酒店采購制度范文大全-預(yù)覽頁
【正文】 是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；（2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。物資采購：（1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進(jìn)行采購，以保證及時供應(yīng)。審批采購計劃：（1）財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核；（2）財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算；（3）將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批；（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。（4）計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。④超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)第二篇：酒店采購制度酒店采購制度一、采購管理制度自潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。驗收內(nèi)容包括：進(jìn)貨數(shù)量、單價、質(zhì)量等。（7）采購員持簽字后的報銷單據(jù)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。嚴(yán)格執(zhí)行酒店財務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。此時，采購部往往采取無選擇采購方法，即連同采購申請單開出空白支票，由供貨單位填寫。即在供貨單位購入原料時所花的成本上酌加一個百分比，作為供貨單位的盈利部分。一般只有大型企業(yè)使用?！耙淮瓮？俊辈少従频隊I業(yè)所需的物品原料品質(zhì)繁多，必須向眾多的供貨單位采購，這就意味著酒店每天必須花費大量的人力和時間處理票據(jù)和驗收進(jìn)貨。這種超級市場是現(xiàn)在逐漸建立的酒店物資源共享供應(yīng)公司，它可以使酒店原料物資源共享供應(yīng)及時無缺，而且每月訂貨，驗收次數(shù)大大減少，降低了采購費用。集中采購酒店管理公司或集團(tuán)往往建立地區(qū)性的采購辦公室，為本公司該地區(qū)的酒店企業(yè)采購各種物品食品等，具體做法是各酒店將各自所需要的原料、物品及數(shù)量定期上報公司采購辦公室，辦公室匯總后集中采購。由于集中采購，酒店不得不放棄當(dāng)?shù)乜赡艹霈F(xiàn)的廉價物品原料，集中采購可能趨使酒店菜單雷同，使酒店自行修改菜單的能力受到局限，不利于酒店創(chuàng)造獨特風(fēng)格。驗收內(nèi)容包括：進(jìn)貨數(shù)量、單價、質(zhì)量等。（7）采購員持簽字后的報銷單據(jù)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。四、采購物資驗貨流程無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。五、倉儲管理倉管是酒店采購控制成本的重要一環(huán)，倉庫主管的報告上級是采購部經(jīng)理，督導(dǎo)下級是收貨員、物品倉庫保管員。督導(dǎo)庫房保管員認(rèn)真填寫帳卡，根據(jù)收貨日報表及時放賬，嚴(yán)格執(zhí)行物資源共享發(fā)放規(guī)定，堅持原則辦理領(lǐng)取手續(xù)，按提貨單上數(shù)量發(fā)放并銷賬。制定庫房安全管理規(guī)定并監(jiān)督檢查庫房的安全工作，物品要按“五距”碼放，制定庫房消防安全管理規(guī)定。協(xié)助采購部經(jīng)理控制物品、食品、飲料的進(jìn)價、分析市場行情，積極提出改進(jìn)工作建議協(xié)助經(jīng)理做好庫房的管理工作。三、物品的采購物品的采購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。五、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。本辦法合同預(yù)算部組織實施。設(shè)備：（1）電梯；（2）消防報警設(shè)備；（3）智能控制設(shè)備；（4）通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備；（5）變配電設(shè)備、發(fā)電機(jī)組；（6）供水及換熱設(shè)備。三、甲供材料、設(shè)備的計劃由施工單位提出，監(jiān)理單位審核后，報公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理審定后執(zhí)行。設(shè)計變更及其它原因引起的急需材料（設(shè)備）不能在規(guī)定時間內(nèi)申報的，應(yīng)由監(jiān)理單位審查、工程部核實報業(yè)務(wù)副經(jīng)理審定后安排材料供應(yīng)部門進(jìn)行加急采供。施工單位確認(rèn)自購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價”材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量符合設(shè)計要求后，報合同預(yù)算部
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