【正文】 頭企業(yè)發(fā)展，連續(xù)五年中央發(fā) 1 號文件，支持 “三農 ”工作，鼓勵支持農業(yè)龍頭企業(yè)對農產品進行深加工，從而促進農業(yè)增產，農民增收，是促進社會主義新農村建設的重要措施。 交通便捷， 京承旅游路、平青公路、邦寬公路 以及各種縣鄉(xiāng)級公路交錯縱橫，對項目建設有利。 農業(yè)發(fā)展優(yōu)勢 **蔬菜產業(yè)的發(fā)展壯大，源于縣委、縣政府的高度重視和蔬菜產品在國內外市場上的競爭力及蔬菜加工龍頭企業(yè)的帶動作用。云鵬公司加工的蔬菜產品質優(yōu)價廉、無污染，產品在國內市場上供不應求，深受消費者歡迎。以地葫蘆，豆角， 菊芋 ， 港肉椒為地方特色的蔬菜為輔，各種特色蔬菜加工的醬菜產品主要銷往遼寧、天津、北京等省市，深受廣大消費者歡迎。項目建設可以有效壯 第二章 背景及必要性 大企業(yè)規(guī)模，增加企業(yè)經濟實力。實踐證明，農民找到了龍頭企業(yè)，就等于找到了市場，扶持龍頭企業(yè)就等于扶持農業(yè)、 農村和農民。 當前，盡管我縣的農業(yè)產業(yè)化有了一定的規(guī)模，但是整體水平不高，還存在著不足。這樣，既實現了原料利用的最大化，又體現了循環(huán)經濟發(fā)展的需要。工農業(yè)總產值 49400 萬元，農民人均收入2600 元。 第三章 建設條件 近年來為適應市場經濟發(fā)展，縣政府把調整農業(yè)產業(yè)結構擺在全縣經濟工作的重要位置，并將發(fā)展 “菜籃子工程 ”作為深化農業(yè)結構調整的突破口，在政策、資金、機制等方面采取有力措施，為蔬菜種植業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。 土壤、植被 項目區(qū)土壤主要為紫泥土和紫黃泥土、 土層深厚、地下水位高，質地粘、保水保肥強，養(yǎng)分和有機質含量中等，土壤偏酸， PH 值： 5～ ；有機質： ～ ； N： ～ 3 公斤 /畝； P： ～ 公斤 /畝； K： 3～ 18公斤 /畝。利用地下水作為生產和生活用水，由于沒有受到任何污染，水質潔凈，不須處理即能符合無公害蔬菜種植澆灌用水的水質標準（ NY5027─2020）。 2020年，全縣糧食總產量 萬噸，農業(yè)總產值 59750 萬元。近年來河北省醬菜產業(yè)以每年約 9 個百分點的速度遞增。因此，醬菜產業(yè)在我國有廣闊的市場 前景。為農民增收做出過 歷史性貢獻，成為富民強縣的優(yōu)勢主導產業(yè)。公司從北 京六必居引進醬菜技術，并引進兼職專職技術人才 5 人，且項目區(qū) 10公里范圍內有大量的剩余農村勞動力資源。醬菜系列產品具有營養(yǎng)豐富、食用方便、耐貯藏等特性，特別是可降低貯藏、包裝費用，原料利用率高，產品附加值高，豐富城鄉(xiāng)人民生活，深受消費者歡迎。人們需求離不開多元化、傳統(tǒng)化、特色化，醬菜系列產品針對不同人群、不同年齡層次、不同消費水平，設計制造出不同風格、不同口味、不同檔次的品種，消費市場潛力巨大，前景可觀。研、產、銷一條龍作業(yè)。我縣的農業(yè)產業(yè)化經營經過 多年發(fā)展，早已形成了公司 +基地 +專業(yè)合作社 的經營管理模式。企業(yè)嚴格按現代企業(yè)管理制度規(guī)范原料收購、產品生產、產品銷售各環(huán)節(jié)管理，對管理人員、原料收購人員、產品加工人員、質量檢測人員等嚴格制度規(guī)定，分工明確，責任到人，嚴格獎懲，確保生產環(huán)節(jié)的產品質量。 品牌優(yōu)勢 2020年注冊 “ 寬興 ” 牌商標 ,多年來大力實施品牌戰(zhàn)略 , “ 寬興 ”品牌的知名度不斷提高 , “ 寬興 ” 牌醬菜暢銷黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、河北五個省市，穩(wěn)定的經銷商達 180 多家，優(yōu)良的質量，良好的信譽，優(yōu)質的服務，深受用戶的信賴和好評。項目區(qū)已開通中國移動和中國聯通兩家移動線路，云鵬公司有聯網微機、程控電話，并開通 國際長途線路，通訊十分便捷。