【正文】 200戶，畝均增收300元，戶均增收3000元，帶動(dòng)農(nóng)戶總增收360萬(wàn)元。本項(xiàng)目擴(kuò)建建設(shè)大羊和羔羊吊宰生產(chǎn)線各一條，排酸分割生產(chǎn)線一條，羊肉深加工生產(chǎn)線一條。其中：，工程建設(shè)其他費(fèi)用10萬(wàn)元。擴(kuò)建項(xiàng)目新增年銷售收入10260萬(wàn)元，%，%。本項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施，除了企業(yè)能夠獲得比較好的經(jīng)濟(jì)效益外，社會(huì)效益也十分顯著。通過(guò)年屠宰加工3000噸清真牛羊肉擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)，可帶動(dòng)肉牛肉羊養(yǎng)殖業(yè)、包裝、物流運(yùn)輸、銷售業(yè)、飼草料種植業(yè)、飼料加工業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)促進(jìn)寧夏特色優(yōu)勢(shì)清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化資源配置、增加農(nóng)民收入、加快向西開放和發(fā)展以及企業(yè)可持續(xù)發(fā)展都有重要作用，項(xiàng)目建設(shè)十分必要。59第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性寧夏回族自治區(qū)是我國(guó)唯一的回族自治區(qū)，是全國(guó)十大牧區(qū)之一。按照《自治區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“十二五”發(fā)展規(guī)劃（20112015）》，到2015年全區(qū)肉、蛋、奶、水產(chǎn)總產(chǎn)量分別達(dá)到48萬(wàn)噸、13萬(wàn)噸、260萬(wàn)噸、25萬(wàn)噸，肉羊飼養(yǎng)量將達(dá)到1600萬(wàn)只，肉牛飼養(yǎng)量達(dá)到250萬(wàn)頭，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值達(dá)到650億元，%，比2010年翻一番。羊產(chǎn)業(yè)是同心縣畜牧業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民增收的主要來(lái)源。寧夏同心縣地處我國(guó)西北農(nóng)牧過(guò)度地帶，屬寧夏中部干旱地區(qū)，歷史上就是有名的肉牛肉羊養(yǎng)殖、屠宰、交易聚集區(qū)。自治區(qū)“十二五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃中，確定以發(fā)展優(yōu)良品種、高端技術(shù)、高端市場(chǎng)、高效益“一優(yōu)三高”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為重點(diǎn)，加快“三大示范區(qū)”建設(shè)和13個(gè)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，打造包括清真牛羊肉生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)集群在內(nèi)的十大產(chǎn)業(yè)集群；并確定十個(gè)重點(diǎn)工程，其中包括現(xiàn)代畜牧業(yè)提質(zhì)增效工程，壯大龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，加大龍頭企業(yè)扶持建設(shè)力度，組織實(shí)施中南部地區(qū)設(shè)施養(yǎng)殖工程，推動(dòng)現(xiàn)代畜牧業(yè)又好又快發(fā)展；同時(shí)制定了肉羊、肉牛發(fā)展目標(biāo)，到2015年肉羊達(dá)到1600萬(wàn)只，肉牛達(dá)到250萬(wàn)頭?！叭r(nóng)”問題是我國(guó)小康社會(huì)建設(shè)的難點(diǎn)和重點(diǎn)，也是黨中央、國(guó)務(wù)院高度關(guān)注和重視的問題，中央連續(xù)十個(gè)“一號(hào)文件”都是有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和農(nóng)民增收致富的問題。按照“一優(yōu)三高”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，提高畜牧業(yè)效益。粗略估算農(nóng)戶飼養(yǎng)100只基礎(chǔ)母羊，年產(chǎn)羔羊并育肥出欄150只，戶可增收30000元，1000戶共增收3000萬(wàn)元。近年來(lái)實(shí)施退耕還林還草80萬(wàn)畝以上。