【正文】 方式虛報(bào)煤耗指標(biāo)。當(dāng)月入廠煤平均熱值，由煤檢中心負(fù)責(zé)提供，當(dāng)月平均結(jié)算熱值由 燃料供應(yīng)部 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果在次月 1 日提供給分管廠領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)技術(shù)部。 生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部 、 燃料供應(yīng)部 、燃料 部、化學(xué) 、煤檢中心的燃料統(tǒng)計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行中華人民共和國《統(tǒng)計(jì)法》，對(duì)所填報(bào)的各種燃料報(bào)表 的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)和分析年度燃料資源的平衡，根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度燃料采購計(jì)劃以及燃料訂貨和市場采購，并代表本企業(yè)簽訂燃料買賣 合同。 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督相關(guān)部門的燃料管理工作。 財(cái)務(wù)部 參與燃料長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。 監(jiān)察審計(jì)部 燃料管理監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié) 的監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)入爐煤摻配和煤樣采集工作。 燃料 部煤檢中心 負(fù)責(zé) 入廠煤質(zhì)量檢測(cè)，入廠煤的采、制、化工作。 化學(xué) 入爐煤檢測(cè)部門，負(fù)責(zé)入爐煤的制樣和化驗(yàn)工作。 燃料采購計(jì)劃管理辦法 1 目的 加強(qiáng)燃料采購的計(jì)劃管理工作，提高燃料供應(yīng)的保障度，確保燃料供應(yīng)連續(xù)、穩(wěn)定，推進(jìn)燃料采購的程序化、科學(xué)化。 編制燃料采購計(jì)劃前，必須對(duì)煤炭市場進(jìn)行充分調(diào)研、分析和預(yù)測(cè)，同相關(guān)供應(yīng)商充分溝通和協(xié)商，確保被列入計(jì)劃的資源量完全落實(shí)。 月度燃料采購計(jì)劃要列明供應(yīng)商名稱、年度訂貨量、累計(jì)到貨量、累計(jì)到貨率、本月計(jì)劃到貨量、采購價(jià)格、發(fā)熱量、揮發(fā)份等有關(guān)以質(zhì)定價(jià)方面的內(nèi)容。 燃料采購計(jì)劃的執(zhí)行 為了保證燃料供應(yīng)工作的有序進(jìn)行，必須嚴(yán)格執(zhí)行燃料采購計(jì)劃。 對(duì)已經(jīng)落實(shí)的燃料資源 、運(yùn)力、價(jià)格要通過合法的書面合同形式，由供需雙方確認(rèn)。 需要臨時(shí)采購的事先做好市場調(diào)研，做到心中有數(shù)，保證臨時(shí)采購量質(zhì)價(jià)的合理性。 供方發(fā)生重大變故，包括礦難、采掘到地質(zhì)斷層、企業(yè)發(fā)生重大變更等。 需要調(diào)整的計(jì)劃量超過原計(jì)劃量 10%以上的或重點(diǎn)合同量改為市場采購量的。 “迎 峰 度夏”和“備冬儲(chǔ)煤”期間的燃料采購計(jì)劃與燃料月度采 購計(jì)劃一同編制上報(bào)上級(jí)主管部門，如果上級(jí)主管部門有特殊規(guī)定，按規(guī)定執(zhí)行。 監(jiān)察審計(jì)部 負(fù)責(zé)燃料采購計(jì)劃管理的行為監(jiān)督工作。 2 適用范圍 本辦法適用于 公司 的燃料采購合同的訂立和管理工作。 燃料 供應(yīng) 部 既是燃料管理部門也是業(yè)務(wù)承辦部門，簽訂的燃料采購合同文本應(yīng)符合國家或行業(yè)規(guī)定，市場燃料采購合同也應(yīng)文字規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，表述準(zhǔn)確、具體。 燃料采購合同的訂立規(guī)范 9 燃料采購合同在訂立前，必須了解、掌握供應(yīng)商的經(jīng)營資質(zhì)、資信等情況，無經(jīng)營資質(zhì)、資信的供應(yīng)商不得與之簽訂合同。 簽訂后的燃料采購合同文本，應(yīng)由合同管理人員按照本單位確定的管理規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)、登記和歸檔。 應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同的。 合同 履行過程中，有關(guān)人員應(yīng)妥善管理好合同資料，重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同資料的完整性。 變更、解除合同或協(xié)議的文本作 為原始合同的組成部分與合同有同等法律效力，應(yīng)納入本辦法規(guī)定的管理范圍。 4 職責(zé) 燃料供應(yīng)部 負(fù)責(zé)燃料的采購合同的簽訂、內(nèi)容審核和臺(tái)帳管理工作。 10 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理燃料采購資金，保障燃料采購資金供應(yīng)。 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)合同雙方主 體、合同內(nèi)容的合法性和有效性進(jìn)行審查。 3 規(guī)定和程序 自籌煤炭管理的基本原則 認(rèn)真落實(shí)公司 燃料管理的各項(xiàng)規(guī)定，建立完善適合本企業(yè)特點(diǎn)的自籌煤管理辦法，確保自籌發(fā)電用煤管理工作規(guī)范化。