【正文】 少 a、接到操作人員通知方可操作b、腳勤口勤，多做多問成品中混有未制粒的粉料無論成品倉封閉與否，轉(zhuǎn)倉前408提升機必須停機2min混合機漏料細心，及時反映混合機兩批大料混入機內(nèi)頭腦清醒加細心，另需眼疾手快1待制粒倉配滿致408提升機堵死1了解各倉滿料及制粒情況，實在不清楚上四樓查看1各倉原料投滿或粉滿致提升機或刮板機堵死 a、了解各倉原料存量和投量多少b、分多批次少投量1油用錯 a、了解油品種，知道放油位置b、不同種類油須貼標簽1冷卻器漏料，致使成品中混有熱料而未發(fā)現(xiàn)1了解冷卻器特點，要多看多問1兩成品倉內(nèi)放置不同品種時交叉打包，中控人員放錯成品料1按打包員工通知才可正確開啟關(guān)閉倉門。投料時開風機，投完后要關(guān) 風機。超微粉投料時要按照批次和品種，一批一批地投，不得混淆。1超微粉細度要達到品控要求(魚料、蟹料)，不得投機取巧。1配方輸入錯誤。1料倉隨意調(diào)換。2魚油未加、少加、多加，造成魚油用量不對。2MM2倉內(nèi)放置兩品種時必須正確開啟待制粒倉門。3配料時原料用錯。3兩品種生產(chǎn)時提升機未清或清掃不徹底。3同一批料粒徑、色澤不一致。4篩框和篩網(wǎng)需及時整修，禁止用膠帶或手套等堵塞。4多次包裝袋領(lǐng)錯、用錯。50、縫包時未縫好，出現(xiàn)跳針、漏針、未縫、兩邊的縫包線不平直等現(xiàn)象?；驑撕灤蝈e。第四篇：生產(chǎn)部倉庫工作流程生產(chǎn)部倉庫工作流程（僅供參考）一、目的：為了使倉庫工作條理清晰，提高倉庫工作效率，更好地為客戶提供及時高效的發(fā)貨服務，給公司樹立一個良好的對外形象，特制定生產(chǎn)部倉庫工作流程?！端拓泦巍穫}管員接收兩聯(lián)且字跡清晰，一聯(lián)附交財務，另一聯(lián)倉庫留底、原則上，廠家負責卸貨、并搬運到物料待檢區(qū)（按產(chǎn)品品名不同，分類擺放）、收貨按銷售部《銷售發(fā)貨計劃》，采購部《采購計劃》、《訂購單》、生產(chǎn)部《外協(xié)加工計劃》進行核對、相關(guān)部門：采購部、銷售部、生產(chǎn)部 、相關(guān)單據(jù)：《送貨單》物料暫收、倉管員根據(jù)銷售部的《銷售發(fā)貨計劃》或采購部的《訂購單》、《采購計劃》以及生產(chǎn)部的《外協(xié)加工計劃》，核對物料的包裝是否規(guī)范？（外箱側(cè)嘜標識卡要求必須有訂單號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、送貨廠家名稱、日期）核對數(shù)量是否準確？核對準確后按實收數(shù)量簽收《送貨單》、物流部組織把物料卸到待檢區(qū)，貼上物料標識 、相關(guān)部門：采購部、質(zhì)量部、物流部 、相關(guān)單據(jù)：《送貨單》物料報檢 、倉管員在ERP系統(tǒng)上作產(chǎn)品《到貨單》，拷貝相關(guān)采購訂單，備注《送貨單》票據(jù)號，打印《產(chǎn)品報檢單》一聯(lián)送呈質(zhì)量部相關(guān)進貨檢驗員，一聯(lián)留底備查，等待質(zhì)量部檢驗確認 、相關(guān)部門：采購部、質(zhì)量部、相關(guān)單據(jù)：《到貨單》即《產(chǎn)品報檢單》物料入庫、對外購產(chǎn)品的入庫流程：、當質(zhì)量部判定物料合格時，倉管員應根據(jù)《質(zhì)量檢驗單》做好倉庫物料貨位賬,將物料送至該品名的放置區(qū)，作好標識，建立《物資存量卡》；在ERP系統(tǒng)作《采購入庫單》，交由相關(guān)采購員簽字確認、當質(zhì)量部判定物料不合格時，倉管員應根據(jù)《質(zhì)量檢驗單》立即組織理貨員或物流員把不合格物料搬運至“退品庫區(qū)”，并將“檢驗不合格紅色標識牌”掛于產(chǎn)品上，及時通知采購部處理，最后把來料不合格的信息反饋物料或生產(chǎn)計劃員，及時采取補救措施；在ERP系統(tǒng)作《到貨退回單》，交由相關(guān)采購員簽字確認：、倉管員根據(jù)有檢驗簽字或蓋章的《產(chǎn)品入庫單》來辦理入庫手續(xù)，在入庫時要核對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)計劃號、數(shù)量和入庫類別等，確認無誤后，簽收《產(chǎn)品入庫單》；在ERP系統(tǒng)作《其它入庫單》，交由相關(guān)生產(chǎn)入庫員簽字確認、做好倉庫物料貨位賬,通知理貨員及時將物料送至該產(chǎn)品的放置區(qū)，作好標識，建立《物資存量卡》、《采購入庫單》