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶具有養(yǎng)羊的歷史和經(jīng)驗(yàn)，據(jù)相關(guān)資料顯示同心縣農(nóng)戶80%以上家庭養(yǎng)羊，規(guī)模為50100只，飼養(yǎng)量1000只以上的養(yǎng)殖戶20多個(gè)，肉羊養(yǎng)殖基礎(chǔ)十分好。自治區(qū)黨委、政府依托寧夏內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)和保稅區(qū)“兩區(qū)”建設(shè)和寧夏被確定為中阿經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)永久會(huì)址的歷史機(jī)遇，把打造國(guó)家向西開放的戰(zhàn)略高地和建設(shè)國(guó)家重要的清真食品和穆斯林用品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及產(chǎn)品集散地，作為寧夏未來(lái)發(fā)展的主要目標(biāo)之一。通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，采用現(xiàn)代化肉羊屠宰加工設(shè)備促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品上檔次，必將促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效和可持續(xù)健康發(fā)展。場(chǎng)區(qū)總占地面積310畝，集活牛羊定點(diǎn)交易、定點(diǎn)檢疫、定點(diǎn)屠宰大型專業(yè)化市場(chǎng)。詳見附件宗地圖和土地使用證。無(wú)霜期120218天，大于10℃℃。（3）水資源狀況項(xiàng)目區(qū)目前的主要水源是揚(yáng)黃灌溉水。總閩籍4445平方公里。地方財(cái)政收入24118萬(wàn)元，支出88768萬(wàn)元。（1）肉牛肉羊養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀同心縣地處寧夏中部干旱帶，草地資源充足是傳統(tǒng)的牛羊養(yǎng)殖縣。寧夏目前有寧夏農(nóng)墾賀蘭山肉羊產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、平羅金福來(lái)、寧夏宇華、鹽池榮寶、中衛(wèi)夏華、同心阿伊河、澇河橋、永寧納家戶、等羊肉屠宰加工企業(yè)，年屠宰加工羊只設(shè)計(jì)能力340萬(wàn)只?！鞍⒁梁印逼放蒲蛉庖言谕目h注冊(cè)，并叫響了阿拉伯國(guó)家清真羊肉市場(chǎng)。確定壯大枸杞、馬鈴薯、清真牛羊肉、牛奶五大戰(zhàn)略主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，自治區(qū)人民政府根據(jù)《寧夏特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局發(fā)展規(guī)劃》，結(jié)合各地區(qū)實(shí)際情況，制訂了一系列優(yōu)惠政策，為投資人提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各種便利和服務(wù)，并為企業(yè)及時(shí)解決經(jīng)營(yíng)中所碰到的問題。吳忠市和同心縣都是肉羊重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)，2010年同心縣肉羊飼養(yǎng)量210萬(wàn)只。（3）技術(shù)力量項(xiàng)目單位同心阿伊河清真肉食品有限公司是自治區(qū)成立較早的老牛羊肉屠宰加工企業(yè)，技術(shù)力量比較強(qiáng)，專業(yè)結(jié)構(gòu)齊全。（4）基礎(chǔ)設(shè)施條件供水：本項(xiàng)目用水量為30m3/h。給水管網(wǎng)為生產(chǎn)、生活、消防合一制系統(tǒng)，給水總干管DN200。該廠區(qū)電源線引自市政10KV電源，可滿足本項(xiàng)目用電負(fù)荷及對(duì)供電可靠性的要求。京呼銀蘭西蘭烏等多條光纜經(jīng)過(guò)同心，入網(wǎng)全國(guó)的程控電話、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和小靈通在同心全部開通。公司盡全力自籌320萬(wàn)元。中國(guó)優(yōu)質(zhì)肉羊肉牛產(chǎn)業(yè)是在近些年來(lái)才得到發(fā)展，1980年產(chǎn)量為54萬(wàn)噸，2010年牛肉產(chǎn)量達(dá)到720萬(wàn)噸，平均年增長(zhǎng)約40%。寧夏牛羊肉產(chǎn)量表單位：噸年份（年）19801990200020062010牛肉2905447330515600076000指數(shù)羊肉382316510329525500065800指數(shù)數(shù)據(jù)表明寧夏牛肉羊肉30年總共增長(zhǎng)了262倍和17倍，發(fā)展速度之快令人驚嘆。