糾正與預(yù)防措施控制程序-預(yù)覽頁
【正文】 第 4 頁 共 9 頁 一工序的，應(yīng)明確流入原因。異常評審時根據(jù)生產(chǎn)狀況、客戶 要求、工程所需更改的水平等因素可協(xié)商制定臨時因應(yīng)對策，并由生產(chǎn)部 監(jiān)督實施。 異常信息反饋及組織接口 ，由品 管 員對所發(fā)生的異常進行描述（ 6W3H）后，通過采購課把信息反饋到供應(yīng)商，由供應(yīng)商負責分析原因并制定對策，品管課進行效果確認。 、使用、投訴信息反饋，對潛在異常進行分析 。 潛在異常提出（附件二） 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段，當工藝流程圖編制后發(fā)現(xiàn)潛在異常時，由 CFT小組按 FMEA程序執(zhí)行。D、 E項 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 異常提出 (實際異常與潛在異常 ) A 制定日期 2021108 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號 UPCQP/ 制定部門 品管課 版次 A0 第 2 頁 共 9 頁 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 由品管課提交“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”給采購課，需要時通知供應(yīng)商。 審核小組負責所有內(nèi)、外部審核不合格的提 出及改善效果確認。 客戶抱怨 ：客戶不滿意，連續(xù)的客戶信息反饋可能導(dǎo)致客戶抱怨。 定義 : 糾正措施：為了消除現(xiàn)有不合格或其他不良情況的原因，以防止再次發(fā)生所采取的措施。 范圍 : 適用于各階段產(chǎn)品、過程、體系實際或潛在不合格的糾正及預(yù)防管理。 不合格（不符合）：不符合質(zhì)量體系要求的過程。 品管課 主管負責監(jiān)控所有產(chǎn)品不合格采取之糾正預(yù)防措施 (包括產(chǎn)品、過程、體系 )的改善及其有效性。C 由采購課填寫“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”給供應(yīng)商 。 內(nèi)部審核及第二、三方審核發(fā)現(xiàn)不符合時，內(nèi)部審核由內(nèi)審員在審核完成后，將“不符合項報告”（見附件五）交責任部門，外部審核由審核單位提出 表單交 體系推行小組 ，再由 體系推行小組 轉(zhuǎn)交不符合發(fā)生的責任部門。 生產(chǎn)單位根據(jù)產(chǎn)品維修報告進行分 析，發(fā)現(xiàn)潛在異常時提出。 質(zhì)量體系存在潛在異常時，提出部門以“不符合項報告” （見附件四）通知責任部門采取預(yù)防措施。生 產(chǎn)部 針對所采取的措施進行跟進，品管課進行效果確認。 如屬重大品質(zhì)異常 ,必須及時上報管理者代 表或以上級人員 。 品質(zhì)異常一覽表 對策制訂與實施 根據(jù)原因分析調(diào)查的結(jié)果，由責任單位負責制訂出完善的消除不合格原因的對策（包括永久性、臨時性對策），品管課負責跟蹤責任單位實施。 效果驗證 品管課分別負責跟蹤驗證 品質(zhì)異常和體系異常的糾正預(yù)防措施及實施效果，驗證完后，將驗證結(jié) 果填入“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”或“不符合項報告”上。 各部主管將本單位 潛在異常的提出與處理資料提交到管理評審會
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