【正文】 18 本公司質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進行了全面的表述。 本公司質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前由授權(quán)人審批，除質(zhì)量手冊外，程序文件和其他質(zhì)量管理文件可由管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)批準。 公司制定并保持形成文件的《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的標識、收集、儲存、檢索、保護、保存期限和處置作出詳細規(guī)定。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，包 括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，形成正式書面文件發(fā)布，為制定和評審質(zhì)量目標提供框架。 手冊版本號 A 20 質(zhì) 量 手 冊 第 20 頁 共 39 頁 標題： 5 管理職責(zé) 章修改狀態(tài) 0 策劃 本公司的質(zhì)量目標是： a．產(chǎn)品一次交驗合格率≥ 98%； b．產(chǎn)品出廠合格率 100%； c．產(chǎn)品按時交貨批率≥ 98%； d．顧客滿意率≥ 95% 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系，并在內(nèi)部進行有效的溝通，以確保其各施其職，各盡其責(zé)。 品管部（含化驗室、倉庫）職責(zé) a．負責(zé)原材料、工序產(chǎn)品及成品的檢驗和實驗，并做好記錄； b．負責(zé)質(zhì)量控制點的監(jiān)視和測量工作，負責(zé)對重要的過程進行巡回監(jiān)視； c．負責(zé)產(chǎn)品信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析； 22 質(zhì) 量 手 冊 手冊版本號 A 第 22 頁 共 39 頁 標題： 5 管理職責(zé) 章修改狀態(tài) 0 d．組織不合格評審，負責(zé)不合格品的處理，并對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進行監(jiān)視； e．負責(zé)檢測設(shè)備的校準 、檢定、維修及管理，建立檢測設(shè)備檔案，對檢測工作進行監(jiān)視； f．負責(zé)檢驗和實驗的記錄、報告的保管和歸檔； g．協(xié)助出廠產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理； h．制定產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書并督促執(zhí)行； i．制定產(chǎn)品的標識方法并督促執(zhí)行； j．做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標識； k．正確運用統(tǒng)計技術(shù)，為采取糾正、預(yù)防措施或質(zhì)量改進提供依據(jù)； l．負責(zé)材料和產(chǎn)品的接收、保管和防護，并做好記錄； m．按生產(chǎn)計劃定額發(fā)料，并負責(zé)物料的統(tǒng)計； n．負責(zé)入庫不合格物料、廢料和廢品的標識、隔離和處理。 辦公室職責(zé) a．建立公司的勞資人事制度，并組織實施； b．制定員工的培訓(xùn)制度，并組織實施； c．建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄）。 內(nèi)部溝通 為實現(xiàn)全員參與管理的原則，公司確保在公司內(nèi)不同層次和職能部門之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性得到溝通。 保留管理評審的記錄，保存期 3 年。 資源包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源等。 辦公室按照《人力資源控制程序》，實施如下控制步驟： a．識別對從事影響質(zhì)量的各項活動的人員的需求，并對執(zhí)行這些活動人員的能力進行評價； b．制定培訓(xùn)計劃，提供培訓(xùn)以滿足這些需求； c．對提供培訓(xùn)計劃的有效性進行評價； d．通過培訓(xùn)活動 ，確保員工意識到自己所從事的活動與滿足顧客需求的相關(guān)性和重要性，以及未能滿足顧客需求的后果，使員工知道如何去實現(xiàn)質(zhì)量目標； e．保持教育、培訓(xùn)和資格認定的適當記錄。 工作環(huán)境 本公司編制并實施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》文件，識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求所需的工作環(huán)境，這種環(huán)境包括人的因素和物理因素，并對其實施有效的控制。 （ 3）教育培訓(xùn) 對新員工堅持“三級”安全教育；對在崗員工堅持規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。 支持程序 Q/HMK2042020 《人力資源控制程序》 Q/HMK2052020 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 28 質(zhì) 量 手 冊 手冊版本號 A 第 28 頁 共 39 頁 標題： 7 產(chǎn)品實施 章修改狀態(tài) 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程進行策劃，并把策劃和結(jié)果形成文件，策劃保持與本公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 本公司對已確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，評審的時機在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，并確保： a．