進(jìn)出口這些穆斯林國(guó)家，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)牛羊肉的需求是巨大的。從1985年到2010年的25年間全區(qū)城鎮(zhèn)居民豬肉人均消費(fèi)量降低，而牛羊肉人均消費(fèi)逐年增加，%詳見下表寧夏城鎮(zhèn)居民人均肉類消費(fèi)表單位：公斤年份19851990200020022004200520062010豬肉牛羊肉13. 8%的比例，滿足區(qū)內(nèi)需求，就需要12萬(wàn)噸。沒有工業(yè)污染，空氣清潔，環(huán)境質(zhì)量好，創(chuàng)建寧夏清真綠色品牌，其優(yōu)勢(shì)十分明顯。（2）市場(chǎng)定位本項(xiàng)目生產(chǎn)的清真牛羊肉市場(chǎng)定位包括高中檔產(chǎn)品和大眾產(chǎn)品，其中高檔產(chǎn)品占總產(chǎn)量的30%左右，大眾產(chǎn)品占60%70%，高檔產(chǎn)品謀求國(guó)外和國(guó)內(nèi)高級(jí)賓館、港澳珠三角、長(zhǎng)三角和京津地區(qū)市場(chǎng)。②國(guó)際銷售一是充分利用寧夏對(duì)西開放的機(jī)遇，特別是對(duì)中東等阿拉伯國(guó)家的出口商貿(mào)渠道，主攻阿拉伯國(guó)家；二是借助“中阿經(jīng)貿(mào)論壇”和“寧洽會(huì)”和每年的清真食品展銷會(huì)的平臺(tái)擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易；三是通過(guò)公司已與中東國(guó)家緊密的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，異地出口；四是借助當(dāng)?shù)赜杏绊懙拇砩掏其N；五是培養(yǎng)自己的銷售團(tuán)隊(duì)，在國(guó)外建立銷售公司，這也是最重要最有效的方式。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素主要有質(zhì)量問題、價(jià)格問題和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。（3）加強(qiáng)質(zhì)量管理人才隊(duì)伍建設(shè)：配備和強(qiáng)化質(zhì)量管理和技術(shù)崗位人員的培訓(xùn)和責(zé)任意識(shí)，建立一支責(zé)任心強(qiáng)，技術(shù)水平高的質(zhì)量技術(shù)團(tuán)隊(duì)。（2）讓利消費(fèi)者：堅(jiān)持企業(yè)宗旨，誠(chéng)信銷售，讓利消費(fèi)者，堅(jiān)決杜絕暴利，使企業(yè)利潤(rùn)控制在合理空間。屠宰加工廠區(qū)布局在項(xiàng)目中央，東為中央大道、西為畜產(chǎn)品交易大道、北是綠化帶、南為辦公大樓。本項(xiàng)目建設(shè)將為實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)只肉羊吊宰提供經(jīng)驗(yàn)，并完成50%總體規(guī)劃建設(shè)的任務(wù)。在排酸分割加工車間安裝排酸分割和深加工包裝設(shè)備，冷庫(kù)緊接車間，實(shí)行1條龍流水作業(yè)。將排酸后的羊二分體送入分割間內(nèi)肢解分割、剔骨、整理、塑包。因此分割包裝后的高檔牛羊肉立即送往鮮品庫(kù)，鮮品庫(kù)溫0～2℃，冷風(fēng)機(jī)供冷。肉羊屠宰加工項(xiàng)目主要技術(shù)有：吊宰技術(shù)、排酸、分割、冷藏及冷凍技術(shù)。肉羊屠宰加工主要原料為活羊，由于純?yōu)┭騻€(gè)體小，活重一般為3040Kg（舍飼），也有的超過(guò)40Kg，達(dá)到45Kg以上的，屠宰胴體一般在15Kg以上。此外，分割加工羊肉用小包裝和禮品盒相關(guān)輔助材料每噸羊肉消耗小包裝袋1000個(gè)，禮品盒200個(gè)，供應(yīng)充足。本項(xiàng)目擴(kuò)建建設(shè)吊宰、排酸、分割、包裝、冷藏現(xiàn)代肉羊屠宰加工生產(chǎn)線，現(xiàn)有冷庫(kù)冷藏能力為500噸，能滿足擴(kuò)建生產(chǎn)要求。土建工程投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目名稱面積（㎡）單位造價(jià)（元/㎡）投資額（萬(wàn)元）備注1羊吊宰車間14001500210磚混，高5米2排酸、分割車間300120036磚混3羊待宰圈560300磚混，含運(yùn)動(dòng)場(chǎng)（1）項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即2014年1月12月。2014年710月完成生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備的進(jìn)貨安裝、調(diào)試。大氣空氣各項(xiàng)指標(biāo)在一級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。