【正文】 綜合辦嚴格保密，考核結果只由直接上級反饋到被考核人，不對其他人公布。 本方案自頒布之日起實施。 35 表 3：部門負責 人年度綜合考核表 姓名 考核期間 年度 部門 崗位 考核維度 權重 考核得分 最終得分 1 2 3＝ 2 1 部門考核結果 30% 月度 /季度 /項目個人考核平均值 60% 周邊績效 10% 考核得分合計 100% 考核人評語 考核人簽字： 日期 表 4：一般員工年度綜合考核表 姓名 考核期間 年度 部門 崗位 考核維度 權重 考核得分 最終得分 1 2 3＝ 2 1 部門考核結 果 10% 月度 /季度 /項目個人考核平均值 90% 考核得分合計 100% 考核人評語 考核人簽字： 日期 36 附錄九 部門年度考核表格示例 部門： 考核期間： 考核維度 指標 權重 考核目標值 實際執(zhí)行結果 考核得分 最終得分 任務績效指標 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 滿意度指標 1 協作滿意度 % 2 員工滿意度 % 總分合計： 經營辦評語： 經營辦負責人簽字 被考核單位負責人簽字 日期 日期 37 附錄十 項目考核表格示例 項目名稱： 考核期間： 考核指標 權重 單位 目標值 實際值 考核得分 說明 項目進度控制 項目經費控制 項目效益 項目質量 考核評語 考核單位簽字 部門負責、項目負責人簽字 日期 日期 中國管理資訊整合網 ()超 大量的管理營銷資料下載基地 第 38 頁 共 53 頁 附錄十一 績效考核指標示例 第一部分 高管人員關鍵業(yè)績考核指標 總經理 營運副總經理 序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數據來源 1 凈資產收益率 從股東的角度衡量公司的整體經營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標 1） =目標值 ,得 100分 2）比目標值每提高 5％，加 5分； 3）比目標值每降低 5％，減 10分； 4）其余按線性關系 計算 財務部報表 2 凈利潤額 公司盈利絕對指標，衡量公司 總體的盈利狀況 同上 財務部報表 3 主營業(yè)務收入 總額 衡量公司總體經營規(guī)模 同上 財務部報表 4 成本費用率 考核公司總體成本控制情況 1）＝目標值，得 100 分 2）每超過目標值 5％，減10 分，超過 30％，不得分 3）每低于目標值 5％，加 5分，最高 120 分 4）其余按線性關系計算 財務部報表 5 干部培養(yǎng) 含義：對公司部門負責人以上干部的培養(yǎng)，形成干部梯隊和干部培養(yǎng)的文化，關注干部的適崗情況及發(fā)展計劃，提供培訓及發(fā)展機制，保障高級干部的素質 不斷得到提升 工作：督促高管對下級干部有明確的發(fā)展計劃并加以落實 評分：依據綜合辦提供的報告，由公司經理辦公會集體評分 綜合辦報告 6 員工滿意度 反映公司員工對總經理組織管理能力的認可 1）＝目標值，得 100 分 2）比目標值每提高 10％，加 5分； 3）比目標值每降低 10％，減 10分； 4）其余按線性關系計算 綜合辦報告 7 安全生產 期間內發(fā)生安全問題的次數， 嚴重問題應單行處理 1）≥目標值，得 0分 2）＜目標值，得滿分 經營辦統(tǒng)計 中國管理資訊整合網 ()超 大量的管理營銷資料下載基地 第 39 頁 共 53 頁 序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數據來源 1 凈資產收益率 從股東的角度衡量公司的整體經營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標 1） =目標值 ,得 100分 2）比目標值每提高 5％，加 5分； 3）比目標值每降低 5％，減 10分； 4）其余按線性關系計算 