【正文】 18 本公司質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了全面的表述。 本公司質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前由授權(quán)人審批，除質(zhì)量手冊(cè)外，程序文件和其他質(zhì)量管理文件可由管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 公司制定并保持形成文件的《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置作出詳細(xì)規(guī)定。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，包 括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，形成正式書(shū)面文件發(fā)布，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 手冊(cè)版本號(hào) A 20 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 20 頁(yè) 共 39 頁(yè) 標(biāo)題： 5 管理職責(zé) 章修改狀態(tài) 0 策劃 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： a．產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥ 98%； b．產(chǎn)品出廠合格率 100%； c．產(chǎn)品按時(shí)交貨批率≥ 98%； d．顧客滿意率≥ 95% 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系，并在內(nèi)部進(jìn)行有效的溝通，以確保其各施其職，各盡其責(zé)。 品管部（含化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)）職責(zé) a．負(fù)責(zé)原材料、工序產(chǎn)品及成品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)，并做好記錄； b．負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)視和測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)重要的過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)視； c．負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析； 22 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 22 頁(yè) 共 39 頁(yè) 標(biāo)題： 5 管理職責(zé) 章修改狀態(tài) 0 d．組織不合格評(píng)審，負(fù)責(zé)不合格品的處理，并對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)視； e．負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn) 、檢定、維修及管理，建立檢測(cè)設(shè)備檔案，對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)視； f．負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的記錄、報(bào)告的保管和歸檔； g．協(xié)助出廠產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理； h．制定產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)并督促執(zhí)行； i．制定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法并督促執(zhí)行； j．做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)； k．正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采取糾正、預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)； l．負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品的接收、保管和防護(hù)，并做好記錄； m．按生產(chǎn)計(jì)劃定額發(fā)料，并負(fù)責(zé)物料的統(tǒng)計(jì)； n．負(fù)責(zé)入庫(kù)不合格物料、廢料和廢品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理。 辦公室職責(zé) a．建立公司的勞資人事制度，并組織實(shí)施； b．制定員工的培訓(xùn)制度，并組織實(shí)施； c．建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄）。 內(nèi)部溝通 為實(shí)現(xiàn)全員參與管理的原則，公司確保在公司內(nèi)不同層次和職能部門(mén)之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性得到溝通。 保留管理評(píng)審的記錄，保存期 3 年。 資源包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。 辦公室按照《人力資源控制程序》，實(shí)施如下控制步驟： a．識(shí)別對(duì)從事影響質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)的人員的需求，并對(duì)執(zhí)行這些活動(dòng)人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)； b．制定培訓(xùn)計(jì)劃，提供培訓(xùn)以滿足這些需求； c．對(duì)提供培訓(xùn)計(jì)劃的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； d．通過(guò)培訓(xùn)活動(dòng) ，確保員工意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)與滿足顧客需求的相關(guān)性和重要性，以及未能滿足顧客需求的后果，使員工知道如何去實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； e．保持教育、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的適當(dāng)記錄。 工作環(huán)境 本公司編制并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》文件，識(shí)別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求所需的工作環(huán)境，這種環(huán)境包括人的因素和物理因素，并對(duì)其實(shí)施有效的控制。 （ 3）教育培訓(xùn) 對(duì)新員工堅(jiān)持“三級(jí)”安全教育；對(duì)在崗員工堅(jiān)持規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。 支持程序 Q/HMK2042020 《人力資源控制程序》 Q/HMK2052020 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 28 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 28 頁(yè) 共 39 頁(yè) 標(biāo)題： 7 產(chǎn)品實(shí)施 章修改狀態(tài) 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過(guò)程進(jìn)行策劃，并把策劃和結(jié)果形成文件，策劃保持與本公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 本公司對(duì)已確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的時(shí)機(jī)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，并確保： a．