四是有良好的基礎建設條件。 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產品市場供求現狀及前景分析 隨著人們生活水平的不斷提高，消費需求也由“數量消費”向“質量消費”轉變。在國外市場上， 90 年代以后，我國醬菜系列產品年出口量以 30%以上的速度遞增，且出口價格好，經濟效益非?？捎^。 項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析 本項目產品具有很強的市場競爭優(yōu)勢。 三是 經營優(yōu)勢。同時，利用本公司信息網絡和其它媒體把公司的產品信 息及時傳遞出去，創(chuàng)造條件擴大產品宣傳力度， 并積極進行網上銷售 。在生產過程中，指導農戶嚴格按照 國家標準設計產品方案，不使用有殘留的化肥、農藥和其它有害物質，確保產品無公害，全力打造“綠色產品”、知名品牌，提高產品知名度。同時不斷更新和提高包裝檔次，提高產品品位。在原有銷售市場上建立穩(wěn)定的城鄉(xiāng)銷售市場，逐步擴大大中城市覆蓋率，提高市場占有率，加大市場出口率。項目達產后，年生產醬菜系列產品 3500噸。 防范和降低風險對策 加大基地建設投入力度，提高抗御自然災害能力，增加保溫棚數量，提高蔬菜產量，保證原料供應 。在 在國內大、中城市 建立銷售站，同時與 北京“六必居”企業(yè) 進行合作，建立穩(wěn)固的供銷關系，并在條件成熟時實現 網上銷售 。 建設規(guī)劃和布局 第五章 建設方案 根據《工業(yè)企業(yè)設計執(zhí)行衛(wèi)生標準》等規(guī)定，參考《綠色無公害蔬菜種植標準》、《食品加工衛(wèi)生及檢疫規(guī)范》等國家標準，在有限的土地上科學合理的進行總體設計。生活區(qū)遠離生產加工區(qū)，最低距離不低于 100m以上，以保證生活區(qū)特有的獨立性。 具體建設內容 土建 ： 改 造 生產車間及附屬設施共 1200m室外工程（地面硬化） 1180m2，淹菜池 4 個 200m3， 第五章 建設方案 設備： 選用具有國內先進水平的醬菜 加工 生產設備 18臺（套）。 工藝（技術）方案 采取傳統(tǒng)的腌制方法，運用北京六必居醬菜加工工藝新技術，醬制出符合大眾營養(yǎng)型口味的醬菜新產品。 主要工藝（技術）來源的可靠性和可得性 無公害綠色蔬菜 種植的關鍵是對營養(yǎng)、溫度、濕度、光照、和空氣五大因素進行調節(jié)和運用。 為保證醬菜系列產品的質量，該項目引進具有國內先進水平的北京“六 必居”醬菜生產的新型加工設備，日可加工成品醬菜菜 15噸。 設備清單 表 51 設備投資明細表 序號 項 目 數 量 (臺、件、套 ) 單 價 (元 /臺、件、套 ) 投資額 （萬元） 其中：財政 無償資金 （萬元） 備注 1 主要設備 清洗去雜機 1 切片切絲機 1 脫鹽機 1 脫水機 1 拌料機 1 真空包裝機 2 軟包裝殺菌冷卻機 1 軟包裝吹風機 1 夾層鍋 3 罐裝機 1 不銹鋼罐 4 2 附屬設備 各式傳送帶 1 3 其他設備 化驗檢測設備 1 廠家報價 合計 19 第五章 建設方案 設備來源 所需設備按照項目建設需要，由企業(yè)提供詳細計劃，按有關規(guī)定實行政府采購。 五是 增加新產品的開發(fā)研究投入，不斷開發(fā)新產品。強化節(jié)能減排目標責任評價考核，具體落實到人。配電設備安裝電容補 償自動裝置，以提高功率因數，減少電耗。 進度安排： 項目建設期計劃為 1 年。 利用原生產用環(huán)保鍋爐，煙塵排放達標，新增設 備選用低噪音，且安裝室內進行生產，附合環(huán)保要求。因此，市、縣環(huán)保局同意立項。在本項目中，公司嚴格按照這一模式和企業(yè)章程，進行經營管理，按著這一要求，公司負責基地技術服務和產品收購，與農戶簽訂購銷合同，第七章 項目組織與管理 制定保護價，明確雙方責、權、利，維護農民的利益，使醬菜系列產品生產達到無公害、標準化、規(guī)范化的目標，這樣，企業(yè)和農戶間形成了責、權、利統(tǒng)一的經濟利益共同體。 財務管理 由公司財務部門專門建帳，?？顚Ｓ?