所購煤炭，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)手倒賣或替外單位采購非發(fā)電用煤。 自籌煤的采購價(jià)格，應(yīng)是市場同期價(jià)格，必須嚴(yán)格控制，不得高于本省同煤種、同 11 熱值的電煤價(jià)格。 建立健全監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化采制化的全過程監(jiān)督，做到公平、公正、公開。 自籌煤采購合同均應(yīng)采 用書面形式，與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真等均應(yīng)作為合同的組成部分。 自籌煤炭的驗(yàn)收管理 及監(jiān)督 建立健全驗(yàn)收管理制度 ，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢斤、檢質(zhì)率必須 100%。 入廠煤采制樣：由采制樣人員、 礦方人員和監(jiān)審部人員 全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查 。 自籌煤存查樣，必須嚴(yán)格執(zhí)行《 公司 化驗(yàn)室存查樣管理辦法》。 12 自籌煤的貨款結(jié)算、 索賠 款項(xiàng)，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付，不準(zhǔn)匯入其他賬戶。 負(fù)責(zé)對(duì)自籌煤供應(yīng)商的管理，確保自籌煤供應(yīng)渠道暢通。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù) 責(zé)自籌煤使用全過程的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。 監(jiān)審部 負(fù)責(zé)自籌煤管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)自籌煤的采、制、化工作。 負(fù)責(zé)研究分析自籌煤的燃燒情況，降低煤耗。 認(rèn)真落實(shí)《 公司 燃料管理制度》，采制化全過程要嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，杜絕隨意性。 加強(qiáng)采制化人員政治素質(zhì)培養(yǎng)，強(qiáng)化廉潔為公、拒腐防變思想教育，樹立“規(guī)范經(jīng)營，廉潔從業(yè)”新形象。入廠煤采制化工作的全過程管理必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，必須車車取樣，批批化驗(yàn)。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符 ，要及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量素賠。聯(lián)合采樣的供需雙方共同留存，各持一把鎖，復(fù)檢時(shí)共同打開提取存查樣。 爭議處理 14 爭議提出的原則 供應(yīng)商提出對(duì)化驗(yàn)報(bào)告有異議的 ,必須在接到 燃料供應(yīng)部 煤質(zhì) 報(bào)告 4 小時(shí)內(nèi)提出 ,并通知 燃料供應(yīng)部 重 新取樣或 留 存樣復(fù)檢 。 煤 要求對(duì)留存樣進(jìn)行復(fù)查的供應(yīng)商，應(yīng)在接到通知后三日內(nèi)來廠辦理，逾期視對(duì)煤檢中心化驗(yàn)數(shù)據(jù)的認(rèn)可，不得 要求 再 進(jìn)行復(fù)檢。 負(fù)責(zé)對(duì)燃料供應(yīng)商的管理工作，確保燃料供應(yīng)渠道暢通。 負(fù)責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 燃料 部 負(fù)責(zé)入爐煤煤樣采集工作。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。 15 燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法 1 目的 加強(qiáng)燃料管理工作，明確重大事項(xiàng)的范圍，規(guī)范重大事項(xiàng)報(bào)告程序，實(shí)現(xiàn)對(duì)重大事項(xiàng)的防范和控制。 燃料數(shù)量、質(zhì)量在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn) 嚴(yán)重的盈虧或質(zhì)價(jià)不符，與供方在數(shù)量、質(zhì)量上發(fā)生嚴(yán)重糾紛，以至影響后續(xù)燃料供應(yīng)。 燃料庫存盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)重大盈虧現(xiàn)象，盈虧量超過實(shí)際庫存量 10%的。 燃料管理中重大事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容。 燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告程序和要求。 燃料重大事項(xiàng)處理規(guī)范 燃料管理重大事項(xiàng)發(fā)生后，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)做出緊急處理方案 ，并及時(shí)向公司 領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)，為防止事態(tài)的擴(kuò)大或惡化，職能部門應(yīng)迅速落實(shí)應(yīng)急措施，并根據(jù)需要，指派專人即刻趕赴現(xiàn)場協(xié)調(diào)處理。 重大事項(xiàng)的調(diào)查與分析 重大事項(xiàng)的調(diào)查與分析由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織，相關(guān)部門共同參加。 