酒店采購制度范文大全-全文預(yù)覽
【正文】 、保質(zhì)日期、名稱等。采購人員在采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量，規(guī)格質(zhì)量要求，用途、審核同意后報總經(jīng)理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)，X器、工具、辦公用品等。第四篇：酒店物品采購制度為了加強(qiáng)物品采購的管理，防止庫存積壓，造成的滯銷，超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特別定本制度：采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來的損失，合同在簽訂X須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)方可簽署。加強(qiáng)鑰匙管理執(zhí)行庫房安全管理制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報解決。督導(dǎo)并參與庫房每月盤點(diǎn)，做到帳物相符，出現(xiàn)差錯及時處理。倉庫主管的主要職責(zé)為、服從采購部經(jīng)理指示，負(fù)責(zé)酒店多種物品資源共享的申購、驗(yàn)收、保管及發(fā)放業(yè)務(wù)的組織管理工作。對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。臨時物品采購工作程序（1）臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細(xì)填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等（2）臨時物品的采購審批：部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購的原因。（4）驗(yàn)收無誤后，三方在入庫單上簽字確認(rèn)，并及時辦理貨物的直撥或入庫；（5）采購員持簽字后的報銷單據(jù)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。以上采購方法各酒店應(yīng)根據(jù)自己酒店類型、規(guī)模、級別檔次、隸屬形式、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、市場條件等因素，選擇合適的采購方法。訂貨后，可根據(jù)具體情況，由供貨單位分別運(yùn)送到各個酒店企業(yè)，也可由采購辦公室統(tǒng)一驗(yàn)收，隨后再行分送。合作采購合作采購是三家以上的酒店企業(yè)組織起來，聯(lián)合采購某種物品原料。為了減少采購、驗(yàn)收工作的成本費(fèi)用。采購單位把所需采購的物品名稱及規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)以投標(biāo)邀請的形式寄給各有關(guān)供貨單位，供貨單位接到邀請后即行投標(biāo)，報出價格，亦以要密封文件的形式寄回采購單位。此法對供貨單位而言，減少了因價格的驟然下降可能帶來的虧損危險。成本加價采購某種物品或食品原料的價格漲落變化較大或很難確定其合適價格時，可以采用成本加價法。二、酒店物品采購方法采購部對物品包括一般物品、食品、飲料、工程物品的采購，可以采用以下幾種方法公開市場采購亦稱競爭價格采購，適用于采購次數(shù)頻繁，需要每日進(jìn)貨的食品原料。協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計劃，對各種物品進(jìn)行價格調(diào)查。禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。三、單據(jù)報銷（1）采購報銷必須以簽字確認(rèn)的發(fā)票或收據(jù)、進(jìn)貨單等報銷單據(jù)為有效憑據(jù)，避免出現(xiàn)白條報銷或簽字不全的報銷單據(jù)；（2）采購前，預(yù)借的物資款，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可借款；（3）物資采購?fù)戤?，需及時報銷，逾期三天不辦理者，按挪用公款論處。（6）驗(yàn)收無誤后，三方在報銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，并及時辦理貨物的直撥或入庫；（7）采購員持簽字后的報銷單據(jù)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品；嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題；認(rèn)真分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；９、在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；所有采購, ，除急購?fù)獠坏貌少?。?）報銷：①采購員報銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報銷。物資驗(yàn)收入庫：（1）無論是直撥還
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