倉庫存根一聯(lián)附《產(chǎn)品報檢單》、廠家《送貨單》、質(zhì)量部《產(chǎn)品檢驗單》（合格單）《采購入庫單》送財務部一聯(lián)附《產(chǎn)品報檢單》、廠家《送貨單》、質(zhì)量部《產(chǎn)品檢驗單》（合格單）《采購入庫單》送采購部及生產(chǎn)部統(tǒng)計各一聯(lián)、《到貨退回單》倉庫存根一聯(lián)附《產(chǎn)品報檢單》、廠家《送貨單》、質(zhì)量部《產(chǎn)品檢驗單》（不合格單）《到貨退回單》送財務部一聯(lián)附《產(chǎn)品報檢單》、廠家《送貨單》、質(zhì)量部《產(chǎn)品檢驗單》（不合格單）《到貨退回單》送采購部及生產(chǎn)部統(tǒng)計各一聯(lián)、《其它入庫單》倉庫存根一聯(lián)附生產(chǎn)部《產(chǎn)品入庫單》《其它入庫單》送財務部一聯(lián)附生產(chǎn)部《產(chǎn)品入庫單》、所有單據(jù)于次日上午10:00點之前交由各部門（星期天單據(jù)于下一個星期一上交）各倉庫倉管員對當日入庫賬目核對，確保ERP帳目與倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。倉管員每月必須對所轄倉庫盤點，并對盤點的盈虧作分析找原因，并將盤點清單送上級主管及財務，公司每半年組織一次大盤點工作，每月要做好《庫存月報表》經(jīng)生產(chǎn)、采購、業(yè)務簽字核對上交財務、財產(chǎn)保管：、未經(jīng)權(quán)責主管批準，倉庫儲存的物料倉管員一律不準擅自借出、拆件零發(fā)和私自挪用等、倉管員對庫存、代管、暫收的物料以及設(shè)備、容器、工具等均有保管的直接責任，同時要做好顧客的財產(chǎn)的管理工作。、相關(guān)部門：質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部、財務部、相關(guān)單據(jù)：《材料出庫單》、《其它出庫單》、《采購入庫單》 、外協(xié)加工領(lǐng)料出庫、備料：倉管員根據(jù)《外協(xié)加工計劃》準備物料、領(lǐng)料：、倉管員必須根據(jù)《外協(xié)加工計劃》、倉管員必須與外協(xié)廠家當面清點核對所領(lǐng)物料品名,數(shù)量,規(guī)格等,外協(xié)廠家確認所備物料準確無誤、倉管員當即在ERP系統(tǒng)中打出庫單,按《材料出庫單》出庫，由外協(xié)廠家簽字確認所領(lǐng)物料方可出庫、補料：、外協(xié)廠家使用過程中發(fā)現(xiàn)材料因來料不良或產(chǎn)品技術(shù)更改等原因倉庫須辦理退庫手續(xù)（送貨時附料廢清單），產(chǎn)品直接由外協(xié)廠家退供原材料供應商，退庫產(chǎn)品必須有產(chǎn)品不合格標識，寫明原因，倉庫在ERP系統(tǒng)中做紅字《材料出庫單》，再做紅字《采購入庫單》，產(chǎn)品退供應商按補退料流程操作、外協(xié)廠家開物料補領(lǐng)單，由外協(xié)廠家經(jīng)理以上領(lǐng)導簽字同意，再由倉庫主管以上領(lǐng)導簽字同意補領(lǐng)（注：5只以上批量補領(lǐng)由副總/總監(jiān)簽字同意補領(lǐng)），料廢清單與補領(lǐng)單一起交倉管員方可領(lǐng)料，倉管員把計劃外補領(lǐng)的物料及時告知物料計劃員采取補救措施。、相關(guān)部門：質(zhì)量部、采購部、業(yè)務部、生產(chǎn)部、物流部、財務部 、相關(guān)單據(jù)：《銷售出庫單》、《其它出庫單》編制：日期；審核：日期：批準： 日期：第五篇：生產(chǎn)部工作流程表凱寧生產(chǎn)部工作流程表，連工藝單、工序表、樣衣到廠辦，廠辦留工藝單1份，轉(zhuǎn)交品控部；，審批樣衣跟裁床做好溝通，交單和樣衣到裁床；，新款需同時打出紙樣和實樣；、樣衣到廠辦，紙樣、實樣到品控部；，并由主管帶組長到品控拿制單、實樣、工藝表，由技術(shù)主管、車間主管、組長開生產(chǎn)會，講解工藝制作及質(zhì)量驗收要求；，監(jiān)控產(chǎn)前樣制作時間，及第一包貨下貨時間；、實樣、工序表、工藝單，品控部開始做好時間記錄，監(jiān)控產(chǎn)前樣制作時間，及第一包貨下貨時間；，由車間主管、尾部主管到品控部試穿，廠長參與；，由QC教尾部主管，QC做好跟蹤，無特殊工藝處理，尾部必須8小時工作時內(nèi)反饋車間，第一包貨由尾部大查和復查QC共同驗收，主管參與；，監(jiān)督各小組操作流程，各部門需全力配合；廠辦2011年5月29日