證核準后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經取得核準函后向海關申請免貨物稅。　　第二十六條 進口報關　　(一)關務部門收到請購單(外購)及報關文件時，應視買賣、保險及稅率等條件填制進口報關處理單連同報關文件，委托報關行辦理報關手續(xù)，同時開立外購到貨通知單(含外購收料單)送材料庫辦理收料。　　第二十七條 報關進度控制 關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放行五階段，以進口報關追蹤表控制通關進度。　　(三)索賠案件辦妥后，索賠記錄單應依原采購核決權限呈核后歸檔。　　□ 附 則　　第三十五條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。　　(四)對預算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經理審批。　　(二)外購收料　　，物料管理收料人員即會同檢驗單位依裝箱單及采購單開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數量，并將到貨日期及實收數量填于采購單。　　第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關部門，依所需的材料質量研訂材料驗收規(guī)范，呈總經理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據。　　(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其領料單應經主管核簽，并于單據注明，方可領用。　　、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態(tài)度進行此項工作。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱總工辦)、工程部、物資部、維護部派代表參加。談判時引進小組成員一般不少于總人數的四分之三。　　，視情節(jié)輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關追究其刑事責任。　　第六條 采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結果記錄于請購單，然后將請購單第二聯呈準，但必要時得事先送請購單位簽注意見。　　第十四條 承售商領款時，必須將托運單據簽收聯繳回出納，經出納人員核對無誤后，再憑對供應廠商資料卡上公司章及領款人私章領款。每年第一季度要根據年度的計劃，尋找供應商，簽訂全年的大宗工程，維護物資的供貨合同，以保證大宗物資供應的穩(wěn)定可靠性。　　(七)物資供應工作必須始終貫徹執(zhí)行有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。 (五)嚴格執(zhí)行國家發(fā)布的關于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關管理制度等。　　(三)材料外協 產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協加工使其于公司內能使用均屬之。 ，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應洽協作廠商提供損失的費用。　　(三)協作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過元以上時，應轉呈總經理核示。　　第十三條 模具管理　　(一)建檔 按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按固定資產電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張固定資產登記卡列管。　　□ 附 則　　第十七條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。協作廠商調查表一式一份呈主管核準后，自存。　　(三)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協價格，免經過議價、比價手續(xù)，徑行指定信