關(guān)于進一步抓好專賣管理與控制體系建設(shè)工作的通知-wenkub
2024-11-18 23 本頁面
【正文】 法律風險等；針對識別的各種風險，制定相應的風險管理策略，即圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，確定風險偏好、風險承受度、風險管理有效性標準，選擇風險承擔、風險規(guī)避、風險轉(zhuǎn)移、風險轉(zhuǎn)換、風險對沖、風險補償、風險控制等適合的風險管理工具的總體策略，確定風險管理所需人力和財力資源的配臵原則；根據(jù)風險管理策略制定具體的實施策略，確定具體的風險管理目標、對策、組織領(lǐng)導、管理流程、投入資源，以及風險事件發(fā)生前、中、后可采取的具體管理措施及風險管理工具，也即建立、健全、完善內(nèi)部控制制度。三、進一步完善保障措施。二、進一步提高系統(tǒng)操作水平。第一篇：關(guān)于進一步抓好專賣管理與控制體系建設(shè)工作的通知關(guān)于進一步抓好專賣管理與控制體系建設(shè)工作的通知各區(qū)縣局：為進一步提高專賣管理工作信息化保障水平，深入推進專賣管理與控制體系建設(shè)，確保我市?？伢w系工作走在全省前列，現(xiàn)將幾點要求通知如下：一、進一步加強領(lǐng)導、提高認識。在前期各項培訓的基礎(chǔ)上，現(xiàn)階段要求市管員普遍達到熟練掌握程度，特別是充分發(fā)揮專控體系的市場分析功能，進一步提升市場監(jiān)管水平。每名市管員須配備獨立的交通工具，保證及時有效完成市場走訪任務，單位給予一定數(shù)額交通補貼及保險費用（參照各自轄區(qū)內(nèi)客戶經(jīng)理交通補貼的50%70%）。建立風險管理信息系統(tǒng)。公司全面風險管理解決方案（或稱為內(nèi)部控制手冊），包括（1）公司風險管理職能體系；（2）重大風險管理職責分工；（3）針對企業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)、投融資、市場運營、財務、內(nèi)部審計、法律事務、人力資源、采購、加工制造、銷售、物流、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等各項業(yè)務管理及其重要業(yè)務流程制定的制度、程序和措施；（4）風險管理體系考核辦法。確保公司規(guī)章和制度措施的貫徹執(zhí)行，保障經(jīng)營管理的有效性，減少實現(xiàn)經(jīng)營目標的不確定性。小組討論研究收集的所有信息，并匯總整理形成風險管理初始信息。匯總風險辨識調(diào)查問卷，連同在初始信息收集階段辨識的風險，根據(jù)風險業(yè)務流程分別編制風險評估問卷，并發(fā)至相關(guān)部門，要求相關(guān)部門為各種可能的或潛在的風險打分。分析各風險及事件對公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標或關(guān)鍵績效指標的影響路徑和影響大小。征詢公司領(lǐng)導意見，確認評價結(jié)果。（三）編制《風險評估報告》個人認為該報告是對前面三個環(huán)節(jié)即風險辨識、分析、評價的一個匯總，內(nèi)容可分為三個部分，第一部分 公司存在的重大風險； 第二部分 重大風險的分析和說明；第三部分 風險可能對公司的戰(zhàn)略目標或經(jīng)營目標產(chǎn)生的影響。本階段所需時間約 個工作日。設(shè)立公司風險管理組織職能。（2）建立內(nèi)控報告制度。（6）建立內(nèi)控考核評價制度。本階段所需時間約 個工作日。設(shè)計公司監(jiān)督管理體系的基本架構(gòu)，包括種類和層級關(guān)系等。第三篇：面風險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案面風險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案總體目標：通過全面風險管理與內(nèi)部控制工作的開展，在全面梳理,分析公司各業(yè)務流程中存在風險點的基礎(chǔ)上,有針對性地提出風險管理策略和風險防范方案,并隨著公司業(yè)務發(fā)展,內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境變化,通過持續(xù)監(jiān)督與改進不斷改善業(yè)務流程,加強風險防范與內(nèi)部控制措施,提高抗風險能力，力爭用三年左右的時間，在公司系統(tǒng)內(nèi)構(gòu)建起全面風險管理與內(nèi)部控制的組織職能體系、制度體系、風險評估與管理體系、信息與監(jiān)測體系、培訓與文化體系及監(jiān)督與改進體系等“六大體系”，有效地防范政策與政府風險、戰(zhàn)略與決策風險、財務與資金風險、管理與開發(fā)運營風險、法律與合規(guī)風險及道德與廉政風險等“六大類風險”，促進公司又好又快地發(fā)展。將風險管理工作落實到最基層，落實到項目公司。在提高效率的同時，注重風險的控
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