【正文】 冊(cè) 制定日期 2020/3/20 程序文件一覽表 序號(hào) ISO9001 條款號(hào) 程序文件編號(hào) 文件名 稱 1 QP01 管理評(píng)審控制程序 2 QP02 合同評(píng)審控制程序 3 QP03 品質(zhì)記錄控制程序 4 QP04 工程變更控制程序 5 QP05 文件控制程序 6 QP06 人力資源 7 QP07 采購(gòu)控制程序 8 ++ QP08 設(shè)備與工作環(huán)境 9 + QP09 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 10 QP10 標(biāo)識(shí)與追溯管制程序 11 + QP11 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 12 QP12 測(cè)量和監(jiān)控儀器管制程序 13 QP13 不合格品控制程序 14 + QP14 產(chǎn)品預(yù)防和交付控制程序 15 + QP15 糾正和預(yù)防措施控制程序 16 QP16 客戶滿意度調(diào)查 17 + QP17 內(nèi)部品質(zhì)審核 18 + QP18 數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用 G 東莞市廣泰電子有限公司 DONGGUAN GUANGTAI ELECTRONICS CO.,LTD 管理評(píng)審 控制程序 文件編號(hào)： QP01 版 本 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 2 頁(yè) 發(fā)布日期： 20201201 編 寫： 宋振營(yíng) 日 期： 20201128 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 分發(fā)編號(hào)： 分發(fā)日期： 受控狀態(tài)： 東 莞市廣泰電子有限公司 文件修訂記錄頁(yè) 文件編號(hào) QP01 文件名稱 管理評(píng)審控制程序 日期 版本 修訂內(nèi)容摘要 制定 審核 批準(zhǔn) 05/11/28 A 新制定 宋振營(yíng) 宋振營(yíng) 徐懷國(guó) 會(huì)簽欄 核 準(zhǔn) 會(huì) 簽 MR QA MFG PMC AD QP0103A G 東莞市廣泰電子有限公司 DONGGUAN GUANGTAI ELECTRONICS CO.,LTD 文件編號(hào) QP01 版 次 A0 頁(yè) 次 1/2 文件名稱 管理 評(píng)審控制程序 制定日期 2020/11/28 目的 為保證公司品質(zhì)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，特制定本程序 適用范圍 適用于依照 ISO9001（ 2020）要求對(duì)公司品質(zhì)管理體系進(jìn)行的評(píng)審活動(dòng) 職責(zé) 總經(jīng)理：批準(zhǔn)并主持管理評(píng)審會(huì)議的進(jìn)行，重大問(wèn)題的決策。 總經(jīng)理與各部門主管必須出席評(píng)審會(huì)議，如果主管因特別原因不能出席，必須指派代表出席，但每次不得超出 1 人。 正常情況下評(píng)審會(huì)議應(yīng)就以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審： 上次管理評(píng)審會(huì)議上決定的執(zhí)行項(xiàng)目的實(shí)施成效。 公司組織架構(gòu)、資源配備是否合理。 G 東莞市廣泰電子有限公司 DONGGUAN GUANGTAI ELECTRONICS CO.,LTD 文件編號(hào) QP01 版 次 A0 頁(yè) 次 2/2 文件名稱 管理評(píng)審控制程序 制定日期 2020/11/28 以確保此項(xiàng)議題的報(bào)告是客觀可靠的。 參考文件 《文件控制程序》 《品質(zhì)記錄控制程序》 記錄 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審的輸出 《資源的調(diào)整》 《年度管理指標(biāo)的修訂》 《產(chǎn)品性能的改進(jìn)》 東莞市廣泰電子有限公司 管理評(píng)審報(bào)告 評(píng)審目的： 評(píng)審主持人： 評(píng)審時(shí)間： 序號(hào) 評(píng)審內(nèi)容 現(xiàn)狀陳述 存在問(wèn)題及改進(jìn)建議 責(zé)任人 完 成 日 期 效 果 確 認(rèn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 結(jié)論： 參與評(píng)審人員 評(píng)審人 部門 職位 評(píng)審人 部門 職位 QP0101A 編制： 審查： G 東莞市廣泰電子有限公司 DONGGUAN GUANGTAI ELECTRONICS CO.,LTD 合同評(píng)審 控制程序 文件編號(hào)： QP02 版 本 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 2 頁(yè) 發(fā)布日期： 20201201 編 寫： 張超良 日 期： 20201128 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 分發(fā)編號(hào)： 分發(fā)日期： 受控狀態(tài)： 東莞市廣泰電子有限公司 文件修訂 記錄頁(yè) 文件編號(hào) QP02 文件名稱 合同評(píng)審控制程序 日期 版本 修訂內(nèi)容摘要 制定 審核 批準(zhǔn) 05/11/28 A 新制定 張超良 宋振營(yíng) 徐懷國(guó) 會(huì)簽欄 核 準(zhǔn) 會(huì) 簽 MR QA MFG PMC AD QP0203A G 東莞市廣泰電子有限公司 DONGGUAN GUANGTAI ELECTRONICS CO.,LTD 文件編號(hào) QP02 版 次 A0 頁(yè) 次 1/2 文件名稱 合同評(píng)審控制程序 制定日期 2020/11/28 目的 確保掌握客戶訂貨合同要求，以在合理情況下展開(kāi)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的正常運(yùn)作 適用范圍 適用于所有客戶訂貨合同及合約 職責(zé) 資材部：負(fù)責(zé)接收訂貨合同或合約，并對(duì)合同或合約要求進(jìn)行評(píng)審 制造部：負(fù)責(zé)訂貨合同或合約交貨能力及技術(shù)能力的評(píng)審 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及特殊訂貨合同或合約品檢能力的評(píng)審 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)所有合同或合約簽署及取消的批準(zhǔn) 程序 資材部管理所有的客戶訂貨合同。 客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)方式。 參考公司“產(chǎn)品一覽表”，確認(rèn)是否為新產(chǎn)品訂貨合同。 