酒店場營銷部崗位職責(zé)及管理制度(初稿)(最新整理）-預(yù)覽頁
【正文】 ，盡可能多方面介紹酒店優(yōu)勢。 4） 第二次拜訪時，先感謝客戶的第一次熱情接待，然后送上酒店的宣傳資料及報價表?！皾櫸锛?xì)無聲” 不知不覺中把銷售完成的境界。 3）了解會議的整體消費水平后再給客人報價。 7）除酒店提供制作的宣傳條幅，指示牌外，還需制作增加那些宣傳 標(biāo)語 。 9） 確定酒水，煙的種類，盡量避免客人自帶酒水現(xiàn)象，應(yīng)說明酒店給予一定的會議優(yōu)惠價，如客人堅持自帶酒水，講明理由后收取 15%的開瓶服務(wù)費。 13）把會議有關(guān)事項書寫明確，請對方確認(rèn)簽字。 如不 含早餐的客人要求訂早餐，需填寫訂餐單通知餐廳。 邀請參觀會場。 做好音響設(shè)備的預(yù)約和鮮花的預(yù)訂。 在客人抵店前提前查房，根據(jù)查房情況對衛(wèi)生不合格的通知房務(wù)員重新打掃，對一些暫時無法解決的問題房通知總臺換房。 對于酒店搞活動房價下調(diào)時網(wǎng)絡(luò)訂房售價及底價應(yīng)相應(yīng)調(diào)整且提前通知。 送發(fā)團(tuán)隊接待通知單，此通知單至總臺、財務(wù)、 餐飲 三個 部門，由部門負(fù)責(zé)人在第四聯(lián)存根上簽收。 在團(tuán)隊接待過程中銷售員要跟蹤接待及時協(xié)調(diào)出現(xiàn)的問題。 酒店管理制度 二、考勤管理制度 第一條 .考勤記錄 ，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。 ：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。 休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。 （ 6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。 準(zhǔn)假權(quán)限： （ 1）員工在 8:00— 17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。 三、辦公用品管理辦法 目的 :為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下： 第一條 .辦公 用品的范圍 ：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取? 第三條 .辦公用品的發(fā)放 入職時每人發(fā)放圓珠筆 1 支，筆芯以舊換新。 、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。 第五條 .員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。 第三條 .就餐要排隊打飯， 不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費。 六、員工宿舍管理制度 第一條 .員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。 第五條 .嚴(yán)禁 在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款 20 元。 第九條 .未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處 2050元罰款。 第二條 .洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細(xì)通知。 第六條 .如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。 第三條 .報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。 第七條 .借款人因公借款辦事 ,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則 ,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。憑證、帳簿、報表均用中文。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。 三、成本核算管理辦法 第一條 .營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進(jìn)時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的 進(jìn)價中加計成本。 第五條 .車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。 第二條 .現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。 第六條 .流動資金即 要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。 五、收取支票管理辦法 第一條 .檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有 法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。 六、盤點管理制度 第一條 .目的 為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。 財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。 （二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動和實施。 （六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。 存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。 第六條 .盤點實施要求 要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴(yán)格按照盤點程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。 根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。 第四條 .原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。 八、固定資產(chǎn)管理辦法 第一條 .公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工 宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。 第四條 . 折舊計提方法采用使用年限法。 第四條 .采購員要負(fù)責(zé)將價格真實、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。 第八條 .其他物品的采購 ,由各部門提出申請采購計劃 ,交財務(wù)部保管員審核 ,主管會計簽字 ,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,交給采購員采購。 第三條 .貨物入庫時，一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。 第七條 .及時報告物資存儲情況，嚴(yán)禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。 第一條 . 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。 同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。 第六條 .要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定 報批。 （ 3） 對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、浪費可恥的原則。 （ 7） 財務(wù)人員每天要對廚房出品率進(jìn)行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。 第一條 .餐廳早餐值班 7： 00 到崗，負(fù)責(zé)早餐的服務(wù)工作。 第五條 .客房員工早餐、午餐、晚餐實行倒班，做到不空崗。 第三條 .對上述規(guī)定有違反者按以下條款執(zhí)行； ①私留酒水按售價進(jìn)行處罰。 第二條 .在清臺時客人沒有動的海鮮、菜肴可以轉(zhuǎn)入員工餐廳，供員工食用。 客人入住登記制度 第一條 .客人住宿時需到總臺辦理入住手續(xù)。 布草管理規(guī)定 目的 :為加強布草的使用與管理，使布草及時送洗，特別制定本制度。 第四條 . 布草房每天負(fù)責(zé)將更換下的布草進(jìn)行登記，并交由司機送去 清洗。 第二條 .公用衛(wèi)生間使用的卷紙和插手紙根據(jù)使用情況進(jìn)行更換，無客人時將衛(wèi)生間門鎖上。 第六條 .對經(jīng)常無人住宿的房間，備品可以減量或不放。 第四條 . 做好個人衛(wèi)生 ,制服干凈整齊 ,保持飽滿的精神面貌。 第八條 . 按照家具擺放要求做好擺放 ,對損壞或需維修項目 ,要及時報告和維修 ,保證各種燈具的完好。 第十二條 . 服務(wù)員在客人入住后 ,要隨時與各部門尤其是總臺取得聯(lián)系 ,掌握客人的活動情況 ,避免跑單。 房間管理辦 法 第一條 .營業(yè)性房間 1.
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