【正文】 2020 年 5 月 20 日 發(fā)布 第 4 頁 共 46 頁 2020 年 5 月 20日 實(shí)施 手冊(cè) 發(fā)布令 本 實(shí)驗(yàn)室 依據(jù) 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》結(jié)合 實(shí)驗(yàn)室 的實(shí)際情況編寫了《質(zhì)量手冊(cè)》第 1 版，經(jīng)批準(zhǔn)予以頒布、實(shí)施。 本手冊(cè)是我 實(shí)驗(yàn)室 質(zhì)量管理體系的法規(guī)文件，是指導(dǎo)我 實(shí)驗(yàn)室 實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則， 覆蓋了 實(shí)驗(yàn)室 所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作 ,實(shí)驗(yàn)室 全體職工應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。主要儀器設(shè)備 48 臺(tái)（套），固定資產(chǎn)原值 35 萬元。 實(shí)驗(yàn)室 主要業(yè)務(wù)為混凝土、外加劑、骨料、主體結(jié)構(gòu) 、摻和料等原材料和混凝土成品檢驗(yàn)。機(jī)構(gòu)設(shè)置見組織機(jī)構(gòu)框圖。 崗位職責(zé) 主任 實(shí)驗(yàn)室 各項(xiàng)工作，組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)； ，制定本 實(shí)驗(yàn)室 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件； ，主持管理評(píng)審； 實(shí)驗(yàn)室 的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的分配和組織配置所需資源； 巴 楚 縣 天 基 鑫 源 商 砼 有 限 責(zé) 任 公 司 實(shí) 驗(yàn) 室 2020 年 5 月 20日 發(fā)布 第 10 頁 共 46 頁 2020 年 5 月 20日 實(shí)施 量負(fù)責(zé)人，聘任專業(yè)技術(shù)人員和部門負(fù)責(zé)人，任命關(guān)鍵崗位人員，指定關(guān)鍵崗位的代理人； ，審批重大日常支出； 第一章 組織 、技術(shù)改造項(xiàng)目和設(shè)備購置計(jì)劃； 。 第一章 組織 業(yè)務(wù)室 主任 ； 、合同的評(píng)審以及反饋意見的收集； ； ； ； 實(shí)驗(yàn)室 檢驗(yàn)的質(zhì)量保證工作； g. 負(fù)責(zé)制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織人員技術(shù)檔案的整理歸檔工作； 實(shí)驗(yàn)室 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 巴 楚 縣 天 基 鑫 源 商 砼 有 限 責(zé) 任 公 司 實(shí) 驗(yàn) 室 2020 年 5 月 20日 發(fā)布 第 12 頁 共 46 頁 2020 年 5 月 20日 實(shí)施 內(nèi)審員 ，實(shí)施內(nèi)部審核； 《不符合項(xiàng)報(bào)告》； ； 第一章 組織 。 檢測(cè)員 ，并對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； ，出具報(bào)告、證書； ，并做好儀器設(shè)備使用記錄和儀器設(shè)備檔案的記錄； ； ，對(duì)用戶的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任。任務(wù)是對(duì)日常檢驗(yàn)工作過程進(jìn)行隨時(shí)隨地的監(jiān)督，保證檢驗(yàn)工有序的、規(guī)范的進(jìn)行。按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審。 控制 要求 為保證 檢測(cè)站 質(zhì)量體系相對(duì)穩(wěn)定，將其質(zhì)量方針、目標(biāo)、體系、程序和作業(yè)指導(dǎo)書文件化，以便于學(xué)習(xí)、執(zhí)行和檢查。質(zhì)量方針和目標(biāo)納入質(zhì)量手冊(cè)，并使實(shí)驗(yàn)室所有有關(guān)人員都知道、理解并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)質(zhì)量文件 包括了以下內(nèi)容： ，包括目標(biāo)和承諾； ； 、技術(shù)工作，支持服務(wù)和質(zhì)量體系之間的關(guān)系； ； ； ； ； 。程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由主任批準(zhǔn)實(shí)施。 b．管理記錄和技術(shù)記錄表格 c．檢測(cè)報(bào)告 d．其他作業(yè)指導(dǎo)書 各類質(zhì)量體系文件均由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實(shí)施。證書、報(bào)告不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯(cuò)，其它差錯(cuò)率小于 2％； 第二章 質(zhì)量管理體系 “以客戶為公司 ”的服務(wù)宗旨，不折不扣地貫徹執(zhí)行“科學(xué)公正”。 手冊(cè)的形式 手冊(cè)采用活頁裝訂的方式，以便于更改換業(yè)。 ，必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行； ，經(jīng)其審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)； 換頁、插頁的方式，由 業(yè)務(wù)室 主任統(tǒng)一向手冊(cè)持有者發(fā)放更改通知和相應(yīng)的更改頁來實(shí)現(xiàn)。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《 人員培訓(xùn)管 理程序 》 第三章 文件控制 總則 對(duì)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所均能得到和使用文件的有效版本。 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系以文件編號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)，文件編號(hào)按文件代號(hào)、文件順序號(hào)、年代號(hào)順序進(jìn)行。 