根據(jù)生產(chǎn)能力和經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)系制造部共同評(píng)審生產(chǎn)能力，以確認(rèn)交貨期的達(dá)成。 對(duì)于現(xiàn)金交易合同，且有存貨時(shí)，經(jīng)資材部認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)收款后，可以直接出貨。 訂貨合同跟催 資材部必須跟進(jìn)生產(chǎn)，掌握每個(gè)訂貨合同的生產(chǎn)進(jìn)度。 訂貨合同變更應(yīng)第一時(shí)間傳遞至制造部及品質(zhì)部等相關(guān)部門。長(zhǎng)期不用的可打包存放 ,以避免 在保存期內(nèi)損毀或 設(shè)備名稱 購(gòu)入日期 保養(yǎng)人 沖床 A 李明 沖床 B 李明 沖床 C 李明 G 東莞市廣泰電子有限公司 DONGGUAN GUANGTAI ELECTRONICS CO.,LTD 文件編號(hào) QP03 版 次 A0 頁(yè) 次 2/2 文件名稱 品質(zhì)記錄控制程序 制定日期 2020/11/28 遺失 . 品質(zhì)記錄保存期限見(jiàn)《品質(zhì)記錄管制表》 . 品質(zhì)記錄的查閱 本公司內(nèi)部人員需查閱時(shí) ,需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后 ,由資料保管人員提供 ,當(dāng)場(chǎng)完成查閱并歸還 .若不能當(dāng)場(chǎng)完成查閱 ,需借出外閱時(shí) ,由借閱人在《文件借閱登記表》上簽名 ,并按時(shí)歸還 本公司外部人員查閱和借閱時(shí) ,需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意后 ,由借閱人在《文件借閱登記表》上簽名言辭可 ,并按時(shí)歸還 本公司在接受內(nèi)、外部品質(zhì)體系審核時(shí) ,各部門須向?qū)徍藛T提供要求查閱的各種品質(zhì)記錄 品質(zhì)記錄的處理 超過(guò)保存期限的品質(zhì)記錄 ,各部門可自行銷毀處理 超過(guò)保存期但仍有參考價(jià)值的品質(zhì)記錄應(yīng)按 條款執(zhí)行 品質(zhì)記錄的編號(hào)方法 — 流水號(hào) 部門 記錄 品質(zhì)記錄管制表 東莞市廣泰電子有限公司 品質(zhì)記錄管制表 序 號(hào) 記錄名稱 編號(hào) 權(quán)責(zé)單位 保存年限 備注 QP0301A G 東莞市廣泰電子有限公司 DONGGUAN GUANGTAI ELECTRONICS CO.,LTD 工程變更 控制 程序 文件編號(hào)： QP04 版 本 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 2 頁(yè) 發(fā)布日期： 20201201 編 寫： 陳曉偉 日 期： 20201128 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 分發(fā)編號(hào)： 分發(fā)日期： 受控狀態(tài)： 東莞市廣泰電子有限公司 文件修訂 記錄頁(yè) 文件編號(hào) QP04 文件名稱 工程變更控制程序 日期 版本 修訂內(nèi)容摘要 制定 審核 批準(zhǔn) 05/11/28 A 新制定 陳曉偉 宋振營(yíng) 徐懷國(guó) 會(huì)簽欄 核 準(zhǔn) 會(huì) 簽 MR QA MFG PMC AD QP0403A G 東莞市廣泰電子有限公司 DONGGUAN GUANGTAI ELECTRONICS CO.,LTD 文件編號(hào) QP04 版 次 A0 頁(yè) 次 1/2 文件名稱 工程變更控制程序 制定日期 2020/11/28 目的 使工程變更的資料能迅速且正確的傳達(dá)至各相關(guān)單位，保持現(xiàn)行資料為最新發(fā)行狀態(tài) 適用范圍 有關(guān)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)資料修改、質(zhì)量特性變更事項(xiàng)均適用 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)工程變更確認(rèn)及追蹤執(zhí)行 相關(guān)部門負(fù)責(zé)工程變更提案及會(huì)簽 工作程序 由提案人自行填寫《工程變更 ECN》，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后提報(bào)工程部。 工程變更編號(hào)： ECN 分重大更改及微小更改。 ECN 經(jīng)會(huì)簽及核準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)部門由其完成相關(guān)配合事項(xiàng)。 適用范圍 適用于與品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件控制 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)品質(zhì)手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 工作程序 新文件的編號(hào) 管理者代表根據(jù)《文件編寫管理》對(duì)品質(zhì)手冊(cè)、程序文件進(jìn)行編號(hào)。 同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一要求。 其他部門級(jí)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。 G 東莞市廣泰電子有限公司 DONGGUAN GUANGTAI ELECTRONICS CO.,LTD 文件編號(hào) QP05 版 次 A0 頁(yè) 次 2/5 文件名稱 文件控制程序 制定日期 2020/11/28 將文件提交文控中心，文控中心將收到的文件原稿作好編目登記，填寫“文件歸 檔編目清單”。 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。文控 中心在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)在“受控文件分發(fā)回收記錄”上注明丟失文件作廢，必要時(shí)通知各部門，防止誤用。 更改后的文件由文控中心登記文件編號(hào)，更新版別記錄，按“受控文件分發(fā)回收記錄”的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)回收作廢的舊文件（設(shè)計(jì)文 件、工藝文件可采用劃改方式更改）。其余作廢文件由文控中心統(tǒng)一銷毀。 借閱文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)文件所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文控中心負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核前全 面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及