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本辦法。 燃料供應(yīng)商選擇管理制度 1 目的 規(guī)范燃料采購供應(yīng)渠道和采購行為，加強(qiáng)對(duì) 燃料供應(yīng)商的管理，促進(jìn)燃料采購供應(yīng)工作的規(guī)范化。 建立與供應(yīng)商的合作關(guān)系，首先應(yīng)認(rèn)真分析燃料（煤炭，以下同）市場供應(yīng)環(huán)境，通過對(duì)需求類型及特征的分析和研究，確認(rèn)是否有建立合作關(guān)系的必要性。 備選供應(yīng)商的評(píng)選，由評(píng)審組按照評(píng)選要求進(jìn)行審查，并根據(jù)實(shí)際情況需要進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)審。 選擇供應(yīng)商必須依據(jù)供應(yīng)商的商業(yè)成信度、質(zhì)量保證度、供貨及時(shí)率和價(jià)格合理性 17 進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)審。 燃料供應(yīng)商的評(píng)選內(nèi)容及要求 現(xiàn)有供應(yīng)商的評(píng)選內(nèi)容。 所供燃料價(jià)格與成本優(yōu)劣勢(shì)。 具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。 具備法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。 經(jīng)過對(duì)供應(yīng)商的初步評(píng)選，剔除明顯不宜合作的供應(yīng)商，建立名冊(cè)和檔案。 現(xiàn)有的國有重點(diǎn)供應(yīng)商可不通過重新評(píng)選方式確定。 燃料供應(yīng)商每滿一年必須重新評(píng)審，不合格者經(jīng)限期改善合格后依然可與合作，重審不合格者即終止合同。 負(fù)責(zé)對(duì)燃料供應(yīng)商的管理，確保企業(yè)燃料供應(yīng)渠道暢通。 關(guān)注制度執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理制度執(zhí)行過程中的信息反饋。審查范圍包括：燃料的計(jì)劃、合同、運(yùn)輸、接卸、數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)、耗用、核算、統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)管理是否到位。 燃料合同管理審計(jì) 燃料訂貨合同和運(yùn)輸合同的簽訂是否按照采購計(jì)劃執(zhí)行，合同的內(nèi)容是否符合合同法的規(guī)定。 燃料品種的選擇是否符合鍋爐設(shè)計(jì)要求的經(jīng)濟(jì)適用煤種。 燃料采購合同是否有專人保管，是否裝訂有序。 審查駐礦人員是否做好礦煤炭交貨（數(shù)量和質(zhì)量）監(jiān)裝等驗(yàn)收工作；并依據(jù)合同規(guī)定的時(shí)間及時(shí)進(jìn)行催交、催運(yùn)。 火車運(yùn)煤過衡率是否在 90%以上，對(duì)沒有軌道衡采取測(cè)車量方進(jìn)行計(jì)量的，量方率是否在 90%以上，換算是否準(zhǔn)確。 審查制樣室在收到煤樣后是否與來煤標(biāo)簽核對(duì)無誤，并將煤種粒度 ，包裝情況，煤樣重量，收、制樣時(shí)間登記記錄，同時(shí)編號(hào)、記錄車號(hào)和發(fā)運(yùn)噸數(shù)。燃用多種煤時(shí)是否按規(guī)定進(jìn)行分類堆放，分層 壓實(shí)，燒舊存新。 燃料耗用管理的審計(jì) 審查入爐煤取樣是否有專人負(fù)責(zé)；采取煤流全截面的方式取樣，不能將應(yīng)采取的煤塊和黃鐵礦等雜質(zhì)漏取或舍棄；取樣的時(shí)間和重量是否符合規(guī)定要求。 20 審查是否根據(jù)入爐煤計(jì)量記錄，編制耗煤日?qǐng)?bào)表。 燃料核算管理的審計(jì) 是 否制定了燃料接收標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。 b) 燃料管理部門收到托收承付和發(fā)貨票后是否進(jìn)行登記，是否及時(shí)與來煤的各 種記錄核對(duì)；無誤時(shí)是否及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)；有誤時(shí)是否及時(shí)查明原因，盡快解決。 d) 燃料盤盈是否沖減了當(dāng)月燃料耗用數(shù)量，燃料盤虧定額內(nèi)的損耗部分是否按規(guī)定計(jì)入生產(chǎn)耗用量，定額外部分是否按規(guī)定分析原因，分別按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。 燃料日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)上的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 是否與生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)和財(cái)務(wù)賬面有關(guān)數(shù)據(jù)記錄一致。 實(shí)地測(cè)試 。 負(fù)責(zé)組織監(jiān)審人員及有關(guān)人員進(jìn)行燃料管理專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。 負(fù)責(zé)提供燃料相關(guān)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析，以及相關(guān)的管理制度和執(zhí)行情況。 