主要是屠宰加工過(guò)程中的沖洗水。估計(jì)水質(zhì)情況為：PH=，BOD=700～100mg/L。上述設(shè)備引起的噪音強(qiáng)度在84～95dB（A）范圍。（4）固體廢棄物項(xiàng)目建成投產(chǎn)后產(chǎn)生的固體廢棄物主要是鍋爐的爐渣，因此對(duì)鍋爐房每年排出的煤渣集中回收利用。處理后的水排入廠外排水溝內(nèi)，也可用作綠化用水。公司現(xiàn)有污水處理設(shè)施，年處理污水能力30000m3，日處理能力約100m3，能滿足擴(kuò)建項(xiàng)目污水處理要求。具體的高度要根據(jù)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)速、允許的污染物排放量、煙氣的濃度、周圍建筑物的高度、所在地區(qū)等氣象條件、地形、位置等各種因素綜合考慮，才能合理確定。經(jīng)過(guò)上述各方法對(duì)影響環(huán)境的污染處理后，滿足環(huán)境保護(hù)的要求。本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活耗能一是水、二是電、三是煤、四是汽柴油。項(xiàng)目區(qū)的同心縣，供電設(shè)施十分完善，供電、供煤用能完全有保障。第七章 項(xiàng)目組織與管理第七章 項(xiàng)目組織與管理為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，擬成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目辦公室。公司設(shè)有以下機(jī)構(gòu)：股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)交易部辦公室生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)控科檢驗(yàn)檢疫副產(chǎn)品廠羊屠宰廠牛屠宰廠網(wǎng)店辦事處阿伊河年屠宰加工3000噸清真牛羊肉項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，確定生產(chǎn)安排定員。堅(jiān)持按勞取酬，多勞多得，實(shí)行崗位效益工資制，即基本工資+崗位工資+效益工資（或技能工資）。崗位定員如下表：羊吊宰生產(chǎn)崗位定員序號(hào)崗位定員（人）1車間管理人員32技術(shù)人員、質(zhì)檢質(zhì)控83待宰羊飼養(yǎng)員44屠宰工段205排酸工段56分割工段187包裝冷藏工段68環(huán)保衛(wèi)生49輔助崗位12合計(jì)：80技術(shù)培訓(xùn)是項(xiàng)目建設(shè)不可缺少的環(huán)節(jié),是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)管理的客觀要求。對(duì)技術(shù)管理人員進(jìn)行肉食品質(zhì)量、安全、質(zhì)控等方面的再教育。同時(shí)保證項(xiàng)目資金安全，提高資金效益。加強(qiáng)質(zhì)量管理和控制，嚴(yán)格檢驗(yàn)檢疫制度。一要重視羊吊宰車間磚混結(jié)構(gòu)的安全，選用合格建材，并由合格設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，工程實(shí)行監(jiān)理制，確保土建工程的結(jié)構(gòu)安全；二要重視用電安全，對(duì)機(jī)電設(shè)備使用要嚴(yán)格按操作規(guī)程，先培訓(xùn)后上崗，電氣設(shè)備采取嚴(yán)格的接零、防靜電、連鎖保護(hù)和自動(dòng)報(bào)警等保護(hù)措施，以避免漏電、觸電情況的發(fā)生，定期進(jìn)行安全隱患檢查；三是凡屬壓力容器類設(shè)備，應(yīng)選用執(zhí)有國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的《壓力容器生產(chǎn)許可證》企業(yè)制造的產(chǎn)品，并進(jìn)行定期檢查、維護(hù)和審驗(yàn)，以保證設(shè)備的完好，嚴(yán)防壓力容器爆炸事故的發(fā)生；四要重視生產(chǎn)設(shè)備的傳動(dòng)裝置必須采取加防護(hù)罩的措施進(jìn)行安全防護(hù)；對(duì)于部分傳動(dòng)裝置需裸露的設(shè)備，在危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)欄桿或采用涂色、警示線等方法提醒操作者注意安全；五要按崗位要求穿戴好勞保服裝和鞋帽。