【正文】 標文件，并負責(zé)招標文件的答疑。開標人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標意見，由主持開標的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定擬中標單位，投標結(jié)果達不到要求的宣布招標無效。審批權(quán)限：（1）5萬元以上10萬元以下，由招標采購部負責(zé)人審批；（2）10萬元以上20萬元以下，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）20萬元以上，由公司負責(zé)人審批。根據(jù)預(yù)算金額大小，參照對應(yīng)采購或招標流程，招標采購部尋找供應(yīng)商進行尋價、比價，并經(jīng)成本優(yōu)化部核價確認維修費與備件成本之比在合理范圍之內(nèi)，且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時，可簽訂委外加工合同或協(xié)議。第三十四條歸檔管理合同一式陸份，雙方各留存三份。第九章驗收管理第三十五條共同驗收由采購部門、需求部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收，并經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；第三十六條退貨處理驗收不合格的，不得收貨，由采購部門負責(zé)退貨，做好每月質(zhì)量問題次數(shù)統(tǒng)計，并抄送成本優(yōu)化部；第三十七條品質(zhì)異議到場驗收有品質(zhì)異議的，或驗收合格后出現(xiàn)維修問題無法界定責(zé)任的，由使用單位組織成本優(yōu)化部、招標采購部、供貨單位召開會議并明確責(zé)任，最終由各主管副總商議處理結(jié)果。一式兩聯(lián)：供貨單位（存根）、招標采購部。一式三聯(lián)：供貨單位、退貨單位、招標采購部。第四十二條支付流程每月15日前，根據(jù)雙方確認的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報財務(wù)部于18日前審核完畢后，按權(quán)限報批；每月2125日由財務(wù)部根據(jù)已審批的《申請使用資金審批表》按已報批的資金計劃支付材料款。禁止接受供應(yīng)商和潛在供應(yīng)商給予的回扣等。禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商壓價購買私用商品和賒欠貨款。1禁止與供應(yīng)商惡意串通牟取不正當(dāng)利益。所有與我公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，在簽訂合同前必須同時簽訂供應(yīng)商廉潔自律協(xié)議書。一、招標采購原則招標活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則，任何單位和個人不得干涉正常招標活動。財務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室作為材料招標采購的協(xié)助和監(jiān)督管理部門，負責(zé)參與供應(yīng)商的洽談、開標評審、供應(yīng)商考察、材料采購合同會簽等事務(wù)，確保材料采購做到程序公開、價格透明。在收集供應(yīng)商報價單的同時須收集供應(yīng)商資料，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件，材料處負責(zé)建立供應(yīng)商檔案，同時將上述資料復(fù)印件給財務(wù)處備案。詢標會議結(jié)束后，由材料處負責(zé)編制《詢標（開標）情況審批表》（附件三），參與部門共同形成詢標意見，并由各部門參與人員進行簽字確認，然后由材料處負責(zé)人報公司董事長進行審批，報董事長審批時必須附上報價單和項目部上報的《材料申報單》（附件四）或預(yù)算處提供的材料清單，詢標開標情況審批表經(jīng)董事長審批后，原件交由財務(wù)處項目管理會計保存，材料處采購員負責(zé)將復(fù)印件經(jīng)項目管理會計蓋核對無異常后發(fā)至土建公司、督查處、辦公室、項目部材料員等。若已與供應(yīng)商簽訂采購合同，但所采購的材料的價格因市場供需行情經(jīng)常變化的，每次下單采購前，材料處采購員必須進行貨比三家詢價及查詢當(dāng)日網(wǎng)上價格，并填寫《招標下單采購詢價審批單》（附件五），同時附上詢價時供應(yīng)商提供的報價單（報價單必須符合本條第三款對報價單規(guī)定的要求），經(jīng)財務(wù)處、督查處、土建公司審核后上報董事長進行審批。六、通過招標或詢價已確定供應(yīng)商（必須有經(jīng)董事長審批的《詢價審批表》），因采購物資急需使用，但尚未簽訂采購合同，又須先支付部分貨款的，由材料處負責(zé)人向公司出具借條并經(jīng)財務(wù)處負責(zé)人審核董事長審批后，由財務(wù)處直接將以借款形式審批的貨款支付給對方單位，后由材料處按規(guī)定進行驗收結(jié)算，并依據(jù)《材料款支付審批管理制度》填寫《材料款支付申請單》會簽審批后抵沖借款。不得索要或接受供應(yīng)商等單位贈送的禮金、有價證券、通訊工具、筆記本電腦等貴重物品，不得在供應(yīng)商等單位報銷任何應(yīng)由工作人員個人支付的費用等。嚴格按照合同進行資金支付，執(zhí)行材料款支付審批管理制度，嚴禁資金提前支付或者故意延后支付，確有需要提前或者延后支付的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。依據(jù)相關(guān)要求和公司實際情況，特制定本辦法。３、機械設(shè)備價值5萬元以上、辦公用品一次性采購2萬元以上的實行招標。參加投標供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務(wù)良好的供應(yīng)商。第四章 組織實施234第五篇：采購招標流程及管理制度采購招標流程及管理制度（暫行）第一章 總 則第一條 為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。參加投標供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務(wù)良好的供應(yīng)商。第四章 組織實施第七條 物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。對多次參加投標，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標競價。第十三條 競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報公司財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。3）向接受邀請的單位發(fā)放標書（或招標說明）并負責(zé)答疑。采用競爭性談判采購形式采購1）對供應(yīng)商按物資采購程序進行前期調(diào)研評價，進行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請函的形式邀請合格供應(yīng)商參加洽談。第十六條：合同的簽約。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。第九章 附 則第二十條：本辦法自頒布之日起實行。對于招標采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。第七章 資料、樣品存檔及驗收第十七條：對物資招標采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。第十五條：合同前評審為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由物資采購科室會同財務(wù)部門進行簽約前的合同評審。5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來投標報名的供應(yīng)商進行資格預(yù)審，擬定投標人。各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報公司財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。第五章 招標采購形式第十一條 物資招標采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。第九條 監(jiān)察科和物資需求科室負責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。第六條 遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。第三章 招標采購原則第三條 遵循公開、公平、公正原則。同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。第六條 遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。第三章 招標采購原則第三條 遵循公開、公平、公正原則。１、專項物資一次性訂貨超過50萬元的，實行專項招標。九、本制度由材料處負責(zé)解釋，經(jīng)公司董事長審批后執(zhí)行，修改亦同。對分管的工作，應(yīng)按程序辦事，不得濫用職權(quán)、假公濟私、徇私舞弊，不準利用職權(quán)之便從事有償中介活