負(fù)責(zé)提供燃料核算的規(guī)定和依據(jù)。 煤檢中心 負(fù)責(zé)提供 到廠煤的采制、化驗(yàn)報(bào)告及有關(guān)接卸數(shù)量等情況資料。 發(fā)電部 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 3 規(guī)定和程序 燃料 采購監(jiān)督 管理的基本 內(nèi)容 燃料采購管理監(jiān)督要堅(jiān)持客觀、公正、實(shí)事求是的原則，維護(hù)企業(yè)利益，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 對(duì)燃料供應(yīng)商資質(zhì)審查情況進(jìn)行監(jiān)督。 對(duì)合同管理進(jìn)行監(jiān)督。 對(duì)燃料結(jié)算進(jìn)行監(jiān)督。 燃料 采購 管理 的監(jiān)督方式 實(shí)施即時(shí)監(jiān)督。由監(jiān)審部組織開展專項(xiàng)效能監(jiān)察，采取聯(lián)合檢查、重點(diǎn)抽查以及調(diào)閱有關(guān)檔案、帳冊(cè)、資料和請(qǐng)有關(guān)人員說明情況等方式對(duì)燃料采購實(shí)行監(jiān)督。 實(shí)施組織管理監(jiān)督。 對(duì)在燃料采購與管理監(jiān)督工作中做出突出成績的集體和個(gè)人，由監(jiān)審部向廠部建議給予獎(jiǎng)勵(lì)。 燃料供應(yīng) 部 燃料管理歸口部門， 負(fù)責(zé)燃料的采購管理、供應(yīng)管理、驗(yàn)收管理、質(zhì)價(jià)管理以及燃料采購成本的監(jiān)控。 化學(xué) 入爐煤檢測(cè)部門，負(fù)責(zé)入爐煤的制樣和化驗(yàn)工作。 配合監(jiān)審部做好燃料管理工作的效能監(jiān)察、過程監(jiān)督工作。 3 規(guī) 定和程序 煤炭檢測(cè)流程監(jiān)督管理的基本要求 認(rèn)真落實(shí)公司有關(guān)采制化管理的各項(xiàng)規(guī)定，建立和完善采制化管理辦法，確保采制化工作的規(guī)范化。 強(qiáng)化思想道德教育，不斷提高采制化人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和 技術(shù)水平。 煤炭供貨方代表可參加其批煤采、制全過程監(jiān)督以及共同封存留樣（簽名封存），但不得自行操作。煤樣同時(shí)作廢。數(shù)據(jù)出來后，由化驗(yàn)員告知主任復(fù)核，確認(rèn)無誤后，指定人員通過廠 MIS 網(wǎng)發(fā)送各生 24 產(chǎn)部門和商務(wù)部。 負(fù)責(zé)配合對(duì)煤炭檢測(cè)流程的監(jiān)督和檢查 建立和完善煤炭檢測(cè)流程監(jiān)督管理制度，杜絕一切違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。 全程參與煤炭檢測(cè)流程的抽檢工作，對(duì)管理過程進(jìn)行監(jiān)督。 燃料管理部門和相關(guān)專業(yè)人員要按照職責(zé)分工，認(rèn)真做好燃料采購、接卸、采制化、庫存盤點(diǎn)、燃料消耗等方面原始記錄的收集、整理工作，認(rèn)真填寫各種表格或單證，數(shù)據(jù)填寫真實(shí)、準(zhǔn)確，建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，實(shí)行統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳規(guī) 范化、檔案化管理。 燃料統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)按日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào) 等 做好燃料的統(tǒng)計(jì)分析工作，有關(guān)統(tǒng) 計(jì)分析的文字材料要及時(shí)報(bào)送上級(jí)主管部門。 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)范圍要全面、內(nèi)容要齊全、數(shù)據(jù)記錄要準(zhǔn)確。 嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國《保密法》，妥善保管好各種臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和有關(guān)燃料管理記錄，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自對(duì)外提供企業(yè)燃料管理內(nèi)部機(jī)密和商業(yè)信息。 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督相關(guān)燃料管理部門的燃料統(tǒng)計(jì)管理工作。 負(fù)責(zé)制訂和完善本部門的燃料統(tǒng)計(jì)管理辦法，保證燃料統(tǒng)計(jì)工作按制度規(guī)定進(jìn)行。 燃料管理標(biāo)準(zhǔn) 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 云電投四方公司 燃料管理部門 、 職責(zé)、管理內(nèi)容和方法的基本要求。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 4 燃料管理的目標(biāo)與職責(zé) 29 工作目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)公司效益最大化，煤場不虧煤，熱值差小 于 ，水分差、煤場虧損控制在規(guī)定范圍內(nèi)。 負(fù)責(zé)入爐煤的摻配工作。依法維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)權(quán)益，處理好報(bào)廢、索賠、虧、盈噸問題，實(shí)事求是，