【正文】 做出果斷的處理，杜絕事故的再發(fā)生，做出事故分析報(bào)告，處理事故報(bào)告。 2） 負(fù)責(zé)巡查各組生產(chǎn)運(yùn)行情況，并審核成本，節(jié)約開支，降低成本。 4） 工作主動(dòng)性強(qiáng)、具有進(jìn)取意識；思維嚴(yán)謹(jǐn)、慎密，自我管理能力強(qiáng)；富有工作激情 。 8） 建立體面的、目標(biāo)一致、積極進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)化良好的內(nèi)部客戶服務(wù)意識，創(chuàng)造充滿激情、嚴(yán)謹(jǐn)高效、主動(dòng)性與責(zé)任并存在的工作氛圍。 4)以“客戶”為核心，負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行細(xì)分，建立相應(yīng)的客戶檔案，并負(fù)責(zé)追蹤、服務(wù)、了解客戶，需求，滿足需求，滿足客戶需求的變化，給予經(jīng)常性的關(guān)懷，創(chuàng)造客戶滿意度。 3 部門職能 負(fù)責(zé)麥趣爾食品工廠產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量保證，包括質(zhì)量檢測、 GMP 的實(shí)施、現(xiàn)場品控及質(zhì)量文本建設(shè)。 2 范圍 本程序適用于麥趣爾食品工廠的組織運(yùn)行和各項(xiàng)日常管理活動(dòng)。 2） 協(xié)調(diào)工廠內(nèi)、外部關(guān)系 ,調(diào)動(dòng)工廠各方面的積極因素 ,實(shí)現(xiàn)工廠的經(jīng)營方針目標(biāo) . 3) 擬定并完成集團(tuán)公司管理層批準(zhǔn)的食品工廠年度預(yù)算所規(guī)定的經(jīng)營方案。 7） 編制本部門的工作計(jì)劃、收支預(yù)算并進(jìn)行培訓(xùn)、實(shí)施、控制。 2） 具備團(tuán)隊(duì)精神與團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力，溝通能力； 3） 熟練使用各種辦公硬 ，熟悉 Word、 Excel 及 OA 等軟件的使用。 8 生產(chǎn)部 經(jīng)理 工作職責(zé) 1） 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的進(jìn)貨計(jì)劃，合理調(diào)配，保證生產(chǎn)管理，縮短交貨期。 5)負(fù)責(zé)新技術(shù)在生產(chǎn)加工中的應(yīng)用。 9)負(fù)責(zé)編制本公司的年、季、月的物資采購計(jì)劃與用款計(jì)劃。 13)通過 ISO9000、 ISO14000、 HACCP 的體認(rèn)證，完成組織管理程序和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、培訓(xùn)、實(shí)施、并保證可操作性，完整性、符合性、可追溯性、一致性、按公司要求，管理示范達(dá)標(biāo)。 6） 工作主動(dòng)性強(qiáng)、思維謹(jǐn)密，有很強(qiáng)的自我管理能力。 4) 優(yōu)化現(xiàn)在的面包、蛋糕、干點(diǎn)、月餅的工藝流程，提高工作效率。 8) 負(fù)責(zé)對本部門的人員進(jìn)行技術(shù)培 訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 12) 審批預(yù)算內(nèi)的開支計(jì)劃，對預(yù)算外的開支進(jìn)行申請。 2) 能夠及時(shí)了解和掌握市場的需求，并針對需求作出研發(fā)計(jì)劃。 10 2) 組織并參與制定 ISO9000、 HACCP 等質(zhì)量文本體系。 6) 做好檔案文件的保密工作。 工作技能及特質(zhì)要求 1) 熟悉食品原料的特 2) 熟悉烘培產(chǎn)品的工藝流程。 現(xiàn)場品控 崗位職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)和成品檢查工作。 5) 協(xié) 助生產(chǎn)現(xiàn)場 HACCP、 GMP 的實(shí)施。 9) 負(fù)責(zé)原輔料及產(chǎn)品的監(jiān)督檢查工作。 2)工作主動(dòng)性強(qiáng) ,有很強(qiáng)的自我管理能力。 GMP 人員 崗位職責(zé) 1) 推進(jìn)實(shí)施優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)規(guī)范（ GMP）提高現(xiàn)場衛(wèi)生整潔水平、以及為工廠員工提供安全的生產(chǎn)環(huán)境。 5) 協(xié)助生產(chǎn)人員改善（提高）產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率。 9）總結(jié)衛(wèi)生情況。 3）熟悉 GMP 相關(guān)知識。 3)負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測的正常運(yùn)轉(zhuǎn)與維護(hù)。 