公司采購管理辦法-預覽頁
【正文】 司總部職能及業(yè)務單元。采購的審批依照預算管理確定的費用支出、固定資產購置、禮品采購、專項支出等審批權限執(zhí)行，除有特殊授權外，采購立項審批人即采購實施中確定價格、條件、供應商的審批人。公司常設市場采購小組、IT設備采購小組、辦公服務采購小組負責相關內容的采購執(zhí)行。9 采購小組工作規(guī)則： 采購小組內部實行組長領導、民主集中的議事制度，以三分之二多數(shù)形成小組意見。 對于小金額的經常采購項目，采購小組內可指定專人負責在指定供應商范圍內的執(zhí)行日常采購，日常采購執(zhí)行結果及時向小組成員通報。 確定的可提供相同服務和產品的供應商不得低于2家，選擇時的入選率（入選家數(shù)/投標家數(shù)）不得高于70％。采購活動中公司員工嚴禁以下行為： 將采購項目化整為零規(guī)避審批。員工違反本辦法的，按公司《員工獎懲規(guī)定》予以處罰，觸犯法律的，公司保留追求其法律責任的權力。第二條 本辦法適用于公司各部門及各子公司所有生產活動、服務、辦公等物品采購或購買。第四條 子公司采購限額標準（以后新成立的所有子公司參照此辦法），由需求部門提寫采購申請，部門負責人負責核實，報送子公司總經理及公司主管子公司領導審批。，由子公司上報公司，進入公司會議議程，經會議討論通過后方可實施。、考察采購須提供至少3家供應商報價。第八條 招標方式采購的要求。第九條 詢價、考察人員組成公司采購物品的由合同預算部、財務部、辦公室、購買部門隨機抽選各一名科員。辦公用品可以通過詢價、考察的方式確定供應商。情節(jié)嚴重的追究法律責任。二、辦公用品的分類。、庫存及使用情況提出采購計劃，報總經理批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部室提出申請，經分管領導、總經理批準后，專門購買。負責采購人員要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。第二條按公司規(guī)定設備采購單一數(shù)量在 萬元及以上，材料配件采購年量及批量在 萬元以上,工程基建在 供應商審核第一條 供應商的選擇要優(yōu)先選擇生產廠家或直銷商，其次是一級代理，以此類推。第四條所有廠商資質預審內容采用統(tǒng)一的表格，由商務部收集供應廠商信息資料，報招標小組審批。可分為三類：單一因素：正常消耗性材料設備，無技術含量，對安全生產不構成威脅，評標采用僅商務部分評比；生產用設備材料：有一定技術要求，對安全生產威脅較小，評標采用以商務部分為主，技術部分為輔。第四章 邀標、投標第一條 根據(jù)招標小組審批后的入圍供應商發(fā)招標邀請函。第四條 投標時核實是否在規(guī)定時間內投標，投標廠家的投標保證金是否足額繳納。第五章 開標、評標第一條 開標、評標應根據(jù)公平、公開、公正和誠實信用的原則，全過程由招標監(jiān)督小組監(jiān)督。第五條 在評標過程中評標專家提出的問題應以書面形式交參與廠商答疑。雙方均無異議后擬商務合同。招標流程圖收集需招標（議）物資信息，并形成初步招標方法招標文件由招標領導小組、技術組、商務組審查向投標人發(fā)投標邀請函收集招（議）標物資技術參數(shù)和要求、使用性能，定招（議）標物資數(shù)量確定招（議）標的方式及評分辦法將材料編制完畢后上報招（議）標領導小組審查發(fā)售招（議）標文件，將發(fā)售標書情況匯總上報招（議）標領導小組在規(guī)定的時間內遞交標書廠家代表參加招投標標會議投標文件有效性核實發(fā)予中標通知書招標領導小組擬定推薦廠家招標查詢參與招（議）標廠家，擬定推薦廠家通網上查詢和詢問其他使用單位掌握生產廠家生產能力等信息對推薦生產廠家的資質、能力、產品的證件及性能、質量、銷售去向、信譽和售后服務進行初步審核了解推薦廠家產品是否在我公司使用過及使用情況招議標文件的修改、補充編制招標文件、評分辦法招標邀請函確定發(fā)售招標文件的時間、地點確定開標時間、地點上報控股公司審批投標按招標文件要求繳納投標保證金開標開標廠家順序評標評標專家提出問題投標人澄清技術部分由技術負責人提出、答疑并簽字確認商務部分由商務組負責人提出、答疑并簽字確認備好評標所需材料（會務指南、招標會議程序、領導小組、專家小組、監(jiān)督小組、投標廠家簽到簿投標文件密封性審核匯總評標結果，排出評標名次對擬定推薦廠家中未使用廠家現(xiàn)場考察，并形成書面材料上報控股公司審批與予中標單位二次商務談判合同簽訂與履行發(fā)中標、未中標通知書監(jiān)督小組全過程監(jiān)督開、評標
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