產(chǎn)品要求得到確認； b．與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c．確認公司有滿足顧客提出的要求的能力。 公司制定并保持形成文件的《產(chǎn)品要求的評審控制程序》，對產(chǎn)品要求的確定、評審時機、評審內(nèi)容、評審的組織與實施、評審結(jié)論、要求的修訂等進行具體的規(guī)定。 30 質(zhì) 量 手 冊 手 冊版本號 A 第 30 頁 共 39 頁 標題： 7 產(chǎn)品實施 章修改狀態(tài) 0 采購 采購過程 公司制定并保持形成文件的《采購控制程序》，對采購過程進行控制，確保采購產(chǎn)品符合要求。 采購信息 在 采購文件中規(guī)定所采購產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期限等信息，適當時還包括對供方的如下要求： a．產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施審批的要求； b．人員資格的要求； c．對供方質(zhì)量管理體系的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司制定并保持形成文件的《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 因為本公司在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中不存在需要確認的過程，所以對此條款予以了刪減。 顧客財產(chǎn) 本公司生產(chǎn)中不存在顧客提供的財產(chǎn)，因此對此條款予以刪減。 根據(jù)顧客的要求及儲存和運輸條件，確定有關(guān)包裝及包裝方法，在產(chǎn)品上或包裝上標明有關(guān)產(chǎn)品的信息，并在產(chǎn)品外包裝箱上作好產(chǎn)品的相應(yīng)標識。對于關(guān)鍵性測量的裝置按控制計劃的要求做重復(fù)性與再現(xiàn)性的研究。 公司制定并保持形成文件的《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量裝置的選擇與配置、發(fā)放與使用、校準與維修及失準時對產(chǎn)品采取的措施等進行具體的規(guī)定。 收集顧客信息的方法主要是： a．與顧客進行直接的溝通（定期走訪、服務(wù)等）； b．電話詢問和調(diào)查； c．與消費者組織聯(lián)絡(luò)及關(guān)注有關(guān)媒體的報道。 35 質(zhì) 量 手 冊 手冊版本號 A 第 35 頁 共 39 頁 標題： 8 測量、分析和改進 章修改狀態(tài) 0 對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，由負責(zé)受審區(qū)域的管理者及時制定并實施糾正措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格項及其產(chǎn)生的原因。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果中的安排對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求得到了滿足。 不合格品控制 嚴格按照公司制訂并保持形成文件的《不合格品控制程序》，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，并規(guī)定對不合格品進行評審和處理的職責(zé)與權(quán)限。 各相關(guān)部門必須 確保信息的收集、處理、傳遞和管理的及時性、準確性和有效性。 糾正措施 公司對產(chǎn)品、過程和體系中已出現(xiàn)的不合格 ，采取糾正措施，消除不合格產(chǎn)生的原因，以防止其再次發(fā)生。 支持文件 Q/HMK2102020 《顧客滿意度測量程序》 Q/HMK2112020 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 Q/HMK2122020 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視 . 測量控制程序》 QHMK2132020 《不合格品控制程序》 Q/HMK2142020 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 Q/HMK2152020 《糾正措施控制程序》 Q/HMK2162020 《預(yù)防措施控制程序》 38 質(zhì) 量 手 冊 手冊版本號 A 第 38 頁 共 39 頁 標題： 9 附錄 章修改狀態(tài) 0 附錄 1 程序文件清單 序 文件名稱 文件編號 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理評審控制程序 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品要求的評審控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 顧客滿意度測量程序 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視 . 測量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 Q/HMK2012020 Q/HMK2022020 Q/HMK2032020 Q/HMK2042020 Q/HMK2052020 Q/HMK2062020 Q/HMK2072020 Q/HMK2082020 Q/HMK2092020 QHMK2102020 Q/HMK2112020 Q/HMK2122020 Q/HMK2132020 Q/HMK2142020 Q/HMK2152020 Q/HMK2162020 39 質(zhì) 量 手 冊 手冊版本號 A 第 39 頁 共 39 頁 標題： 9 附錄 章修改狀態(tài) 0 附錄 2 工藝流程圖 檢驗 不合格 合格 注：本公司生產(chǎn)過程中無特殊過程，關(guān)鍵過程為裝填工序 原材料 檢驗 包裝 入庫 裝配 扭力 裝填 預(yù)處理