第八章 投資估算與資金來(lái)源第八章 投資估算與資金來(lái)源2014年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南；2008年《寧夏回族自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》；2008年《寧夏回族自治區(qū)安裝工程預(yù)算定額》；2013年第3季《寧夏工程造價(jià)管理信息》；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；建筑材料價(jià)格、儀器設(shè)備價(jià)格采用市場(chǎng)詢價(jià)進(jìn)行投資估；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)根據(jù)出廠價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)估算；其他費(fèi)用：可研報(bào)告編制費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)和勘察設(shè)計(jì)費(fèi)及工程監(jiān)理費(fèi)，按照國(guó)家和自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。（3）工程建設(shè)其他費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)合計(jì)投資10萬(wàn)元，包括：①可行性研究和前期工作費(fèi)3萬(wàn)元，②勘測(cè)設(shè)計(jì)、招標(biāo)、監(jiān)理費(fèi)用7萬(wàn)元。按《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第60號(hào)）的規(guī)定，地方財(cái)政配套資金按中央財(cái)政資金的40%配套，地方財(cái)政配套資金為40萬(wàn)元，其中自治區(qū)占80%為32萬(wàn)元，同心縣配套8萬(wàn)元。本項(xiàng)目除財(cái)政資金支持的建設(shè)內(nèi)容以外，其他建設(shè)內(nèi)容均由自籌資金解決，自籌資金320萬(wàn)元主要用于：項(xiàng)目建設(shè)：土建工程（主體工程和輔助工程）， ，工程建設(shè)其他費(fèi)用10萬(wàn)元。（4）基準(zhǔn)貼現(xiàn)率8%，項(xiàng)目計(jì)算期10年（包括建設(shè)期1年，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期9年）。（2）擴(kuò)建后新增收入項(xiàng)目擴(kuò)建后新增1800噸加工產(chǎn)品，銷售批發(fā)價(jià)擬按每噸52000元計(jì)，此項(xiàng)收入9360萬(wàn)元，此外皮子和下水銷售收入估算為900萬(wàn)元。附加有教育附加稅和城市建設(shè)附加稅，分別按增值稅的7%和3%計(jì)征。項(xiàng)目總成本包括：原輔材料、燃料、動(dòng)力和水、工資和附加（含臨時(shí)用工，固定職工）、維護(hù)和修理費(fèi)、其他費(fèi)（包括管理費(fèi)和銷售費(fèi)用等）。此外原肉羊屠宰廠房和設(shè)備每年折舊費(fèi)20萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)58萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本只包括原輔材料、燃料、動(dòng)力和水費(fèi)、維護(hù)修理費(fèi)、工資福利和附加、其他費(fèi)用之和，也就是在總成本中減去折舊和攤銷費(fèi)以及財(cái)務(wù)費(fèi)用（本項(xiàng)目無(wú)貸款也就沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用）。（3） 對(duì)比分析①；②；③。因此，項(xiàng)目建成后，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中要時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格，并通過(guò)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)增加經(jīng)濟(jì)效益。第十章 社會(huì)效益第十章 社會(huì)效益，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整“十二五”我區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)是著力推動(dòng)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。而牛羊是草食家畜，能大量利用農(nóng)作物秸稈及草地資源，并為人類提供優(yōu)質(zhì)的牛羊肉。通過(guò)年屠宰加工3000噸清真牛羊肉擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)，可帶動(dòng)肉牛肉羊養(yǎng)殖業(yè)、包裝、物流運(yùn)輸、銷售業(yè)、飼草料種植業(yè)、飼料加工業(yè)的發(fā)展。新增帶動(dòng)飼草種植18000畝，1800戶，新增帶動(dòng)增收54