7)認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高檢測技術(shù)水平。 工作技能及特質(zhì)要求 1) 具有工作責(zé)任感和事業(yè)心。 5）熟悉辦公軟件的基本操作。 3 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 4 職責(zé) 化驗(yàn)員崗位職責(zé) 1)負(fù)責(zé)對所有原輔料的指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測與監(jiān)查，使生產(chǎn)成品品質(zhì)得到保障。 5)負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的理化、微生物檢測。 9)負(fù)責(zé)相關(guān)試劑的預(yù)算與配制。 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)物品擺放整齊，試劑定期檢查并有明晰的標(biāo)簽，儀器定期檢查、保養(yǎng)、檢修、嚴(yán)禁在冰箱、烤箱、烘箱內(nèi)存放和加工私人物品。 6 藥品管理使用制度 依據(jù)檢測任務(wù)，制定各種藥品試劑采購計(jì)劃，寫清品名、單位、數(shù)量、純度、包裝規(guī)格、出廠日期等，領(lǐng)回后建立賬目、專人管理、每半年作出消耗表，并清點(diǎn)剩余藥品。 7 檢測設(shè)備管理使用制度 實(shí)驗(yàn)室具備下列檢測儀器：全組分分析儀、培養(yǎng)箱、蓋勃離心機(jī)、紅外水分測定儀、高壓鍋、干燥箱、普通冰箱、生化培養(yǎng)箱、顯微鏡、菌落計(jì)數(shù)器、超凈臺(tái)、萬分之一電子天平、恒溫水浴鍋、 PH 計(jì)、微波爐、快速抗生素測定儀。 一切儀器設(shè)備未經(jīng)設(shè)備管理人員同意，不得外借，使用后按登記本內(nèi)容進(jìn)行登記。 2 范圍 組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé) 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂 儀器管理 儀器校正、維護(hù)計(jì)劃 儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，就依“檢驗(yàn)規(guī)范”，內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥 善保管與保養(yǎng)。 全面實(shí)施 GMP 生產(chǎn)質(zhì)量管理制度，建立和完善質(zhì)量管理系統(tǒng)，規(guī)范生產(chǎn)行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 所有的原始記錄資料應(yīng)保存一 年以上，以便備查。 ：原料庫的接收人應(yīng)按照質(zhì)量保證室制定的原料接收程序， 22 對原料進(jìn)行抽樣檢查，并且對照原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定是否符合接受標(biāo)準(zhǔn)。 對于不符合標(biāo)準(zhǔn)的來貨，可按照采購合同的規(guī)定拒收或單獨(dú)存放等待退換。確保不致因機(jī)械故障、時(shí)間延滯、溫度變 化及其他因素使食品腐敗或重復(fù)污染。 生產(chǎn)中使用的計(jì)量器具（如溫度計(jì)、稱量器具等）應(yīng)定期校正 成品的包裝應(yīng)在良 好狀態(tài)下使用，防止將異物帶進(jìn)食品，使用的包裝材料，應(yīng)完好無損，符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 公司對規(guī)范中的有關(guān)管理措施應(yīng)建立有效的質(zhì)量檢查制度，認(rèn)真執(zhí)行記錄，并做出質(zhì)量監(jiān)查報(bào)告。每批成品都需要檢驗(yàn)，不合 格品《不合格品辦法》處理。 24 庫房物資管理制度 25 1. 目的： 為統(tǒng)一規(guī)范麥趣爾食品公司庫房的驗(yàn)收入庫、出庫、滯料、盤點(diǎn)、退庫、回收等程序管理，確保庫房物資數(shù)量準(zhǔn)確、安全存放、收發(fā)迅速， 以達(dá) 到 物盡其用 ，貨暢其流 ， 降低成本，加速資金周轉(zhuǎn) 的 目的，特制定本 制度 2. 適用范圍： 麥趣爾食品公司庫房的管理 術(shù)語： 原材料驗(yàn)收單是由材料保管專用，負(fù)責(zé)驗(yàn)收購入材料的單據(jù)。 因訂單取消、產(chǎn)品淘汰、制程變更及工程變更等不在使用之材料。 