巴 楚 縣 天 基 鑫 源 商 砼 有 限 責(zé) 任 公 司 實(shí) 驗(yàn) 室 2020 年 5 月 20日 發(fā)布 第 19 頁 共 46 頁 2020 年 5 月 20日 實(shí)施 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、軟件控制程序》 第四章 檢驗(yàn)的分包 總則 對(duì)檢驗(yàn)工作的分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)分包全過程進(jìn)行控制，保證分包部分的檢驗(yàn)工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 業(yè)務(wù)室 主任應(yīng)將分包事項(xiàng)以書面形式征得委托方同意后方可分包， 當(dāng)時(shí)應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許，最好是書面的同意。 要求 本 實(shí)驗(yàn)室 應(yīng)確保所購儀器設(shè)備和消耗材料在使用前按相應(yīng)的檢驗(yàn)所要求的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)、校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）。 對(duì)影響檢驗(yàn)質(zhì)量的物品采購應(yīng)編制采購計(jì)劃，采購計(jì)劃的內(nèi)容包括：采購形式、物品類別、等級(jí)、精確的標(biāo)識(shí)、規(guī)格、圖紙、查驗(yàn)證明以及其他技術(shù)要求、質(zhì)量要求，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)出。合同既要符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求，又要得到本實(shí)驗(yàn)室和客戶雙方的認(rèn)可。 對(duì)日?，F(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的評(píng)審由 檢測(cè)室 負(fù)責(zé)。對(duì)合同出現(xiàn)偏離時(shí)，要立即通知客戶。正確處理顧客或其他方面的抱怨，找出差距，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。 業(yè)務(wù)室 主任應(yīng)就因本 實(shí)驗(yàn)室 工作質(zhì)量原因造成的委托方損失與其商談，給予必要的賠償。 3 支持性文件 《申訴、投訴處理程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理評(píng)審程序》 《糾正 /預(yù)防措施和改進(jìn)控制措施》 第八章 糾正措施 目的 為了對(duì)已確認(rèn)了不符合工作、偏離質(zhì)量管理體系或技術(shù)運(yùn)作中的方針 和程序時(shí)，實(shí)施糾正措施，防止不合格再次發(fā)生。 對(duì)糾正措施進(jìn)行監(jiān)控，以保證糾正措施對(duì)克服已發(fā)現(xiàn)的問題是有效的。 要求 業(yè)務(wù)室 主任負(fù)責(zé)收集、識(shí)別潛在的不合格信息，包括運(yùn) 作趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)分析以及能力驗(yàn)證結(jié)果在內(nèi)的資料分析，必要時(shí)按《糾正 /預(yù)防措施和改進(jìn)控制措施》采取預(yù)防措施，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的完成情況及其結(jié)果達(dá)到預(yù)期要求的程度。 息以保證其能夠再現(xiàn)。 記錄包括：質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄 所有記錄應(yīng)清晰明了，并以便于存取的方式保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失的環(huán)境中，保存期限由記錄的性質(zhì)確定。 記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行劃改。當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，立即采取糾正措施并書面通知可能受到影響的所有委托方。 除定期審核以外， 本 實(shí)驗(yàn)室 還采取對(duì)檢測(cè)結(jié)構(gòu)質(zhì)量控制的措施對(duì)這些檢驗(yàn)方法的有效性進(jìn)行評(píng)審。 管理評(píng)審應(yīng)考慮到下列因素： ； ； ； 、糾正、預(yù)防措施的有效性； ； ； ； 、 申訴、投訴 ； i. 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及人員培訓(xùn)。 支持性文件 《管理評(píng)審程序》 《內(nèi)部審核程序》 《糾正 /預(yù)防措施和改進(jìn)控制措施》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 巴 楚 縣 天 基 鑫 源 商 砼 有 限 責(zé) 任 公 司 實(shí) 驗(yàn) 室 2020 年 5 月 20日 發(fā)布 第 27 頁 共 46 頁 2020 年 5 月 20日 實(shí)施 第十三章 人員 總則 為保證所開展檢驗(yàn)工作的方法科學(xué)、行為公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確和客戶滿意，對(duì)人員知識(shí)面、能力、技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等素質(zhì)要求做出決定，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 ，參加檢驗(yàn)時(shí)不得獨(dú)立操作，應(yīng)對(duì)其加強(qiáng)監(jiān)督和指導(dǎo)。 支持性文件 《 人員培訓(xùn)管理程序 》 巴 楚 縣 天 基 鑫 源 商 砼 有 限 責(zé) 任 公 司 實(shí) 驗(yàn) 室 2020 年 5 月 20日 發(fā)布 第 29 頁 共 46 頁 2020 年 5 月 20日 實(shí)施 第十四章 設(shè)施和環(huán)境條件 總則 為保證檢驗(yàn)活動(dòng)能正常進(jìn)行，確保測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確有效，用于檢驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件必須滿足相關(guān)法律法規(guī) .技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。 凡標(biāo)準(zhǔn)有要求或環(huán)境對(duì)結(jié)果有影響的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)、控制和記錄的設(shè)施。對(duì)在檢驗(yàn)過程中發(fā)生較大噪聲及振動(dòng)的實(shí)驗(yàn)室采取有效的隔離措施，使其與其他室有效隔離，對(duì)在測(cè)量過程中產(chǎn)生油煙及有害氣體的實(shí)驗(yàn)室，安裝通風(fēng)換氣系統(tǒng)，防止交叉污