【正文】 首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質量審核制度執(zhí)行。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人并拒收。三、醫(yī)療器械驗收：公司須設專職質量驗收員，人員應經(jīng)專業(yè)或崗位培訓，經(jīng)培訓考試合格后，執(zhí)證上崗。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。1驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務和質量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。一、倉庫貯存應當配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應的儲存條件。(2)庫房內墻光潔，地面平整，房屋結構嚴密。貯存醫(yī)療器械應當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施。貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損。二、庫存養(yǎng)護養(yǎng)護人員要在質量管理部門的技術指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境。對重點品種應重點養(yǎng)護。對庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質量狀況進行檢查。3)有效期產(chǎn)品的內外包裝破損不得銷售使用，應視為不合格商品，登記后放置于不合格區(qū)。企業(yè)應當對庫存醫(yī)療器械定期進行盤點，做到賬、貨相符。驗收不合格的，應當注明不合格事項，并放置在不合格品區(qū),按照有關規(guī)定采取退貨、銷毀等處置措施。(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符。4)醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應當有醒目的發(fā)貨內容標示。做到數(shù)量準確，質量完好，包裝牢固。9)需要冷藏、冷凍運輸?shù)尼t(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時，應當由專人負責，并符合以下要求：(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)的功能。四、企業(yè)應當加強財務管理基礎工作。出納等重要崗位必須由具有深圳常住戶口的人員擔任。十、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理內部牽制（1）貨幣資金實行帳款分管，印鑒分管；（2）出納不得兼任采購、銷售、實物收發(fā)、保管業(yè)務，不填制票及兼管理往來帳，不核對銀行對帳單和銀行日記帳；（3）出納與本企業(yè)主要領導人或財務負責人有親屬關系的應實行回避原則。債權的成立應符合以下條件：（1）各類業(yè)務發(fā)生應收帳款應符合確認銷售成立的有關條款；（2）應收股利、應收利息應符合有關投資項目的規(guī)定和文件；（3）暫借和墊付款項應按內部規(guī)定經(jīng)批準，附件和手續(xù)齊全。十三、對外投資的計價方法，應以投資時支付的價款或者評估確定的金額計價，即按成本法計價。中期或終了，應對長期投資逐項檢查，如果由于市價持續(xù)下跌，或被投資單位經(jīng)營狀況惡化等原因，導致其可收回金額低于帳面價值，并且此項降低的差額在可預計的未來期間內不可能恢復，應按此差額計提長期投資跌價準備。項目投資按期收回或完成利潤上繳計劃的，逐步退還企業(yè)交納的風險抵押金并按同期銀行存款利率支付利息，到期未收回投資或未完成利潤上交計劃的，由本公司財務部按比例扣減風險抵押金。十八、財產(chǎn)物資管理應遵循的原則：全員管理：物資管理是企業(yè)各部門、有關人員共同的任務；全過程監(jiān)控：從采購、生產(chǎn)耗用、出售到保管、收、發(fā)、存動態(tài)監(jiān)控；綜合管理與分級歸口管理相結合；遵守內部牽制制度，涉及采購、驗收、保管、使用中環(huán)節(jié)的業(yè)務實行物、款、帳三分管原則，不同同一人單獨完成。二十一、物資保管和盤存?zhèn)}庫存保管人員對庫房實物數(shù)量完整、質量完好、帳務記錄正確、手續(xù)完備、庫房整潔安全及資金定額負責；有關業(yè)務人員對經(jīng)營的分銷網(wǎng)點、代銷點、展品、陳列品安全完好負責；各類存貨根據(jù)不同情況分別采用永續(xù)盤存制或實地盤存制，每月自行盤點，中期組織抽查，年末全面清查，并在部門自查的基礎上進行復查，符合率低于規(guī)定指標的應擴大抽面；各部門涉及物資保管、使用和業(yè)務的人員離崗時，應先辦妥交接手續(xù)，按規(guī)定退還使用或借用的物資。成本管理中涉及按側外原則處理事項的范圍、權限與責任。二十八、編制的依據(jù)：根據(jù)本公司“戰(zhàn)略決策指導委員會”的專家決策會議制訂的發(fā)展方向，投資規(guī)劃、經(jīng)營目標、效益指標，在財務計劃中體同和落實；根據(jù)市場調查、反饋信息，才計劃及時進行檢查修訂、調整；根據(jù)上一計劃執(zhí)行情況的分析判斷，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，在本年計劃中防止和糾正。