如果生產(chǎn)車間與保管在入庫數(shù)量上存在差異，必須上報(bào)生產(chǎn)廠長，同時(shí)查明原因，追究當(dāng)事人的責(zé)任，然后以共同清點(diǎn)的實(shí)物為準(zhǔn)填寫入庫單 ； 對于尚未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)成品，原則上不允許先行放入庫房，如遇特殊情況，生產(chǎn)車間與成品庫必須有可查詢的、雙方人員簽字確認(rèn)的交接記錄 ； 將貨 盤放入指定的區(qū)域和貨位，同時(shí)協(xié)助保管做好庫位記錄 ； 對于生產(chǎn)車間交付的產(chǎn)品堆碼方式不合要求、打印批號不清的貨盤，成品庫保管有權(quán)拒絕入庫，產(chǎn)品交于生產(chǎn)車間返工合格后再入庫 ； 產(chǎn)成品一旦入庫即自動(dòng)進(jìn)入待檢狀態(tài)，成品庫必須對所放置的庫位、批號和數(shù)量加以標(biāo)識并做相應(yīng)記錄 ； 合格品入庫制度 待檢品存放到了規(guī)定的時(shí)間后，由質(zhì)量部門確認(rèn)是否轉(zhuǎn)入合格狀態(tài)。 “ 產(chǎn)品報(bào)損單 ” 一式三份，成品庫、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份 ； 經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)已無任何使用價(jià)值的產(chǎn)品，必須盡快予以銷毀。 每月 24 日為財(cái)務(wù)盤點(diǎn)日，必須有專門的技術(shù)負(fù)責(zé)人及班組負(fù)責(zé)人協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤點(diǎn)。 保管必須熟記自己庫房物品名稱，有庫房物料存放目錄，按時(shí)做好收貨、發(fā)貨記錄、隨時(shí)可查庫存 如盤點(diǎn)出現(xiàn)盤盈、盤虧現(xiàn)象，及時(shí)向上級主管匯報(bào)，并組織相關(guān)人員出具分析報(bào)告及處理結(jié)果； ，盤點(diǎn)完畢后盤點(diǎn)人員在物料盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)后保管即可開始發(fā)貨，并按盤點(diǎn)表數(shù)量進(jìn)行每日發(fā)貨與庫存核查 盤點(diǎn)后必須有部門經(jīng)理，實(shí)物負(fù)責(zé)人及監(jiān)盤人員簽字認(rèn)可。 因倉管人員人為管理不善造成物料變質(zhì)，倉管應(yīng)按照原價(jià)賠償。 保護(hù)庫房物料，不得重壓，亂扔，隨便吃拿，不能隨意浪費(fèi) 庫房要定期檢查，清掃，整理。 31 文件管 理制度 32 1 目的 對公司的體系文件進(jìn)行控制，確保文件的適用性、有效性。是體系文件的第一層次文件。 4 職責(zé) 文件管理部門的職責(zé) 質(zhì)量研發(fā)部 負(fù)責(zé)督導(dǎo)、檢查、確認(rèn)文件的編制、審批 、發(fā)放、更改、回收（作廢）、查詢、保管，按標(biāo)準(zhǔn)化的方法進(jìn)行控制。 按規(guī)定借閱、保管和歸還文件，不得涂改、損壞文件。 2) 顧客提供的圖樣、技術(shù)要求等。 2)以實(shí)物、照片、膠卷、軟件、拷貝構(gòu)成的文件和資料。 34 文件和資料的發(fā)放，應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，由領(lǐng)取人簽字 （并注明日期）。 外 來文件的控制 工作中直接引用的外來文件，由文件保管部門列出外來文件控制清單，清單由主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 公司法律證明文件由總經(jīng)理辦公室專管，按《檔案管理辦法》執(zhí)行。 公司法 律證明文件由總經(jīng)理辦公室，按類型歸類，便于查詢。 集團(tuán)采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料、工程、服務(wù)的采購。 采購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，交期相同且同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填寫在同一份采購單內(nèi)經(jīng)主管審核， 并依采購 核準(zhǔn)權(quán)限送相關(guān)人員批準(zhǔn)后交采購中心。 采購部門回收各采購單，并加蓋“撤消”章。 采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)的《采購單》后，應(yīng)以訂貨單、協(xié)議書的形式向合格供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。 采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)（充分了 解不同廠家相同規(guī)格產(chǎn)品的價(jià)格和性能等差異，并做出比較），以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。 總經(jīng)理、副總均可視需要再進(jìn)行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。 用料部門按貨物清單與貨物采購單進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收， 原料檢驗(yàn)由質(zhì)量保證室按《原輔料檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。