酒店采購制度范文大全(文件)
【正文】 各種物品的采購計劃。大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。無選擇采購在較特殊的情況下，酒店所需要采購的某種原料在市場上奇缺，或僅有一家供貨單位，或酒店必須得到此物品及食品原料。在某種情況下，供貨單位和采購部雙方都把握不住市場價格動向，于是便采用此法成交。招標采購它是一種比較正規(guī)的采購方法。這種方法有利于采購單位選擇最低的價格但由于此法要求雙方簽訂采購合同，因而又不利于采購單位在執(zhí)行合同期間另行采購價格可能更低廉，質(zhì)量更合適的物品原料。然而，這種方法對大型酒店而言，仍不理想，于是酒店采購也使用超級市場購物方式。盡管各酒店各有特色，但完全可以運用合作采購的方法采購某種相同標準的食品、飲料及各種通用物品。當然，集中采購也有不足之處，如各酒店只接受采購辦公室采購的食品原料，利于酒店自己的經(jīng)營特色或特殊需要。酒店采購肉類、海鮮、蔬菜、調(diào)料、酒水、香煙等原材料和庫存商品（1）根據(jù)當日需求，每日填寫《每日購貨單》，經(jīng)由廚房相關(guān)負責(zé)人開單后，交由駐店采購員進行采購；（2）采買過程中，食品浮動單價大于5元以上的食材，均需報至廚師長，同意后方可購買（3）在辦理驗收入庫時，采購員必須會同倉管員、廚房部負責(zé)人共同對貨物進行驗收。（6）驗收無誤后，三方在報銷單據(jù)上簽字確認，并及時辦理入庫。（4）臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責(zé)人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。在驗收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。監(jiān)督檢查執(zhí)行收貨的程序與標準的情況，嚴格入庫前把關(guān)，嚴格審核訂單和發(fā)票，對所有入庫物資源共享的數(shù)量、質(zhì)量、包裝、衛(wèi)生等進行檢查，對于低質(zhì)量物品提出退貨或拒收意見。保證供應(yīng)的前提下，不斷貨、不積壓，使物資源共享周轉(zhuǎn)快，縮短存放的時間，少占用資金，把庫存量及時通告各使用部門，并根據(jù)市場情況提出申請采購建議，隨時填寫采購單，以保證標準庫存量，保證營業(yè)需要。制訂庫房員工培訓(xùn)計劃并執(zhí)行，定期考核評估員工，對員工的獎懲提出建議。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單，購銷合同，請購單已經(jīng)董事長審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務(wù)部備案,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚，及時處理減少不必要的損失。注：更多資源，敬請關(guān)注第五篇：材料采購制度材料、設(shè)備供應(yīng)管理辦法為對工程材料、設(shè)備的供應(yīng)與實施有效的控制，特制定本辦法。給排水、采暖工程：（1）給水管、排水管、閥門、暖氣片、計量表；（2）衛(wèi)生潔具。二、甲方供應(yīng)材料、設(shè)備由公司合同預(yù)算部負責(zé)組織采購供應(yīng)，其他材料、設(shè)備由施工單位自行采供。供應(yīng)部門對材料、設(shè)備供應(yīng)計劃進行匯總和復(fù)核經(jīng)總經(jīng)理審定后，進行采購供應(yīng)。六、施工單位良購“認質(zhì)認價”材料、設(shè)備的確認按照下列流程進行：自購“認質(zhì)認價”材料、設(shè)備由施工單位按照設(shè)計要求和規(guī)定格式提交認價清單申請報監(jiān)理單位，認價申請單上注明規(guī)格、型號、牌號、數(shù)量、價格、及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。合同預(yù)算部會同工程部根據(jù)設(shè)計要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場價格對材料、設(shè)備的性能及價格予以審核后，報業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定批準。中型設(shè)備及特殊設(shè)備的采供，在施工單位申報計劃，監(jiān)理單位審核、工程部核實后報業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定安排供應(yīng)部門采購。四、甲供材料、設(shè)備供應(yīng)計劃審批程序施工單位在領(lǐng)取施工圖后一個月內(nèi)提交“甲方供應(yīng)材料、設(shè)備，總供應(yīng)計劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進度安排，在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料（設(shè)備）詳細供應(yīng)計劃；特殊規(guī)格的材料及設(shè)備應(yīng)提前60天申報計劃。甲供主材、設(shè)備范圍的具體規(guī)定，應(yīng)在建設(shè)施工合同中規(guī)定。一、甲供主材、設(shè)備的范圍和種類：土建工程：（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門窗、保溫材料、裝飾材料。六、本制度由財務(wù)執(zhí)行并負責(zé)解續(xù)。采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚，數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格
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