20xx年9月份預(yù)算執(zhí)行情況分析-預(yù)覽頁
【正文】 剩，市場(chǎng)供需失衡影響，主要企業(yè)惠祥特鋼和閩鑫金屬兩家公司已相繼停產(chǎn)，19月實(shí)現(xiàn)稅收905萬元，%。（五）統(tǒng)籌合理安排財(cái)政支出，收支矛盾依然突出。從財(cái)政情況看，今年我縣收支矛盾依然突出。取消政府性基金及免征稅費(fèi)帶來的改革成本相應(yīng)增加。稅收收入預(yù)計(jì)完成89932萬元，稅收占比83%。一方面國(guó)家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略、雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)，我省“兩區(qū)一圈一帶”戰(zhàn)略，全省現(xiàn)代預(yù)算管理示范縣建設(shè)都將給我縣發(fā)展帶來機(jī)遇；另一方面受國(guó)家去產(chǎn)能政策和環(huán)境治理因素，部分企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)，加之國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策擴(kuò)大，行業(yè)下行壓力較大，帶來的減稅效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。全縣各級(jí)財(cái)稅部門應(yīng)積極行動(dòng)，提早規(guī)劃，多方努力，查找稅源，增加收入，化壓力為動(dòng)力，堅(jiān)定信心，并力爭(zhēng)超收。加強(qiáng)與稅務(wù)、公安、房管、建設(shè)、工商等部門合作，開展建筑、房地產(chǎn)、商貿(mào)運(yùn)輸?shù)取盃I(yíng)改增”行業(yè)專項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲打擊稅收違法行為，規(guī)范稅收秩序。二要完善項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)管機(jī)制，對(duì)年初預(yù)算安排列入績(jī)效目標(biāo)管理的支出項(xiàng)目，重點(diǎn)做好預(yù)算執(zhí)行階段和預(yù)算完成階段的績(jī)效評(píng)價(jià)，為改進(jìn)預(yù)算管理和安排財(cái)政資提供決策依據(jù)。第二篇：預(yù)算執(zhí)行分析E區(qū)E13財(cái)務(wù)部鐘彩霞預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告E孚電子股份有限公司 第九本公司在第九年年初，制定了新的發(fā)展戰(zhàn)略，公司進(jìn)行了擴(kuò)大生產(chǎn)，從生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、人力各方面進(jìn)行了大規(guī)模擴(kuò)張。同時(shí)，公司根據(jù)銷售收入預(yù)算情況，編制了現(xiàn)金收入預(yù)算表。公司第九年預(yù)算中，比預(yù)計(jì)的管理費(fèi)用節(jié)約了12%。主要原因在于，公司第九年開發(fā)了新產(chǎn)品P2，做為主要產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)上銷售。在本的實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，本公司為了加快資金流轉(zhuǎn)，給予顧客部分現(xiàn)金折扣，折扣比率為5%，主要是大于2000萬元以上的帳款才予以此優(yōu)惠政策。但是，實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，本材料價(jià)格上漲幅度比公司預(yù)計(jì)的要大，因此采購支出比預(yù)算超支了5%。在實(shí)際的經(jīng)營(yíng)過程中，公司依據(jù)預(yù)算，進(jìn)行了各方面的控制，使得預(yù)算執(zhí)行情況良好，提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益。2．了解預(yù)算與戰(zhàn)略的配合程度，為預(yù)算修正和調(diào)整提供參考依據(jù)，發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)作用。2．預(yù)算委員會(huì)為預(yù)算分析管理機(jī)構(gòu)。1．差異性分析定期進(jìn)行實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的比較，提供差異性分析，為預(yù)警提供依據(jù)。4．差錯(cuò)分析分析由于目標(biāo)理解不一致而造成的填報(bào)錯(cuò)誤內(nèi)容。對(duì)重大差異和問題要編制臨時(shí)報(bào)告，定期報(bào)告分月度分析報(bào)告和分析報(bào)告，要全面分析本部門的預(yù)算執(zhí)行情況。第3章預(yù)算分析報(bào)告的審議和評(píng)估第9條預(yù)算分析報(bào)告的審議和評(píng)估通過定期召開的預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議進(jìn)行。第11條參會(huì)人員總裁、預(yù)算委員會(huì)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、相關(guān)預(yù)算執(zhí)行單位負(fù)責(zé)人等。2．對(duì)于預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的超出合理范圍的差異，應(yīng)當(dāng)客觀分析差異產(chǎn)生的原因，提出解決措施或建議，并編制預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告提交給董事會(huì)審核。（3）產(chǎn)生不利差異的原因、責(zé)任歸屬、改進(jìn)措施。3．總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需要上報(bào)董事會(huì)審核解決的問題，明確改進(jìn)目標(biāo)。第4章附則第16條預(yù)算委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本制度進(jìn)行解釋和修改。2．實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須嚴(yán)格執(zhí)行分解后的各項(xiàng)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)科：現(xiàn)金預(yù)算、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算；辦公室：管理費(fèi)用，政府采購；第2章預(yù)算執(zhí)行事項(xiàng)的申請(qǐng)和批復(fù)第5條預(yù)算事項(xiàng)的申請(qǐng)對(duì)于預(yù)算事項(xiàng)的申請(qǐng)，須編制預(yù)算事項(xiàng)申請(qǐng)書。3．預(yù)算事項(xiàng)預(yù)計(jì)進(jìn)行的時(shí)間以及提出申請(qǐng)的責(zé)任部門或責(zé)任人、經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人等。第9條簽訂各級(jí)預(yù)算執(zhí)行責(zé)任書，確保預(yù)算執(zhí)行到位。2．預(yù)算責(zé)任書的內(nèi)容包括主要的預(yù)算指標(biāo)、完成要求、獎(jiǎng)懲措施，責(zé)任書附件包括經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算文件、完成預(yù)算的具體措施等。3．將本單位或本部門預(yù)算反饋表連同預(yù)算工作總結(jié)送交財(cái)務(wù)部。2．預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告須遵循以下要求。（4）第四季度需按月提交月度預(yù)算支出預(yù)測(cè)，分別在11月底報(bào)送本月完成情況及下月的預(yù)算支出預(yù)測(cè)。第五篇：2008部門預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告2008部門預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告（模板）一、財(cái)務(wù)基本狀況分析(職能部處填寫)如：預(yù)算收入、專項(xiàng)收入、其他收入等所占比重。四、報(bào)告要求單位預(yù)算執(zhí)行分析資料要真實(shí)、準(zhǔn)確、完
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