高級(jí)訂制服裝商業(yè)計(jì)劃書-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 、損益表和資金變動(dòng)表 人力資源部： 1） 日常管理 2） 招 聘和解聘，升降職，調(diào)動(dòng)崗位 3） 培訓(xùn)管理 4） 目標(biāo)管理方案的制定 5） 結(jié)合目標(biāo)管理，建立績(jī)效評(píng)估考核體系、激勵(lì)機(jī)制 建立及完善以上管理程序是開展業(yè)務(wù)和實(shí)現(xiàn)合資公司整體目標(biāo)的基礎(chǔ)。以下預(yù)計(jì)是的損益表： 損益表（預(yù)計(jì)） 截至品牌運(yùn)營(yíng)第 1 年年末 人民幣元 產(chǎn)品銷售收入 (應(yīng)銷售原價(jià)的零售額 ) 10,000,000 減；銷售活動(dòng)讓利 500,000 產(chǎn)品銷售凈額 9,500,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的 28%） 2,660,000 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的 30%） 3,000,000 產(chǎn)品銷售毛利 3,840,000 減：庫(kù)存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的 5%） 500,000 減：銷售費(fèi)用 : 導(dǎo)購(gòu)工資 360,000 交通及差旅費(fèi) 500,000 裝修折舊費(fèi) 500,000 管理費(fèi)用：管理人員工資 600,000 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000 市場(chǎng)推廣費(fèi)用 1,180,000 利潤(rùn) 0 損益表（預(yù)計(jì)） 截至品牌運(yùn)營(yíng)第 2 年年末 人民幣元 產(chǎn)品銷售收入 (應(yīng)銷售原價(jià)的零售額 ) 15,000,000 減；銷售活動(dòng)讓利 750,000 產(chǎn)品銷售凈額 14,250,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的 28%） 3,990,000 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的 30%） 4,500,000 產(chǎn)品銷售毛利 5,760,000 減：庫(kù)存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的 5%） 500,000 減：銷售費(fèi)用 : 導(dǎo)購(gòu)工資 360,000 交通及差旅費(fèi) 500,000 裝修折舊及更新費(fèi) 500,000 管理費(fèi)用：管理人員工資 600,000 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000 市場(chǎng)推廣費(fèi)用 1,500,000 利潤(rùn) 1,600,000 損益表（預(yù)計(jì)） 截至品牌運(yùn)營(yíng)第 3 年年末 人民幣元 產(chǎn)品銷售收入 (應(yīng)銷售原價(jià)的零售額 ) 20,000,000 減；銷售活動(dòng)讓利 1,000,000 產(chǎn)品銷售凈額 19,000,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的 28%） 5,320,000 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的 30%） 6,000,000 產(chǎn)品銷售毛利 7,680,000 減：庫(kù)存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的 5%） 500,000 減：銷售費(fèi)用 : 導(dǎo)購(gòu)工資 400,000 交通及差旅費(fèi) 500,000 裝修折舊及更新費(fèi) 500,000 管理費(fèi)用：管理人員工資 800,000 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000 市場(chǎng)推廣費(fèi)用 1,500,000 利潤(rùn) 3,280,000 匯總預(yù)測(cè)損益表 （單位：萬(wàn)元人民幣） 年度 2021 年 2021 年 2021 年 銷售收入 1000 1500 2021 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 0 160 328 方案 B、快速發(fā)展方案，此方案需要追加投資約 1000 萬(wàn)元 以下預(yù)算按照： 第一年經(jīng)營(yíng)一個(gè)品牌，開 2 家自營(yíng)的零售店計(jì)算 第二年經(jīng)營(yíng)兩個(gè) 品牌，共有 5 家自營(yíng)的零售店， 20 家經(jīng)銷店 計(jì)算 第三年經(jīng)營(yíng)三個(gè)品牌，共有 10 家自營(yíng)的零售店， 50 家經(jīng)銷店計(jì)算 匯總預(yù)測(cè)損益表 （單位：萬(wàn)元人民幣） 年度 2021 年 2021 年 2021 年 銷售收入 200 2500 5000 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 0 400 1000 七、資金需求計(jì)劃 以首年三期為一需求計(jì)共 230
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