財務部報表 2 息稅前利潤總額 公司盈利絕對指標，衡量公司總體的盈利狀況 同上 財務部報表 3 主營業(yè)務收入額 衡量公司總體經營規(guī)模 同上 財務部報表 4 新產品收入 由公司經理辦公會確定每年新產品收入目標，反映公司持續(xù)發(fā)展能力 同上 經營辦分析報表 5 主管部門費用預算超支率 主管各部門平均費用預算超支率 1）＝預算值，得 100 分 2）每超過預算值 5％，減 10 分，超過 30％，不得分 3）每低于預算值 5％，加 5 分，最高120 分 4）其余按線性關系計算 財務部報表 6 品牌推廣 衡量目標市場對品牌認知度 1）≥目標值，得滿分 2）＜目標值的 80%，不得分 3）其余按線性關系計算 第三方調查 7 員工滿意度 反映公司員工對副總經理組織管理能力的認可 1）＝目標值，得 100 分 2）比目標值每提高 10％，加 5分； 3）比目標值每降低 10％，減 10分； 4）其余按線性關系計算 綜合辦報告 8 安全生產 期間內發(fā)生 安全問題的次數，嚴重問題應單行處理 1）≥目標值，得 0分 2）＜目標值，得滿分 經營辦統(tǒng)計 中國管理資訊整合網 ()超 大量的管理營銷資料下載基地 第 40 頁 共 53 頁 開發(fā)副總經理 序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數據來源 1 凈資產收益率 從股東的角度衡量公司的整體經營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標 1） =目標值 ,得 100分 2）比目標值每提高 5％，加 5分； 3）比目標值每降低 5％，減 10分； 4）其余按線性關系計算 財務部 報表 2 息稅前利潤總額 公司盈利絕對指標，衡量公司總體的盈利狀況 同上 財務部 報表 3 主營業(yè)務收入額 衡量公司總體經營規(guī)模 同上 財務部 報表 4 項目費用預算超支 率 嚴格按預算和制度控制項目費用的支出 1）＝預算值，得 100 分 2）每超過預算值 5％，減 10 分，超過 30％，不得分 3）每低于預算值 5％，加 5 分，最高140 分 4）其余按線性關系計算 財務部 報表 5 項目質量 對項目設計的合理性；項目是否符合經營要求，項目設計質量帶來的經濟效益分析 所有項目的平均評分 項目評 審小組 6 新項目開發(fā)完成率 由公司經理辦公會確定每年新項目開發(fā)目標，確保公司經營規(guī)模的順利擴張 1） =目標值 ,得 100分 2）比目標值每提高 5％，加 1分； 3）比目標值每降低 5％，減 2分； 4）其余按線性關系計算 經營辦 統(tǒng)計 7 主管部門費用預算超支率 主管各部門平均費用預算超支率 1）＝預算值，得 100分 2）每超過預算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預算值 5％，加 5分，最高 120分 4）其余按線性關系計算 財務部 報表 8 員工滿意度 反映公司員工對副總經理組織管理能力的認可 1）＝目標值，得 100 分 2）比目標值每提高 10％，加 5分； 3）比目標值每降低 10％，減 10分； 4）其余按線性關系計算 綜合辦 報告 9 安全生產 考核期間內發(fā)生安全問題的次數， 嚴重問題加倍計算 1）≥目標值，得 0分 2）＜目標值，得滿分 經營辦 統(tǒng)計 中國管理資訊整合網 ()超 大量的管理營銷資料下載基地 第 41 頁 共 53 頁 第二部分 各部門任務績效考核指標 技術中心 中心廚房 序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數據來源 1 新產品開發(fā)計劃完成率 ＝實際開發(fā)項目 /計劃開發(fā)項目 1） =目標值 ,得 100分 2）比目標值每提高 5％，加 10分，最高 