關于進一步抓好專賣管理與控制體系建設工作的通知(已修改)
2024-11-18 23:01 本頁面
【正文】 第一篇：關于進一步抓好專賣管理與控制體系建設工作的通知關于進一步抓好專賣管理與控制體系建設工作的通知各區(qū)縣局：為進一步提高專賣管理工作信息化保障水平，深入推進專賣管理與控制體系建設，確保我市?？伢w系工作走在全省前列，現(xiàn)將幾點要求通知如下：一、進一步加強領導、提高認識。專賣管理與控制體系建設是近年全省專賣管理重點工作之一，省局共計劃開發(fā)14個模塊，各單位要切實做好目前部署上線的市場監(jiān)管模塊、案審模塊、GIS信息模塊，為下一步工作夯實基礎。市局從第三季度開始將?？伢w系工作納入季度考核并形成月調度機制。二、進一步提高系統(tǒng)操作水平。在前期各項培訓的基礎上，現(xiàn)階段要求市管員普遍達到熟練掌握程度，特別是充分發(fā)揮?？伢w系的市場分析功能，進一步提升市場監(jiān)管水平。同時，做好系統(tǒng)日常維護，及時完善基礎數(shù)據(jù)和GIS信息。在前期輸入系統(tǒng)的最小市場、集貿市場和零售戶信息的基礎上，定期對數(shù)據(jù)更新、核對，確保數(shù)據(jù)準確、有效。三、進一步完善保障措施。每名市管員須配備獨立的交通工具，保證及時有效完成市場走訪任務，單位給予一定數(shù)額交通補貼及保險費用（參照各自轄區(qū)內客戶經理交通補貼的50%70%）。第二篇：全面風險管理與內部控制體系建設實施方案全面風險管理與內部控制體系建設實施方案一、指導思想圍繞公司戰(zhàn)略目標，通過在公司管理的各個環(huán)節(jié)和經營過程中執(zhí)行風險管理的基本流程，培育良好的風險管理文化，建立健全全面風險管理體系，實現(xiàn)風險管理的總體目標。二、方案參考依據(jù)《中央企業(yè)全面風險管理指引》國資發(fā)改革[2006]108號；《山東省省管企業(yè)全面風險管理指引》魯國資企改〔2008〕22號；財政部發(fā)《企業(yè)內部控制規(guī)范—基本規(guī)范》和《薩班斯奧克斯利法案》等。三、總體策略（一）方案內容通過對公司內、外部信息包括歷史信息和預測信息進行全面、細致調研的基礎上，充分辨識、分析、評價公司可能面臨的各種風險，主要包括戰(zhàn)略風險、財務風險、市場風險、運營風險、法律風險等；針對識別的各種風險，制定相應的風險管理策略，即圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，確定風險偏好、風險承受度、風險管理有效性標準，選擇風險承擔、風險規(guī)避、風險轉移、風險轉換、風險對沖、風險補償、風險控制等適合的風險管理工具的總體策略，確定風險管理所需人力和財力資源的配臵原則；根據(jù)風險管理策略制定具體的實施策略，確定具體的風險管理目標、對策、組織領導、管理流程、投入資源，以及風險事件發(fā)生前、中、后可采取的具體管理措施及風險管理工具，也即建立、健全、完善內部控制制度。建立風險管理信息系統(tǒng)。建立風險管理的監(jiān)督與改進機制，及時跟蹤風險及管理狀況，建設并及時更新風險信息庫，并根據(jù)風險監(jiān)督結果對風險管理工作進行相應改進與提升，從而保證企業(yè)全面風險管理的效果。（二）取得的成果通過以上工作內容，我們會為公司出具以下工作成果：公司風險信息庫公司風險評估報告。公司全面風險管理策略。公司全面風險管理解決方案（或稱為內部控制手冊），包括（1）公司風險管理職能體系；（2）重大風險管理職責分工；（3）針對企業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃、產品研發(fā)、投融資、市場運營、財務、內部審計、法律事務、人力資源、采購、加工制造、銷售、物流、質量、安全生產、環(huán)境保護等各項業(yè)務管理及其重要業(yè)務流程制定的制度、程序和措施；（4）風險管理體系考核辦法。建立風險管理信息系統(tǒng)全面風險管理的監(jiān)督與改進制度（三）實現(xiàn)或達到的目標確保將風險控制在與公司戰(zhàn)略目標相適應并可承受的范圍內。確保內外部，尤其是公司與股東之間實現(xiàn)真實可靠的信息溝通。確
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