【正文】 少數(shù)化 ” ，讓一個(gè)人受賄 100萬與比 10 個(gè)人每人受賄 10 萬要好的多。也就是說 不 要讓 “ 中飽私囊 ” 的行為成為真正的潛規(guī)則。說太多也不好 總言之： 產(chǎn)業(yè)的利潤就在于： 消除工序與工序間的浪費(fèi)、消除人與人協(xié)作間的浪費(fèi)、消除空間與空間的浪費(fèi)，消除錯(cuò)誤的浪費(fèi)、消除思維差的浪費(fèi)。根據(jù)公司年度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計(jì)劃； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排或工程施工進(jìn)度，按消耗定額和采購程序，編制每季 、每月的采購供應(yīng)計(jì)劃，并努力按該計(jì)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)秩序； 按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負(fù)責(zé)及時(shí)的訂貨、運(yùn)輸、質(zhì)檢驗(yàn)收、交料、結(jié)算和儲存工作，辦好驗(yàn)收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)； 對大宗采購逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本； 物資采購學(xué)習(xí) 資料 對長期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查，實(shí)行定期登記評估并進(jìn)行調(diào)整； 負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉儲管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報(bào)損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務(wù)卡相符，加強(qiáng)倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜； 負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費(fèi)、加速資金周轉(zhuǎn)； 負(fù)責(zé)推行計(jì)算機(jī)化的采購與物資管理，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購策略和 ABC 分類管理辦法，降低物資成本； 負(fù)責(zé)與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報(bào)表的收集、整理和歸檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表； 積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價(jià)格走向，提出最佳采購建議。 (三 )對已審定的各單位材料計(jì)劃，一式二份由材料計(jì)劃申請單位車間萬 能員、負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理簽字蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。 （五）計(jì)劃外材料的申請，可按材料計(jì)劃外采購辦法處理。 物資的采購管理制度 一、嚴(yán)格按照集團(tuán)物資采購流程，加大對物資采購管理和監(jiān)督力物資采購學(xué)習(xí) 資料 度，保證采購物資質(zhì)量，降低采購成本，降低庫存，科學(xué)使用資金，為生產(chǎn)創(chuàng)造良好的物資環(huán)境，保證生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃完成。 四、 采購管理必須遵循的原則 流通時(shí)間短、流通費(fèi)用低的原則。 堅(jiān)持責(zé)任落實(shí)原則。 增強(qiáng)服務(wù)意識、保障供應(yīng)，堅(jiān)持管理科學(xué)，運(yùn)行高效的原物資采購學(xué)習(xí) 資料 則。 五、 上述條款如有違犯一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對其行經(jīng)濟(jì)處罰 10100 元，如情節(jié)嚴(yán)重的根據(jù)造成的損失給予相應(yīng)的處理。 對產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)本次入庫產(chǎn)品不符，倉庫人員會迅速反映給 主管領(lǐng)導(dǎo) ，采取相應(yīng)措施。 （ 2）檢驗(yàn)產(chǎn)品合格證、說明書，安全防爆產(chǎn)品檢查相關(guān)標(biāo)志。 五、經(jīng)過驗(yàn)收合格后，保管員方能開具入庫單，否則物資不得進(jìn)入貨位，更不得投入使用。