，專人管理，嚴格執(zhí)行無償資金報帳制度和財務制度規(guī)定，做到 賬目清楚，管理規(guī)范。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 生產人員上崗前進行勞動安全教育，并配備勞動保護用具，每年進行一次體格檢查；建立安全保衛(wèi)小組，責任到人；制定嚴格的規(guī)章制度，定期進行“三防”教育，增強全體人員安全防范意識； 生產人員進入生產區(qū)要更換特定的工作服、專用鞋帽及其它衛(wèi)生勞保用品，車間內設消毒室、更衣室等；生產車間安裝特定的紗窗、網罩等防蚊蠅設施；成品庫、原料庫要保持室內清潔和適宜溫度，定時進行溫濕、通風等標準檢查，杜絕一切蟲、蟻、鼠害現象發(fā)生；生產過程中，嚴格遵守《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》之有關規(guī)定，建立健全個人、廠區(qū)衛(wèi)生防 疫制度，原材料、成品出入庫檢查制度；按照消防要求規(guī)范安置消防設施和器材。 建設投資 A、 土建投資 萬元。 C、 科技投資 。 中央財政資金 中央財政資金 300 萬元 . 地方財政配套資金 地方財政資金 100萬元，其中省財政資金 80萬元，市財政資金第八章 投資估算與資金來源 20萬元。 財政資 金使用和管理 資金使用： 財政資金 300 萬元 ，用于 公用設施、科技培訓、土建工程設備 購置。 第 九 章 財務評價 財務評價依據 本項目財務評價方法按照《建設項目經濟評價方法與參數》及國家 和河北省現行的財務、稅收、金融政策的有關規(guī)定進行。 基準收益率 10%。 銷售（營業(yè)）稅金及附加 增值稅： 萬元； 城市建設維護費： 萬元； 教育附加費： 萬元； 銷售稅金及附加： 萬元。 D、其它費用：包括銷售費用、管理費用等按銷售收入的 8%提取。 878＝ 19% 投資凈利率＝ 247。（ ） =% 即生產能力達到設計能力的 %時，企業(yè)生產盈虧平 衡，說明項目具有一定的抗風險能力。 第十章 社會效益分析 本項目屬擴建項目，擴建內容與已建內容具有很密切的聯系，所取得的效益是擴建項目和已建項目共同產生的，在進行社會效益評價時，按照整個項目進行評價。 綜上所述，該項目設計合理、技術先進、資金回收期短 、效益顯著 ，有利于當地農民致富和農業(yè)經濟良性循環(huán)，具有較好的 社會經濟效益。本項目的實施， 可使關聯產業(yè)相互緊密聯結，互補性好，完善和延伸產業(yè)鏈， 提高農業(yè)產品附加值， 壯大龍頭企業(yè)， 形成產業(yè)化發(fā)展， 加強農民專業(yè)合作經濟組織和農產品基地建設， 將對促進建設現代農業(yè)產生良好的示范性 第十章 社會效益分析 和帶動作用。 項目實行公司建 基地、基地連農戶的利益聯結機制，發(fā)揮農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)的輻射帶動作用。四是通過直接安排農村剩余勞動力和引導農戶進行蔬菜生產間接安排農村剩余勞動力的方式與農戶利益進行聯結。 第三， 通過新品種 引進，加快我縣蔬菜產業(yè)品種的更新換代，提高經營效益，促進產業(yè)健康發(fā)展和市場競爭能力，實現農民增收。 農民增收、 農業(yè)增效 評價 農民增收 項目建設使農民得到更多的實惠，受益農戶達到 10580 戶，增 第十章 社會效益分析 收總額為 2456 萬元，純收入 682 萬元；實現戶均增收 5430 元，人均增收 1358 元；①安排 80 個農村剩余勞動力進入公司就業(yè)，平均工資 萬元，總增加純收入 96 萬元。例如：可以帶動無公害綠色蔬菜原輔材料、配套物資、醬菜袋、裝袋機、塑封機等農產品市場經營及機械制造業(yè)。同時，通過建立“公司 +科技 +基地 +農戶”的模式，形成集約化、規(guī)?；?、規(guī)范化的農業(yè)種植，不僅符合國家的產業(yè)發(fā)展政策，而且對促進農業(yè)產業(yè)結構調整、尋求地方經濟發(fā)展、提高區(qū)域經濟發(fā)展水平、帶領農民脫貧致富、合理利用資源、保護環(huán)境和生態(tài)平衡等都將產生積極推動作用。 第十章 社會效益分析