三十二、分析、考核是企業(yè)經(jīng)營管理過程中事前、事中、事后三個環(huán)節(jié)的最后一環(huán)也是檢查、評估企業(yè)、領導、部門、職工業(yè)績的依據(jù)。對難以量化的工作側重于定性分析，例如企業(yè)兼并收購情況總結，應收款面清理回收情況；定量分析可按需要選取用差異分析、對比分析，與計劃對比、與歷年實際數(shù)對比。公司考核二級企業(yè)及其經(jīng)營班子和公司各部門領導，二級企業(yè)考核三級企業(yè)及其經(jīng)營班子，部門負責人考核所屬員工；科學、合理、有根有據(jù)。內部稽核三十七、為加強財務管理，確保財產(chǎn)安全、醬增值和經(jīng)營業(yè)績真實，信息數(shù)據(jù)正確，根據(jù)有關法規(guī)擬訂本制度。四十一、財務部應相應設置財務稽核人員或崗位，按《內部稽核制度》和《會計基礎工程規(guī)范》要求進行財務稽核；對會計各崗位處理的原始憑證、記帳憑證帳簿啟用、結轉、會計報告的核查；對計劃、預算及執(zhí)行情況進行核查；對銀行及證券保證金帳號開設的管理，帳款清理、稅收繳納核查；財產(chǎn)物資出入庫憑證及帳實相符等情況稽核；重要票證管理情況核查；其他必要的內容。統(tǒng)一內部原始記錄的格式、用途、聯(lián)數(shù)；明確內部原始記錄的填制、傳遞流程；規(guī)定原始記錄的審核、簽署、批準權限；規(guī)范原始記錄在生產(chǎn)管理、質量管理、會計核算、成本計算、經(jīng)濟活動分析中的作用和關系。包括材料定額、工時定額、流動資金定額、勞動保護用品配置標準、各項費用開支標準等。本制度自下發(fā)之日起生效。根據(jù)院工作要點和規(guī)劃，編制采購預算。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。第二條市調查及預測的主要內容及分工：，用以分析同類產(chǎn)品供需飽和程度和廠產(chǎn)品在市上的競爭能力。，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產(chǎn)品質量，開發(fā)新品種，滿足用戶要求。，全國各地區(qū)及外貿(mào)銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。根據(jù)反饋資料寫出分析報告。，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發(fā)展互利協(xié)作，增加本廠產(chǎn)品競爭能力。，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志；入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單財務科記帳。：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。，保管員應妥善保管，不得丟失。，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責。貿(mào)易公司管理制度7人員分工第一條、組織機構組長:伏成(企業(yè)法人)食品安全管理人員:伏仕蓮成員:伏成、秦詠梅、伏仕蓮、采購人員、銷售人員、包裝人員、發(fā)貨人員。第三條、公司為從事直接接觸食品的工作人員（包括采購人員、銷售人員、包裝人員、發(fā)貨人員等）建立健康檔案，負責組織本單位員工的健康檢查，員工患病及時建檔，并經(jīng)疾病控制中心檢查無相關傳染病者方可上崗。第三條、經(jīng)營包裝食品的，本經(jīng)營單位的經(jīng)營者要對食品包裝標識進行查驗核對，內容包括：（一）中文標明的商品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址；（二）產(chǎn)品質量檢驗合格證明；（三）商標、性能、用途、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品標準號、定量包裝商品的凈含量及其標準方式；（四）根據(jù)商品的特點和使用要求，需要標明的規(guī)格、等級、所含主要成分和含量；（五）限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保存期）和失效日期；（六）對使用不當、容易造成商品損壞可能危及人身、財產(chǎn)安全的商品的警示標志或中文警示語。第六條、本經(jīng)營單位的采購者按照食品廣告指引購進食品時，要注意查驗是否有虛假和誤導宣傳的內容。食品質量自檢制度第一條、為了加強本經(jīng)營單位食品質量安全監(jiān)督管理，確保本經(jīng)營單位按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，銷售符合法定要求的食品，確保廣大消費者購買到安全放心的食品，制定本制度。第五條、本經(jīng)營單位設立食品安全信息公示欄，對每天的食品質量自檢結果（包括品種、產(chǎn)地、檢測情況等）進行公示。第四條、本經(jīng)營單位按照市場準入標準，建立各項內部食品質量管理制度；并完善內部管理，建立食品質量檔案和管理機構，明確責任，專人負責。第八條、本經(jīng)營單位認真配合有關部門的日常巡查和市場檢查，自覺學習食品安全的有關法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定，并接受社會各界的監(jiān)督建議和顧客咨詢投訴，完善售后服務措施，努力為所有消費者服務。