嚴(yán)格執(zhí)行放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。 物資采購學(xué)習(xí) 資料 八、如不按上述條款執(zhí)行一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰 10100元。 二、 氧氣瓶的出庫。 物資采購學(xué)習(xí) 資料 氧氣瓶發(fā)放后，保管員要及時(shí)做好數(shù)量、領(lǐng)料人、領(lǐng)料車間的詳細(xì)賬面記錄。 此規(guī)定由即日起正式實(shí)施！ 廢舊物資回收、利用、及報(bào)廢前使用周期的相關(guān)制度 為規(guī)范廢舊物資管理，加強(qiáng)對廢舊物資 的修舊利廢，明確廢物資采購學(xué)習(xí) 資料 舊物資處置管理程序，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。 鋼材的邊角余料重新利用：如吹氧管可焊接重新利用或制做護(hù)欄使用，即可節(jié)約成本，又可美化環(huán)境。 油桶可用于爐前裝水使用。 四、 廢舊物資在報(bào)廢前的使用周期。 勞保用品發(fā)放管理制度 為了加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，合理發(fā)放與使用員工勞保用品，以保護(hù)員工的生產(chǎn)安全和身體健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的順利進(jìn)行，以安全、適用、節(jié)約為原則，結(jié)合公司實(shí)際工作情況，特制定本管理制度。 二、 勞動保護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和范圍 。 勞保用品發(fā)放時(shí)間，季度勞保用品在每季度月初，月度發(fā)放勞保用品，在每月 5 日前。 針對個(gè)人勞保用品如：工作服、工作鞋、頭盔 、安全帽、雨衣、雨靴、棉大衣此類年度勞保用品根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，使用年限期滿時(shí)，必須以舊換新，能使用的繼續(xù)使用，不能使用的一同交由保管員，領(lǐng)取新勞保用品。 保管員在月末結(jié)賬時(shí)，將有關(guān)發(fā)料數(shù)據(jù)裝訂成冊交由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一核算。 檢斤后由驗(yàn)收員及保管員共同檢驗(yàn)其質(zhì)量、規(guī)格型號是否與其合同相符，如有不符馬上查明原因，及時(shí)退 回物資，一切相符后及時(shí)辦理入庫手續(xù)，保管員配合送貨人裝卸物資。 領(lǐng)取及發(fā)放電器材料時(shí)，必須以舊換新。 遇到突發(fā)事件，急需領(lǐng)取電器材料時(shí)，必須經(jīng)部門主管副總授權(quán)后，方可領(lǐng)取材料，但事后及時(shí)補(bǔ)齊領(lǐng)料的相關(guān)手續(xù)。 2. 倉庫員工食堂內(nèi)，定期打掃，無雜物，無垃圾堆放，定時(shí)定期噴藥殺除蚊蠅，保持飲食衛(wèi)生。鋼材上架分類清晰，氧氣庫隨時(shí)清理，防止硬物存在，氧氣瓶擺放整齊。 二、 環(huán)境衛(wèi)生清潔工作內(nèi)容 。 本制度由 2020 年 8 月 18 日起執(zhí)行！ 大宗物料保管員管理制度 一、 熟悉各種 物料 性能、 品位、含量 、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。 五、 運(yùn)輸物料的車輛要做到及時(shí)裝卸、及時(shí)結(jié)算運(yùn)費(fèi)。 如不按上述條款執(zhí)行一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰 10100 元。 四、 成品實(shí)物發(fā)貨時(shí)做好綜合品位化驗(yàn)記錄每車做一次品位化驗(yàn)、塊狀規(guī)格控制在 30cm 以內(nèi) 。 八、 及時(shí)向集團(tuán)商務(wù)部上報(bào)每日產(chǎn)成品的數(shù)量、品位及當(dāng)日庫存，做好產(chǎn)成品統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。 第二條 適用范圍 ： 本制度作為公司供應(yīng)商管理綱領(lǐng)性文件，適用于給北鑫公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理，企業(yè)內(nèi)部與供應(yīng)商管理相關(guān)的各個(gè)職能管理部門、二級生產(chǎn)單位遵照執(zhí)行。 穩(wěn)定原則：在供應(yīng)商管理過程中，鼓勵(lì)同供應(yīng)商達(dá)成長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，原則上不隨意更換供應(yīng)商，在供應(yīng)商淘汰監(jiān)管機(jī)制下，力求供應(yīng)商隊(duì)伍的穩(wěn)定。 專用發(fā)票是指增值稅專用發(fā)票，增值稅運(yùn)輸發(fā)票，廢舊物資物資采購學(xué)習(xí) 資料 發(fā)票及海關(guān)完稅憑證。 