【正文】 各項(xiàng)危害預(yù)防措施的正確執(zhí)行。 ：公司瓶裝水產(chǎn)品 ： HACCP組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本文件的批準(zhǔn)，對(duì)文件的有效性負(fù)責(zé)。 ： 純水成分：水 . 礦物質(zhì)水成分：水、主劑（硫酸鎂、氯化鈉、氯化鉀等）。 飲用方式：直接飲用。三氯甲烷由碳缸吸附去除。 2，原水中存在細(xì)菌 /大腸菌群可能在儲(chǔ)水池中大量繁殖 1，從有良好歷史記錄的供應(yīng)商處采購(gòu)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的化學(xué)品。 JL02016 化學(xué)品配制記錄 OI05010水處理品控工作 否 砂濾 物理：無 化 學(xué)：無 生物：無 否 否 否 否 碳濾 物理：漏碳 化學(xué)：三氯甲烷、余氯 生物：細(xì)菌 /大腸菌群 否 否 是 1，濾網(wǎng)破損導(dǎo)致漏碳。 2，每周對(duì)碳缸進(jìn)行反沖洗、每三個(gè)月對(duì)活性炭進(jìn)行再生，必要時(shí)及時(shí)換炭。 2，定期檢測(cè)精濾器出水微生物，按微生物測(cè)試結(jié)果消毒。 2，供應(yīng)商在瓶制造、儲(chǔ) 存過程中受污染。 OI05072 容器的沖洗 否 洗瓶 物理的：異物 化學(xué)的：無 生物的：細(xì)菌 /霉菌 /酵母 是 否 是 1，空瓶在制造、貯運(yùn)和輸送過程中可能掉入金屬 / 玻 璃 碎 片 等 異 物 。 2，供應(yīng)商在蓋制造、儲(chǔ)存過程中受污染。 OI02009 CIP 操作規(guī)程 否 蓋殺菌 物理的：無 化學(xué)的：無 生物的：細(xì)菌 /霉菌 /酵母 否 否 是 、貯運(yùn)和使用過程中會(huì)受到細(xì)菌 /霉菌 /酵母污染。 OI05058 泄漏測(cè)試 是 CCP2 打碼 物理的：無 化 學(xué)的：無 生物的：無 否 否 否 否 目測(cè) 物理的：無 化學(xué)的：無 生物的：細(xì)菌 /霉菌 /酵母 否 否 是 1，封蓋不良泄漏導(dǎo)致細(xì)菌 /霉菌 /酵母污染 1，逐瓶目檢封蓋狀況，目測(cè)人員每 20 分鐘輪崗。 臭氧含量mg/L 、旋蓋后產(chǎn)品的臭氧含量 取樣后馬上到品控室用DPD 法測(cè)試 開機(jī)及 1次/1 小時(shí) QC 臭氧缸和注入后產(chǎn)品臭氧含量符合標(biāo)準(zhǔn) 品 1 、 OI05020 PET瓶和五加侖純水和礦化水在線控制 OI05047 不合格產(chǎn)品控制處理 瓶純凈水 /礦化水生產(chǎn)測(cè)試記錄 JL05013 JL05014 清洗消毒操作記錄 JL05012 消毒操作記錄 JL05015 JL05003 JL05004 JL05003 8 成品記錄 JL05019 旋蓋 CCP2 生物危害 ： 封蓋不好空氣環(huán)境中的霉菌 /酵母 /細(xì)菌可能污染產(chǎn)品。 糾正和糾正措施 關(guān) 鍵 控制點(diǎn) 偏離原因 糾正和糾正措施 行動(dòng)執(zhí)行人 記錄要求 備 注 CCP1 CCP2 第 9 頁 共 14 頁 七、驗(yàn)證程序 1 目的： 驗(yàn)證 HACCP 體系是否正確運(yùn)行。確認(rèn)是驗(yàn)證的必要內(nèi)容，必須有根據(jù)的證實(shí)：危害分析是否科學(xué)完整、關(guān)鍵控制點(diǎn)是否科學(xué)合理、關(guān)鍵限值是否能控制顯著危害、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和測(cè)量是否滿足需要、糾正和糾正措施是否能防止不合格品流出和防止類似不合格再發(fā)生。 確認(rèn)的人員（誰來確認(rèn)）：確認(rèn)是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的工作，因此，應(yīng)該由 HACCP小組內(nèi)受過培訓(xùn)或經(jīng)驗(yàn)豐富，有較高水平的人員來完成。 （ CCP）的驗(yàn)證： CCP 驗(yàn)證是針對(duì)所設(shè)定的某一 CCP這一點(diǎn)的控制程序的驗(yàn)證。 ③校 準(zhǔn)人員為經(jīng)過培訓(xùn)，能夠勝任并被指定的人員； ④校正的頻率為每天校準(zhǔn)后使用，校對(duì)用的標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)每半年一次送技術(shù)監(jiān)督部門鑒定。 產(chǎn)品安全性的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)：每年抽取成品送日本或商檢檢驗(yàn)，致病菌、農(nóng)藥、重金屬殘留等安全指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，證明關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制有效。 記錄復(fù)查：記錄復(fù)查的審核內(nèi)容包括監(jiān)控活動(dòng)是否在 HACCP 計(jì)劃規(guī)定的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行，監(jiān)控活動(dòng)是否按HACCP 計(jì)劃規(guī)定的頻率進(jìn)行，當(dāng)監(jiān)控發(fā)生偏離關(guān)鍵限值（ CL）時(shí)是否執(zhí) 行了不合格品控制程序，設(shè)備是否按照 HACCP計(jì)劃規(guī)定的頻率進(jìn)行了校準(zhǔn)。 把致病菌檢驗(yàn)作為產(chǎn)品的顯著危害列入對(duì) HACCP 計(jì)劃的驗(yàn)證，微生物檢測(cè)由于時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)日常的監(jiān)控不適用，但驗(yàn)證 HACCP體系，微生物檢測(cè)可直接評(píng)價(jià)對(duì)那些日常通過 溫度時(shí)間控制危害的效果，因此它是驗(yàn)證不可缺少的一種手段。 副組長(zhǎng) (生產(chǎn)主管 ) ? 統(tǒng)一協(xié)調(diào)所有危機(jī)事件的處理； ? 訂立一旦發(fā)生危機(jī)每天匯報(bào)、開會(huì)的程序； ? 留意每個(gè)組員的進(jìn)展和處理方式； ? 審查及批準(zhǔn)所有事前準(zhǔn)備的工作； ? 評(píng)估每個(gè)組員的表現(xiàn)，并安排培訓(xùn)。 小組成員的職責(zé)分工 ? 由于危機(jī)事件的處理需要我司水線總監(jiān)、生產(chǎn)主管、品控部及其它部門緊密配合，所以必 須明確各個(gè)部門在危機(jī)事件發(fā)生前、發(fā)生時(shí)、發(fā)生后的詳細(xì)分工及程序，以便危機(jī)小組能夠迅速?zèng)Q策和妥善處理危機(jī)事件。 不同危機(jī)事件發(fā)生時(shí)的處理流程 1) 產(chǎn)品 /水源被污染 接到消息人即刻通知小組組長(zhǎng)； ? 公司高層評(píng)估事態(tài)是否嚴(yán)重，如是，則馬上報(bào)警，同時(shí)危機(jī)小組開始全面戒備； ? 對(duì)所懷疑的產(chǎn)品進(jìn)行封鎖，確保被污染的產(chǎn)品不會(huì)外流。 由于我司目前并未設(shè)置直接的分銷網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)我司產(chǎn)品銷售的委托加工公 司發(fā)現(xiàn)問題需要決定是否回收時(shí)，我司可以轉(zhuǎn)給中富總部，要求總部提供技術(shù)上的參考建議，或請(qǐng)委托加工公司將有問題的產(chǎn)品寄來我司作檢測(cè)，提供我司的同批留樣產(chǎn)品報(bào)告，及其它可分發(fā)的技術(shù)資料等；總之，對(duì)于回收的決定一定是在各方協(xié)商的基礎(chǔ)上作出的。 ? 所有更正行動(dòng)必須獲得小組組長(zhǎng)的批準(zhǔn)