第四條、本經(jīng)營單位工作人員發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品，應立即停止銷售該食品，并采取下列措施：（一）立即清點不合格食品，登記造冊；（二）將不合格食品撤出市場，并通知生產(chǎn)企業(yè)或供貨方，配合召回已售出食品，并向有關監(jiān)督管理部門報告；（三）對有毒有害、腐爛變質的食品應交由有關部門進行無害化處理或銷毀；（四）可能造成安全衛(wèi)生危害的，立即向當?shù)毓ど绦姓芾聿块T或相關行政監(jiān)督管理部門報告。食品購銷臺帳制度第一條、為加強本經(jīng)營單位食品質量安全管理，保證上市食品質量安全，特制定本制度。第五條、進貨臺帳和銷貨臺帳保存期限不得少于2年。食品安全事故應急處置方案第一條、為了預防食品安全事故發(fā)生及事故進一步擴大，保障消費者生命財產(chǎn)安全，落實食品安全環(huán)節(jié)的事故責任，進一步開展食品安全管理工作，特制定本制度；第二條、食品安全事故發(fā)生后，公司應主動向上級主管部門報告，并積極配合有關部門，做好事故人員的搶救、就醫(yī)工作，并做好醫(yī)藥費的安排工作；第三條、食品安全事故發(fā)生后，企業(yè)法人應立即領導企業(yè)員工做好食品安全處置工作，分析造成事故的原因，立即停止問題產(chǎn)品的銷售；第四條、食品安全事故發(fā)生后，公司應全員努力，實行問題產(chǎn)品的召回制度，并通知各問題產(chǎn)品銷售渠道，最大范圍內防止事故擴大。第四條、本經(jīng)營單位應當與供貨方建立購銷掛鉤關系，簽訂購銷合同，并使用規(guī)范的合同文本。第六條、與本經(jīng)營單位建立購銷掛鉤關系的食品，可簡化準入手續(xù)，根據(jù)協(xié)議約定，憑證明供貨方產(chǎn)品的票據(jù)進入本經(jīng)營單位。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。(二)維修耗材進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購耗材條款內容、質量標準，對耗材進行檢查驗收，并做好入庫登記。(五)維修耗材數(shù)量準確、價格不串。其中貴重物品應妥善保存，以防盜竊。(二)維修耗材出庫，數(shù)量要準確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符)。發(fā)貨單由具體管理部門負責人簽字認可，由維修人員持單領用。物業(yè)管理與維修科要監(jiān)督保管員按月核對庫房的維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。學期盤點和盤點定期在學期末、末進行，要對倉庫整體盤點。由使用單位負責辦理相關手續(xù)。提供收貨人名稱、地址、聯(lián)系人姓名、電話、經(jīng)營食品種類、填表人姓名、電話及承諾書等信息，并確保在發(fā)生緊急情況時可以通過備案信息與本公司相關人員取得聯(lián)系。二、本公司承諾進出口預包裝食品的標簽符合國家規(guī)定，誠實守信，如實提供相關材料，對社會和公眾負責，接受社會監(jiān)督，承擔社會責任。三、培訓內容：《中華人民共和國食品安全法》及實施條例、《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等一系列行政法規(guī)和公司食品安全管理制度。按照培訓計劃合理安排全年的食品安全教育培訓工作。同時，公司對培訓結果進行考核，考核結果將作為有關崗位人員聘用、晉級、加薪的重要參考依據(jù)。向供貨方索取的具體票證如下：二、外觀查驗公司采購食品時，應對每批次食品進行外觀查驗，具體外觀查驗內容如下：三、查驗問題處理對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，采購部門負責辦理退貨；對過期、腐爛變質的食品，不得進行銷售，由品管部負責進行無害化處理。驗收問題處理：對于驗收中出現(xiàn)的問題，應及時反饋給采購部。商品儲存管理。第七章進口和銷售記錄管理制度一、食品進口記錄管理食品進口記錄內容：各批次的進口食品需做好以下記錄：食品進口記錄責任人：二、進口食品銷售記錄管理進口食品銷售記錄內容：銷售記錄的內容包括下列信息：銷售單據(jù)的填寫要求如下：進口食品銷售記錄管理方法：進口食品銷售記錄由銷售部負責管理，具體要求如下：第八章食品安全事故處置預案制度一、食品退市處置預案：（一）當公司經(jīng)營的產(chǎn)品出現(xiàn)下列情況之一時，應立即停止銷售：（二）處置措施：公司員工發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬于上述所列的不合格食品時，應立即停止銷售該食品，并采取下列措施：二、食品召回釋義（一）食品召回定義：本制度所稱召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。三、食品召回的實施確認食品屬于應當召回的，公司應立即停止銷售不安全食品。二、食品安全事故報告責任人公司總經(jīng)理為本公司食品安全事故報告第一責任人。規(guī)章制度側重于工作內容、范圍和工作程序、方式，如管理細則、行政管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度。第二條公司是以獨立法人注冊的有限公司，公司凈資產(chǎn)的所有權屬于投資人。第六條本辦法適用于宏順理有限公司及其管理公司。如果有融資車業(yè)務，要負責與銀行交涉辦理整車合格證核對及存取業(yè)務；服務結算員(內出納員)，主要負責收取服務