產(chǎn)品要求得到確認(rèn)； b．與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c．確認(rèn)公司有滿足顧客提出的要求的能力。 公司制定并保持形成文件的《產(chǎn)品要求的評(píng)審控制程序》，對(duì)產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審時(shí)機(jī)、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審的組織與實(shí)施、評(píng)審結(jié)論、要求的修訂等進(jìn)行具體的規(guī)定。 30 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手 冊(cè)版本號(hào) A 第 30 頁(yè) 共 39 頁(yè) 標(biāo)題： 7 產(chǎn)品實(shí)施 章修改狀態(tài) 0 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 公司制定并保持形成文件的《采購(gòu)控制程序》，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 采購(gòu)信息 在 采購(gòu)文件中規(guī)定所采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期限等信息，適當(dāng)時(shí)還包括對(duì)供方的如下要求： a．產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)施審批的要求； b．人員資格的要求； c．對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司制定并保持形成文件的《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 因?yàn)楸竟驹谏a(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中不存在需要確認(rèn)的過(guò)程，所以對(duì)此條款予以了刪減。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司生產(chǎn)中不存在顧客提供的財(cái)產(chǎn)，因此對(duì)此條款予以刪減。 根據(jù)顧客的要求及儲(chǔ)存和運(yùn)輸條件，確定有關(guān)包裝及包裝方法，在產(chǎn)品上或包裝上標(biāo)明有關(guān)產(chǎn)品的信息，并在產(chǎn)品外包裝箱上作好產(chǎn)品的相應(yīng)標(biāo)識(shí)。對(duì)于關(guān)鍵性測(cè)量的裝置按控制計(jì)劃的要求做重復(fù)性與再現(xiàn)性的研究。 公司制定并保持形成文件的《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量裝置的選擇與配置、發(fā)放與使用、校準(zhǔn)與維修及失準(zhǔn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品采取的措施等進(jìn)行具體的規(guī)定。 收集顧客信息的方法主要是： a．與顧客進(jìn)行直接的溝通（定期走訪、服務(wù)等）； b．電話詢問(wèn)和調(diào)查； c．與消費(fèi)者組織聯(lián)絡(luò)及關(guān)注有關(guān)媒體的報(bào)道。 35 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 35 頁(yè) 共 39 頁(yè) 標(biāo)題： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章修改狀態(tài) 0 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者及時(shí)制定并實(shí)施糾正措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及其產(chǎn)生的原因。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果中的安排對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到了滿足。 不合格品控制 嚴(yán)格按照公司制訂并保持形成文件的《不合格品控制程序》，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，并規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理的職責(zé)與權(quán)限。 各相關(guān)部門(mén)必須 確保信息的收集、處理、傳遞和管理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性。 糾正措施 公司對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系中已出現(xiàn)的不合格 ，采取糾正措施，消除不合格產(chǎn)生的原因，以防止其再次發(fā)生。 支持文件 Q/HMK2102020 《顧客滿意度測(cè)量程序》 Q/HMK2112020 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 Q/HMK2122020 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視 . 測(cè)量控制程序》 QHMK2132020 《不合格品控制程序》 Q/HMK2142020 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 Q/HMK2152020 《糾正措施控制程序》 Q/HMK2162020 《預(yù)防措施控制程序》 38 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 38 頁(yè) 共 39 頁(yè) 標(biāo)題： 9 附錄 章修改狀態(tài) 0 附錄 1 程序文件清單 序 文件名稱 文件編號(hào) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理評(píng)審控制程序 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品要求的評(píng)審控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 顧客滿意度測(cè)量程序 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視 . 測(cè)量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 Q/HMK2012020 Q/HMK2022020 Q/HMK2032020 Q/HMK2042020 Q/HMK2052020 Q/HMK2062020 Q/HMK2072020 Q/HMK2082020 Q/HMK2092020 QHMK2102020 Q/HMK2112020 Q/HMK2122020 Q/HMK2132020 Q/HMK2142020 Q/HMK2152020 Q/HMK2162020 39 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 39 頁(yè) 共 39 頁(yè) 標(biāo)題： 9 附錄 章修改狀態(tài) 0 附錄 2 工藝流程圖 檢驗(yàn) 不合格 合格 注：本公司生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)特殊過(guò)程，關(guān)鍵過(guò)程為裝填工序 原材料 檢驗(yàn) 包裝 入庫(kù) 裝配 扭力 裝填 預(yù)處理