20xx年9月份預(yù)算執(zhí)行情況分析-預(yù)覽頁
【正文】 剩，市場供需失衡影響，主要企業(yè)惠祥特鋼和閩鑫金屬兩家公司已相繼停產(chǎn)，19月實現(xiàn)稅收905萬元，%。（五）統(tǒng)籌合理安排財政支出，收支矛盾依然突出。從財政情況看，今年我縣收支矛盾依然突出。取消政府性基金及免征稅費帶來的改革成本相應(yīng)增加。稅收收入預(yù)計完成89932萬元，稅收占比83%。一方面國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略、雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)，我省“兩區(qū)一圈一帶”戰(zhàn)略，全省現(xiàn)代預(yù)算管理示范縣建設(shè)都將給我縣發(fā)展帶來機遇；另一方面受國家去產(chǎn)能政策和環(huán)境治理因素，部分企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)，加之國家結(jié)構(gòu)性減稅政策擴大，行業(yè)下行壓力較大，帶來的減稅效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。全縣各級財稅部門應(yīng)積極行動，提早規(guī)劃，多方努力，查找稅源，增加收入，化壓力為動力，堅定信心，并力爭超收。加強與稅務(wù)、公安、房管、建設(shè)、工商等部門合作，開展建筑、房地產(chǎn)、商貿(mào)運輸?shù)取盃I改增”行業(yè)專項檢查，嚴厲打擊稅收違法行為，規(guī)范稅收秩序。二要完善項目支出績效監(jiān)管機制，對年初預(yù)算安排列入績效目標管理的支出項目，重點做好預(yù)算執(zhí)行階段和預(yù)算完成階段的績效評價，為改進預(yù)算管理和安排財政資提供決策依據(jù)。第二篇：預(yù)算執(zhí)行分析E區(qū)E13財務(wù)部鐘彩霞預(yù)算執(zhí)行情況分析報告E孚電子股份有限公司 第九本公司在第九年年初，制定了新的發(fā)展戰(zhàn)略，公司進行了擴大生產(chǎn)，從生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、人力各方面進行了大規(guī)模擴張。同時，公司根據(jù)銷售收入預(yù)算情況，編制了現(xiàn)金收入預(yù)算表。公司第九年預(yù)算中，比預(yù)計的管理費用節(jié)約了12%。主要原因在于，公司第九年開發(fā)了新產(chǎn)品P2，做為主要產(chǎn)品在國內(nèi)市場和國際市場上銷售。在本的實際經(jīng)營中，本公司為了加快資金流轉(zhuǎn)，給予顧客部分現(xiàn)金折扣，折扣比率為5%，主要是大于2000萬元以上的帳款才予以此優(yōu)惠政策。但是，實際經(jīng)營中，本材料價格上漲幅度比公司預(yù)計的要大，因此采購支出比預(yù)算超支了5%。在實際的經(jīng)營過程中，公司依據(jù)預(yù)算，進行了各方面的控制，使得預(yù)算執(zhí)行情況良好，提高了公司的經(jīng)濟效益。2．了解預(yù)算與戰(zhàn)略的配合程度，為預(yù)算修正和調(diào)整提供參考依據(jù)，發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)作用。2．預(yù)算委員會為預(yù)算分析管理機構(gòu)。1．差異性分析定期進行實際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的比較，提供差異性分析，為預(yù)警提供依據(jù)。4．差錯分析分析由于目標理解不一致而造成的填報錯誤內(nèi)容。對重大差異和問題要編制臨時報告，定期報告分月度分析報告和分析報告，要全面分析本部門的預(yù)算執(zhí)行情況。第3章預(yù)算分析報告的審議和評估第9條預(yù)算分析報告的審議和評估通過定期召開的預(yù)算執(zhí)行分析會議進行。第11條參會人員總裁、預(yù)算委員會負責人、財務(wù)部負責人、相關(guān)預(yù)算執(zhí)行單位負責人等。2．對于預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的超出合理范圍的差異，應(yīng)當客觀分析差異產(chǎn)生的原因，提出解決措施或建議，并編制預(yù)算執(zhí)行差異分析報告提交給董事會審核。（3）產(chǎn)生不利差異的原因、責任歸屬、改進措施。3．總結(jié)會議達成的需要上報董事會審核解決的問題，明確改進目標。第4章附則第16條預(yù)算委員會負責對本制度進行解釋和修改。2．實際經(jīng)營活動必須嚴格執(zhí)行分解后的各項預(yù)算標準。財務(wù)科：現(xiàn)金預(yù)算、財務(wù)費用預(yù)算；辦公室：管理費用，政府采購；第2章預(yù)算執(zhí)行事項的申請和批復(fù)第5條預(yù)算事項的申請對于預(yù)算事項的申請，須編制預(yù)算事項申請書。3．預(yù)算事項預(yù)計進行的時間以及提出申請的責任部門或責任人、經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人等。第9條簽訂各級預(yù)算執(zhí)行責任書，確保預(yù)算執(zhí)行到位。2．預(yù)算責任書的內(nèi)容包括主要的預(yù)算指標、完成要求、獎懲措施，責任書附件包括經(jīng)批準的預(yù)算文件、完成預(yù)算的具體措施等。3．將本單位或本部門預(yù)算反饋表連同預(yù)算工作總結(jié)送交財務(wù)部。2．預(yù)算執(zhí)行情況報告須遵循以下要求。（4）第四季度需按月提交月度預(yù)算支出預(yù)測，分別在11月底報送本月完成情況及下月的預(yù)算支出預(yù)測。第五篇：2008部門預(yù)算執(zhí)行分析報告2008部門預(yù)算執(zhí)行分析報告（模板）一、財務(wù)基本狀況分析(職能部處填寫)如：預(yù)算收入、專項收入、其他收入等所占比重。四、報告要求單位預(yù)算執(zhí)行分析資料要真實、準確、完
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1