第三條 專用發(fā)票的開具方與銷貨方或提供勞務(wù)方和收款方必須一致，且 要保證發(fā)票方與付款流向相一致，否則不能付款。 第五條 對發(fā)生修理、修配、勞務(wù)、運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)并簽訂合同的，在合同條款中必須明確是含稅價(jià)格并標(biāo)明稅率；沒有明確稅率的按照就高不就低的原則；如不能取得專用發(fā)票或取得的發(fā)票是小規(guī)模納稅人發(fā)票，應(yīng)相應(yīng)核減采購、修理、修配、勞務(wù)、運(yùn)輸業(yè)務(wù)的結(jié)算價(jià)格。 關(guān)于 XX 公司外雇 挖掘機(jī)、吊車等車輛 管理制度 為了進(jìn) 一步加強(qiáng)外雇挖掘機(jī)、吊車，鏟車使用管理，使其做到公開、透明及有效運(yùn)用，特制定本制度。 四、車型號及費(fèi)用 鉤機(jī)： 220 至 260 型鉤機(jī)每小時(shí) 300，托板費(fèi)北票市內(nèi) 1000 元。 25 噸吊車每小時(shí) 200 元，半天 900 元（按 4 小時(shí)計(jì)算）。 物資入庫管理制度 一、 根據(jù)物資產(chǎn)品到貨計(jì)劃，供銷科采購員及時(shí)向保管員通報(bào)到貨信息，根據(jù)到貨產(chǎn)品類別，結(jié)合公司檢驗(yàn)產(chǎn)品要求，由采購員和保管員進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收和入庫工作。核實(shí)各項(xiàng)相符后，開箱檢驗(yàn)。 （ 4）有質(zhì)保期的產(chǎn)品是否在質(zhì)保期內(nèi)。 七、入庫單一式二份，倉庫一份，保管員憑此單登記倉庫實(shí)物帳；供銷科一份，附發(fā)票后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入賬（有合同規(guī)定品位、水分、重量等質(zhì)量要求的商品，必須附檢斤單及化驗(yàn)單）。 檢斤時(shí)，注意瞭望，確認(rèn)低冰鎳是否放好，并注意腳下，防止摔倒，方可檢斤。 發(fā)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備故障立即停止操作，匯報(bào)上級，待有關(guān)人員維修完好后進(jìn)行作業(yè)。 爐前人員在檢完斤后不要在鎳庫停留，回到自己的工作崗位。其它時(shí)間來拿鎳鉤子一律按違章處理，通知熔煉車間，進(jìn)行罰款處理。 砸鎳、發(fā)貨管理規(guī)定 砸鎳規(guī)定： 塊率要求不大于 30cm。 把鎳庫清理干凈、貨物堆放整齊。 不要把雜物、氧管、鎳面裝入車內(nèi)。 二、崗位職責(zé)及規(guī)范 物資采購學(xué)習(xí) 資料 供銷科科長崗位職責(zé) 1．遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé) 范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。 5．負(fù)責(zé)編制供銷統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 物資采購學(xué)習(xí) 資料 7．負(fù)責(zé)抓好供銷人員的考核、考評與管理教育工作。 10．根據(jù)公司年度工作大綱的要求，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)方針目標(biāo)的制訂和展開、檢查、落實(shí)工作。 14．完成公司下達(dá)的其他任務(wù) 。 物資采購學(xué)習(xí) 資料 做好市場調(diào)查，正確分析、判斷，掌握市場物資動態(tài)行情。 建立供應(yīng)商動態(tài)管理檔案，對供應(yīng)商實(shí)行跟蹤管理。 1積極配合生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營、質(zhì)量等相關(guān)部門，做好協(xié)助工作。 “三驗(yàn)制 ”，即驗(yàn)數(shù)量、驗(yàn)質(zhì)量、驗(yàn)規(guī)格品種。 ，建立周圍工具進(jìn)出臺帳，完成各種報(bào)表。 物資采購學(xué)習(xí) 資料 二、嚴(yán)格審核合同款項(xiàng)，訂購業(yè)務(wù)必須上報(bào)經(jīng)理或主管，研究后方可實(shí)施。 六、各部門急需的物資要優(yōu)先采購，并做到按計(jì)劃采購；認(rèn)真核實(shí)各部門的申購計(jì)劃，根據(jù)倉庫存儲情況，安排采購計(jì)劃；對常用物資按 庫存規(guī)定及時(shí)辦理，與倉庫管理員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計(jì)劃工作，杜絕計(jì)劃外采購。 倉庫保管員崗位職責(zé) 物資采購學(xué)習(xí) 資料 1. 在 部門 領(lǐng)導(dǎo) 領(lǐng)導(dǎo) 下，負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作。 