140分； 3）比目標值每減少 5％，減 10分； 4）＜目標值的 60%，不得分 5）其余按線性關系計算 本部門記錄 2 新產品收益率 ＝新產品利潤總額 /新產品生產成本 1） =目標值 ,得 100分 2）比目標值每提高 5％，加 10分，最高 140分； 3）比目標值每減少 5％，減 10分； 4）＜目標值的 60%，不得分 5）其余按線性關系計算 財務部分析報告 3 技術指標管理 消耗定額標準、成品率、合格率等技術指標制定的準確性 上級直接評分 各部門記錄 4 加工工藝改進 工藝改進對生產加工過程的增效 上級直接評分 各部門記錄 5 技術問題消除率 ＝消除問題數 /出現問題數 1） =目標值 ,得 100分 2）比目標值每提高 5％，加 10分，最高 140分； 3）比目標值每減少 5％，減 10分； 4）其余按線性關系計算 財務部報表 6 科研開發(fā)項目費用預算超支率 ＝科研開發(fā)項目實際費用支出 /科研開發(fā)項目預算費用 1）＝預算值，得 100 分 2）每超過預算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預算值 5％，加 5 分，最高 140 分 4）其余按線性關系計算 財務部報表 7 部門費用預算超支率 嚴格按預算和制度控制費用的支出 1）＝預算值，得 100 分 2）每超過預算值 5％，減 10分，超過 30％，不得分 3）每低于預算值 5％，加 5 分，最高 140 分 4）其余按線性關系計算 財務部報表 8 部門計劃完成率 部門工作計劃完成情況 上級直接評分 范圍： 0100 分 部門年終總結 中國管理資訊整合網 ()超 大量的管理營銷資料下載基地 第 42 頁 共 53 頁 序號 指標名稱 說明 計分規(guī)則 數據來源 1 內部利潤率 ＝內部利潤額 /部門生產總值 內部利潤額＝實際發(fā)生成本－標準成本（預算成本） 1） =目標值 ,得 100分 2）比目標值每提高 5％，加 5分，最高 120分； 3）比目標值每減少 5％，減 10分； 4）其余按線性關系計算 財務部報表 2 人均產值 衡量部門勞動效率； 人均產值 =總產值 /部門總人數 1） =目標值 ,得 100分 2）比目標值每提高 5％，加 5分，最高 120分； 3）比目標值每減少 5％，減 10分； 4）其余按線性關系計 算 經營辦報表 3 按期完成計 劃率 ＝按期完成計劃產量 /計劃總產量 1）＞ =目標值 ,得 100分 2）比目標值每減少 5％，減 10分； 3）＜目標值的 80%，不得分 4）其余按線性關系計算 店管部統(tǒng)計 4 計劃產量完 成率 ＝實際完成產量 /計劃總產量 1） =目標值，得 100分 2）比目標值高，得 0 分 店管部統(tǒng)計 5 單位產品標準成本降低率 ＝單位產品加工實際成本 /單位產品加工預算成本 1） =目標值 ,得 100分 2） 目標值的 130％，不得分； 3）比目標值每提高 5％，減 10分； 4）比目標值每減少 5％， 加 5分； 5）其余按線性關系計算 財務部報表 6 安全生產 統(tǒng)計期間內生產事故的次數（嚴重事故按一票否決指標確定） 1） =目標值 ,得 100分 2）大于目標值的 30％，不得分； 3）其余按線性關系計算 經營辦統(tǒng)計 7 產品合格率 ＝合格產品量（件） /總產品量（件） 1）＝目標值 ,得 100分 2）＜目標值的 70％，不得分； 3）比目標值每降低 5％，減 10分； 4）比目標值每提高 5％，加 10分，最高 120分；5）其余按線性關系計算 店管部統(tǒng)計 8 設備故障次數 考核設備的維護保養(yǎng)狀況 1）＝目標值 ,得 100分 2）＞目標值的 130％，不得分； 3）比目標值每降低 5％，加 10分，最高 120分； 4）比目標值每提高 5％，減 10分； 5）其余按線性關系計算 中心廚房記錄 9 部門費用預算超支率