本程序經(jīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。 2) 采購部：按公司需要供應(yīng)合格的材料和機(jī)器設(shè)備 3) 人事部 ：負(fù)責(zé)提供需要的經(jīng)培訓(xùn)合格的人員 4) 研發(fā)室 ：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、檢查使用的整個(gè)過程進(jìn)行控制 5) 各生產(chǎn)小組：實(shí)施生產(chǎn)過程的各項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書，并對完工的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行記錄 6) 倉儲(chǔ)：為公司在生產(chǎn)過程中隨時(shí)提供合格的原料 7) QC：對公司內(nèi)所有進(jìn)料到出庫品的檢驗(yàn) 7 術(shù)語 食品：指供人飲食或咀嚼之物品及其原料 產(chǎn)品：包括半成品、最終半成品及其成品 半成品：指任何 成品制造過程中所得之產(chǎn)品，此產(chǎn)品經(jīng)隨后之制造過程，可制成品者 最終半成品：指經(jīng)過完整的制造過程并包裝標(biāo)識完成之產(chǎn)品 成品：指經(jīng)過完整的制造過程并包裝標(biāo)識完成之產(chǎn)品 標(biāo)識：指標(biāo)識于食品、食品添加物或食品清潔劑之容器、包裝或說明書上用于記載品名或科名之文字、圖書或記號 隔離：場所與場所之間以有形之手段予以隔開者 8 作業(yè)程序 過程策劃：（ 1）技術(shù)部門：依照產(chǎn)品的要求，編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和生產(chǎn)計(jì)劃 過程實(shí)施：一般過程實(shí)施 建立建全崗位責(zé)任制和各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)制定和修 訂各項(xiàng)操作規(guī)程。四紀(jì)律（定人定機(jī)、日常保養(yǎng)、管好工具附件、發(fā)現(xiàn)故障立即停機(jī)并報(bào)告），以確保持久的過程能力，對設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性潤滑，維護(hù)或檢修。 危害分析、評估應(yīng)由專門的人員進(jìn)行，管理者代表根據(jù)食品安全體系的 工作內(nèi)容和人員的資格要求任命 HACCP 小組成員。 各部門的文獻(xiàn)資料收集應(yīng)建立固定通道，以保證 資料的最新狀態(tài)，當(dāng)有新的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交 HACCP 小組。 分析評估結(jié)果的輸出 ：分析評估完成后，危害分析記錄表報(bào)管理者代表審核，再用于 CCP 點(diǎn)的控制計(jì)劃（ HACCP 計(jì)劃）編制。 根據(jù)分析的危害可能進(jìn)行有針對性的評估。 判斷關(guān)鍵控制點(diǎn) 應(yīng)有統(tǒng) 一的方法和步驟，這樣才能保證每一次的分析活動(dòng)具有延續(xù)性和一致性。 危害分析有新的要求時(shí)， HACCP 小 組應(yīng)及時(shí)進(jìn)行關(guān)鍵點(diǎn)的判斷，以保證關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理是及時(shí)而有效的。 關(guān)鍵限值的分析 對于 HACCP 小組成員提出的關(guān)鍵限值，提出人應(yīng)能夠提供依據(jù)進(jìn)行說明， 53 并有經(jīng)過確認(rèn)的相關(guān)的文獻(xiàn)、專家意見、試驗(yàn)結(jié)果的支持 。 對于新增的、公司內(nèi)部無法進(jìn)行的確認(rèn)試驗(yàn)可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，通過外部評價(jià)證明參數(shù)和效果的有效性 。 HACCP 計(jì)劃由 HACCP 小組制定 。 HACCP 計(jì)劃的實(shí)施 實(shí)施培訓(xùn) 為了使每一個(gè) HACCP 計(jì)劃相關(guān)人員明白 HACCP 體系的重要性和操作要求，在實(shí)施之前應(yīng)對各部門人員進(jìn)行 HACCP 計(jì)劃中相關(guān)控制點(diǎn)的培訓(xùn)。 計(jì)劃偏差處理 在日常監(jiān)控和體系檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的計(jì)劃偏差情況，應(yīng)按《糾偏措 施控制程序》進(jìn)行處理。 糾偏措施只有在關(guān)鍵控制點(diǎn)的 關(guān)鍵限值發(fā)生偏差時(shí)才會(huì)采用。 糾偏措施的修訂 體系的運(yùn)行應(yīng)不斷改善，在日常監(jiān)控和體系審核中或情況發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的糾偏措施按《文件管理制度》進(jìn)行修