4. 負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對意外事件及時(shí)處置。 8. 負(fù)責(zé)倉庫管理中的入出庫單、驗(yàn)收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，逐步應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理倉庫工作。 驗(yàn)收入庫的低冰鎳必須按要求擺放。 做好低冰鎳的入庫與發(fā)貨工作。需要公司的各個(gè)部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。 （二）在 6 個(gè)月內(nèi)完善采購體系， 修正具體工作中出現(xiàn)的問題。 （四）在 1 年內(nèi)建立起相對固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。 目前起草的《 供應(yīng)科 管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件 。 第二條 K3 系統(tǒng)操作基本規(guī)定 各單位上崗人員（計(jì)劃員、采購員、成本核算員、材料員、保管員、財(cái)務(wù)會計(jì)等）必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，達(dá)到上崗許可標(biāo)準(zhǔn)。不得擅自同意他人代辦自己的業(yè)務(wù)。 材料會計(jì)要在業(yè)務(wù)員報(bào)賬兩日內(nèi)對業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤后對采購發(fā)票和入庫單進(jìn)行勾稽。 為保證其它業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，每月必須在月初完成上月所有財(cái)務(wù)結(jié)賬工作。 三、生產(chǎn)科 生產(chǎn)用油的審核。 五、各單位 各單位指定人員（材料員）負(fù)責(zé)新增物料 (無編碼 )的填報(bào)工作，物料的名稱和規(guī)格型號必須符合標(biāo)準(zhǔn)，需特殊說明的在技術(shù)參數(shù)中詳述，嚴(yán)禁自行編造。 維護(hù)時(shí)要嚴(yán)格按照編碼規(guī)則進(jìn)行維護(hù)，一旦編碼進(jìn)行啟用，不得隨意進(jìn)行禁物資采購學(xué)習(xí) 資料 用（或修改）。 4）考核采購員是否按時(shí)完成采購，保管員是否及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)貨。 采購員 1)負(fù)責(zé)辦理 “采購訂單”、“入庫通知單”、“檢驗(yàn)申請單”、“采購發(fā)票”、“資 資 金計(jì)劃 ”、“付款申請單”和“費(fèi)用發(fā)票”等業(yè)務(wù)。對于不能按要求采購的要及時(shí)與計(jì)劃員溝通，以便使用部門有時(shí)間做應(yīng)急準(zhǔn)備。 7)及時(shí)對退回的物料進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，根據(jù)實(shí)際處理情況將處理結(jié)果反饋在相應(yīng)的“采購檢驗(yàn)單”中（如“讓步接收”、“降價(jià)”、“扣重”、“退貨”等），并在“備注”中錄入詳細(xì)降價(jià)或扣重的價(jià)格和數(shù)量。 2）對已入庫且檢驗(yàn)不合格的物料要及時(shí)退回。 第六條 供 應(yīng)科人員職責(zé)與要求 材料員 1)負(fù)責(zé)新增編碼通知單的填報(bào) 2)負(fù)責(zé)本單位二級計(jì)劃的審核，及時(shí)對各核算單元用料的合理性（質(zhì)量、物資采購學(xué)習(xí) 資料 數(shù)量等）進(jìn)行審核。 2）對不合格 的物料要及時(shí)退回。 2)負(fù)責(zé)領(lǐng)料出庫單的審核。 第七條 考核辦法 由于 K3 系統(tǒng)是一個(gè)關(guān)聯(lián)很強(qiáng)的系統(tǒng)，下步工作都是由上步工作關(guān)聯(lián)生成，每個(gè)人的不及時(shí)錄入單據(jù)都可能影響到其它業(yè)務(wù)不能及時(shí)完成，因此，要求各部門必須按要求及時(shí)處理相關(guān)業(yè)務(wù)。（考核細(xì)則見附件一） 對于相同問題屢次出現(xiàn)錯(cuò)誤的責(zé)任人，要加大處罰力度，經(jīng)濟(jì)上按2 倍的比例遞增扣罰；影響嚴(yán)重的調(diào)離本崗位；造成重大損失的按公司相關(guān)規(guī)定追究各級管理責(zé)任。 附件 1； K3 系統(tǒng)管理辦法考核細(xì)則 考核單 位：商務(wù)部 生產(chǎn)部 單位：元 /次 被考核單位 考核項(xiàng)目 扣罰標(biāo)準(zhǔn) (操作員 ) 扣罰標(biāo)準(zhǔn) (單位 ) 各分公司 供應(yīng)科 未按規(guī)定日期上報(bào)計(jì)劃的。 2050 50100 即時(shí)