【正文】 進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立外購到貨通知單(含外購收料單)通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。　　第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān)　　(一)關(guān)務(wù)部門收到請(qǐng)購單(外購)及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填制進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開立外購到貨通知單(含外購收料單)送材料庫辦理收料。　　(三)提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具輸入許可證及提貨等有關(guān)文件，以裝運(yùn)文件處理單辦理報(bào)關(guān)提貨。　　第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供　　(一)外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制裝船通知單分別通知請(qǐng)購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。　　(二)專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。　　第二十三條 稅務(wù)　　(一)免貨物稅及工業(yè)用證明的申請(qǐng)　　，外購部門應(yīng)于輸入許可證核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。　　(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于請(qǐng)購單(外購)上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。　　第二十一條 進(jìn)口船務(wù)　　(一)FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲請(qǐng)購單(外購)時(shí)，應(yīng)視其裝運(yùn)口岸及裝船期限并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)?！　〉诙畻l 進(jìn)口保險(xiǎn)　　(一)FOB、FAS、C＆F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購單(外購)外購部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)?！　〉谑艞l 進(jìn)口簽證 外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具請(qǐng)購單(外購)及有關(guān)申請(qǐng)文件，以申請(qǐng)外匯處理單(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單)送進(jìn)口單位辦理簽證。　　第十八條 進(jìn)口簽證前(請(qǐng)購單(外購)核準(zhǔn)后)的專案申請(qǐng)　　(一)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)輸入許可證，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求國貿(mào)局在輸入許可證加蓋國內(nèi)尚無產(chǎn)制的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳稅。　　(二)外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立進(jìn)度異常及反應(yīng)單記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。　　(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。　　(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。　　(二)核決權(quán)限　　元(含)以下者由經(jīng)理核決。　　(二)請(qǐng)購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會(huì)請(qǐng)購部門確認(rèn)。　　(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。　　(二)內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。 　(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制進(jìn)度異常反應(yīng)單并注明異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意見擬訂對(duì)策處理。　　(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于請(qǐng)購單加蓋暫借款采購章，以資識(shí)別。　　(二)采購核決權(quán)限： 　　第十一條 訂購　　(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的請(qǐng)購單后應(yīng)以訂購單向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于送貨單上注明請(qǐng)購單編號(hào)及包裝方式。　　(六)試車檢驗(yàn)的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于請(qǐng)購單注明與廠商議定的付款條件呈核。　　(四)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。　　(二)若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于請(qǐng)購單上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見后呈核?！　〉诎藯l 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。　　第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：　　(一)集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門定期集中辦理采購。　　(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。　　□ 采 購　　第一節(jié) 一般規(guī)定　　第六條 采購部門的劃分　　(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。　　請(qǐng)購單已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。　　第五條 請(qǐng)購案件的撤銷　　(一)請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于請(qǐng)購單(內(nèi)購)或請(qǐng)購單(外購)第一、二聯(lián)加蓋紅色撤銷的戳記及注明撤銷原因。　　(二)外購：　　(含)元以下者，由經(jīng)理核決。　　(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　3. 總務(wù)性用品：　　(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。　　(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。　　(3) 請(qǐng)購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決?！　〉谒臈l 請(qǐng)購核決權(quán)限　　(壹) 內(nèi)購：　　1. 原物料：　　(1) 請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。　　4. 打字、刻印、報(bào)表等。　　2. 招待用品：飲料、香煙等。　　(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制請(qǐng)購單提出請(qǐng)購。　　(三)緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于請(qǐng)購單說明欄注明原因，并加蓋緊急采購章，以急件卷宗遞送。標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則　　 □ 請(qǐng) 購　　第一條 請(qǐng)購部門的劃分　　各項(xiàng)材料的請(qǐng)購部門如下：　　(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門　　(二)預(yù)備材料：物料管理部門　　(三)非常備材料：　?。荷a(chǎn)管理部門　?。