關(guān)于進(jìn)一步抓好專賣管理與控制體系建設(shè)工作的通知-預(yù)覽頁
【正文】 專賣管理重點(diǎn)工作之一，省局共計(jì)劃開發(fā)14個(gè)模塊，各單位要切實(shí)做好目前部署上線的市場監(jiān)管模塊、案審模塊、GIS信息模塊，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，做好系統(tǒng)日常維護(hù)，及時(shí)完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和GIS信息。第二篇：全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案一、指導(dǎo)思想圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，通過在公司管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)。建立風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)機(jī)制，及時(shí)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)及管理狀況，建設(shè)并及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息庫，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督結(jié)果對風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn)與提升，從而保證企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的效果。建立風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)制度（三）實(shí)現(xiàn)或達(dá)到的目標(biāo)確保將風(fēng)險(xiǎn)控制在與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)。確保公司建立針對各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的危機(jī)處理計(jì)劃，保護(hù)公司不因?yàn)?zāi)害性風(fēng)險(xiǎn)或人為失誤而遭受重大損失。制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估計(jì)劃。根據(jù)事先制定的評估標(biāo)準(zhǔn)，對收回的風(fēng)險(xiǎn)評估問卷進(jìn)行初步分析，提煉風(fēng)險(xiǎn)事件，并在公司職能部門進(jìn)行訪談和研討，確認(rèn)辨識(shí)結(jié)果，形成風(fēng)險(xiǎn)信息列表。本階段所需時(shí)間約 個(gè)工作日。形成風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)論，即評估風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的影響程度、風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值等。本階段所需時(shí)間約 個(gè)工作日。（五）風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。A、結(jié)合公司現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)，設(shè)計(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系框架；B、結(jié)合現(xiàn)有部門職能及崗位設(shè)臵情況，提出風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任部門及有關(guān)機(jī)構(gòu)的設(shè)臵方案與人員配臵方案；C、明確公司風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)部門、各職能部門之間的交互關(guān)系和權(quán)限； D、研討、修改方案；設(shè)計(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)流程。（3）建立內(nèi)控批準(zhǔn)制度。（7）建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度。（六）建立風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。結(jié)合各類重大風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)各類風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的內(nèi)容。同時(shí)在決策層、管理層及員工等不同層面都樹立起風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),形成風(fēng)險(xiǎn)文化并將其融入企業(yè)文化中去。對企業(yè)在發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)資金、市場運(yùn)營、投融資、項(xiàng)目管理、安全質(zhì)量環(huán)保、法律合同等工作中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行認(rèn)真的查找、分析、研究，梳理出現(xiàn)階段存在的主要風(fēng)險(xiǎn)源和重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)而及時(shí)制定出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和應(yīng)對方案，有效地規(guī)避或化解經(jīng)營管理工作中所面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)。正確處理好全面風(fēng)險(xiǎn)管理與各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，統(tǒng)籌安排好各項(xiàng)工作，確保必要的資源配置與投入，為工作開展提供有力的組織保障。自營業(yè)務(wù)部門和信托業(yè)務(wù)部門應(yīng)分別設(shè)立，工作人員不得相互兼職，并應(yīng)由不同的高級管理人員負(fù)責(zé)管理。信托公司應(yīng)按規(guī)定分別對自營業(yè)務(wù)和信托業(yè)務(wù)制定業(yè)務(wù)流程、操作規(guī)程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的前中后臺(tái)相對獨(dú)立。中臺(tái)的主要職責(zé)是對業(yè)務(wù)進(jìn)行決策和事中控制。五、信托公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)將公司固有財(cái)產(chǎn)與信托財(cái)產(chǎn)分開管理，分別核算；對公司管理的每項(xiàng)信托業(yè)務(wù)，應(yīng)分別核算。信托公司接此通知后一個(gè)月內(nèi)要將稽核設(shè)置狀況和人員報(bào)銀監(jiān)會(huì)備案，并每半年由監(jiān)管部門報(bào)告一次內(nèi)部稽核情況。九、本通知自下發(fā)之日起施行，如有問題請及時(shí)向銀監(jiān)會(huì)反映。二、班組建設(shè)考評：考評原則：班組建設(shè)的考評應(yīng)堅(jiān)持公開、公平、公正的原則。獎(jiǎng)勵(lì)額度：班組長:2000元/人；班組成員1000元/人。參與獎(jiǎng)勵(lì)的班組人員為入司滿三個(gè)月的員工。（4）未在崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考評細(xì)則和學(xué)習(xí)型班組考評細(xì)則否決項(xiàng)條件內(nèi)。班組建設(shè)辦公室 2018年4月18日附件1：崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案及考評細(xì)則（2018）附件2：學(xué)習(xí)型組織建設(shè)實(shí)施方案及考評細(xì)則(2018)
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