菏褂貌块T或物料管理部門　　第二條 請(qǐng)購單的開立、遞送　　(一)請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請(qǐng)購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門依事業(yè)部別編訂)，請(qǐng)購單(內(nèi)購)(外購)附請(qǐng)購案件寄送清單送采購部門?！　〔少徸鳂I(yè)內(nèi)容是從收到請(qǐng)購案件開始進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購內(nèi)容，查閱廠商資料、采購記錄及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。 《廣東省郵電物資供應(yīng)采購管理規(guī)定》的實(shí)施細(xì)則 物料與采購管理制度基礎(chǔ)物料與采購管理系統(tǒng) 房地產(chǎn)開發(fā)公司采購小組辦事準(zhǔn)則 委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度 設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則 　 采購管理制度 編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第38頁 共38頁采購管理系統(tǒng)　 物料與采購管理制度基礎(chǔ) 物料與采購管理目標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序 需求單審批管理規(guī)定 發(fā)料作業(yè)管理辦法 國內(nèi)采購辦法 進(jìn)口物資采購供應(yīng)工作制度 物資供應(yīng)采購管理規(guī)定 　 企業(yè)采購管理典范 廣東省郵電物資供應(yīng)采購管理規(guī)定 　　(一) 材料分類編號(hào)　　、物料的劃分　　　　　　(二) 存量控制　　　　　　(三) 請(qǐng)(采)購作業(yè)　　1. 請(qǐng)購方式設(shè)定　　2. 請(qǐng)購部門設(shè)定　　3. 請(qǐng)購手續(xù)及權(quán)限　　4. 請(qǐng)購進(jìn)度控制　　5. 供應(yīng)廠商的選擇與資料建立　　6. 采購方式設(shè)定　　7. 詢價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)　　8. 采購進(jìn)度控制　　9. 采購核決權(quán)限　　10. 進(jìn)口事務(wù)作業(yè)　　11. 廠商交貨異常處理　　(四) 驗(yàn)收作業(yè)　　1. 收料作業(yè)規(guī)定　　2. 超短交料處理　　3. 檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定　　4. 檢驗(yàn)結(jié)果處理　　5. 材料退貨處理　　(五) 倉儲(chǔ)作業(yè)　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 料位及料品標(biāo)示　　3. 帳務(wù)處理　　4. 盤點(diǎn)周期方式及異常處理　　5. 倉庫安全管理措施　　(六) 領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)　　1. 材料領(lǐng)用規(guī)定　　2. 以舊換新規(guī)定　　3. 材料退庫作業(yè)　　4. 外協(xié)加工料交運(yùn)管理　　(七) 成品倉儲(chǔ)管理　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 繳庫核點(diǎn)　　3. 出貨控制　　4. 退貨處理　　5. 滯成品管理　　(八) 滯料、廢料管理　　1. 滯料、廢料定義　　2. 滯料、廢料的處理采購管理制度標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如：　　□ 采購作業(yè)程序及要點(diǎn)　　(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購。　　(四)材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購部門應(yīng)于請(qǐng)購單上注明試車檢驗(yàn)及預(yù)定試車期限?！　〉谌龡l 免開請(qǐng)購單部分　　(一)下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購單，并可以總務(wù)用品申請(qǐng)單委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：　　1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。　　3. 書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。　　(二)零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。　　(2) 請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。　?。邯ァ　?1)請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。　　(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。　　附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以財(cái)產(chǎn)支出核決權(quán)限呈核。　　，由總經(jīng)理核決?！　?二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：　　撤銷章后，送回原請(qǐng)購部門。　　3. 原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門?！　?二)外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。　　(二)長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。　　第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)　　(一)采購經(jīng)辦人員接獲請(qǐng)購單(內(nèi)購)后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)?！　?三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請(qǐng)購量)，采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購單詢價(jià)記錄欄中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。 (五)采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。　　第十條 呈核及核決　　(一)采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于請(qǐng)購單詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂訂購廠商交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。　　(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于請(qǐng)購單上加蓋分批交貨章以資識(shí)別。　　第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系　　(一)國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以采購進(jìn)度控制表控制采購作業(yè)進(jìn)度。　　第十三條 整理付款　　(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的請(qǐng)購單連同材料檢驗(yàn)報(bào)告表(其免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表部分，應(yīng)于收料單加蓋免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。如為分批收料者，請(qǐng)購單(內(nèi)購)的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。　　(三)短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。　　第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))　　第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)　　(一)外購部門依請(qǐng)購單(外購)的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于請(qǐng)購單(外購)注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商