【正文】 申請(qǐng)報(bào)告 8 穩(wěn)步增長的態(tài)勢(shì)。因?yàn)槎褂?、棕櫚油有相?yīng)的外盤影響，炒作因素更多，而菜油由于消費(fèi)比重不斷縮小，且國家對(duì)菜油的調(diào)控力更強(qiáng)，使得菜油也缺乏大幅波動(dòng)的題材。 20xx 年我國菜籽進(jìn)口總量 為 130 萬噸，而 20xx 年我國菜籽進(jìn)口量大幅增加，全年進(jìn)口總量為 萬噸，而菜油的進(jìn)口也同步增長。這對(duì)于保護(hù)國產(chǎn)菜油的份額起到了積極作用。從國家油脂油料的布局來看，努力提高菜油作為國產(chǎn)主力軍的地位和作用，具有長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。本項(xiàng)目以 天然綠色 菜 籽油 深加工產(chǎn)品為主 ，同時(shí)適度 開展 茶仔油 加工 。 二、 項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容 根據(jù)銅仁市年產(chǎn) 萬噸菜籽油精加工項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際，本次項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容為： 油脂生產(chǎn) 加工車間 700m2，原料及成品倉庫 共計(jì) 1350m2，食用植物油儲(chǔ)油罐 400 立方，改擴(kuò)建 萬噸 /年（ 50t/d）一級(jí)食用植物油 精煉加工 生產(chǎn) 線一套。 設(shè)備設(shè)計(jì)上符合菜籽油生產(chǎn)的特點(diǎn)?？刂剖遗鋫潆娔X控制系統(tǒng)。 （三）設(shè)備方案 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 12 設(shè)計(jì)引進(jìn)設(shè)備為一級(jí)精煉植物油生產(chǎn)線為 50 噸 /日的生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力，年生產(chǎn)精煉植物油能力 萬噸。 項(xiàng) 目 一級(jí) 二級(jí) 色澤 (羅維朋比色槽 )≤ (羅維朋比色槽 )≤ 黃 20 紅 黃 35 紅 氣味、滋味 無氣味、口感好 氣味、口感良好 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 13 透明度 澄清、透明 澄清、透明 水分及揮發(fā)物 /（ %）≤ 不溶性雜質(zhì) /（ %）≤ 酸值（ KOH）（ mg/g）≤ 過氧化值 /（ mmol/kg） 加熱試驗(yàn)（ 280℃） 含皂量 /（ %） ﹤ = 煙點(diǎn) /℃ ﹥ = 215 205 冷凍試驗(yàn)（ 0℃儲(chǔ)藏 ） 澄清、透明 溶劑殘留量 /（ mg/kg） 浸出物 不得檢出 不得檢出 壓榨油 不得檢出 不得檢出 四、總投資及資金來源 （一）項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資為 1400 萬元， 其中：項(xiàng)目建設(shè)資金 1210 萬元；項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金 190萬元。 地形、地貌、地震情況 廠址位于 現(xiàn) 銅仁地區(qū)萬山特區(qū)新區(qū) （ 原 銅仁市謝橋工業(yè)園區(qū)內(nèi) ） ，謝橋河兩岸的河流地段上，地勢(shì)平緩，西高東低，最高海拔 286 米，最低海拔274米。廠區(qū)無斷裂露出。為調(diào)整優(yōu)化 地方 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)濟(jì)總量，繁榮 地方 經(jīng)濟(jì)， 地方政府從可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的客觀要求出發(fā)，將 銅仁 市 謝橋辦事處的 楚溪、唐家寨等地規(guī)劃為以 農(nóng)副 產(chǎn)品加工業(yè) 為主體的工業(yè)區(qū) 。 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 16 1）公路運(yùn)輸：廠址所在地 原銅仁市 謝橋工業(yè)區(qū)內(nèi)及區(qū)外公路路網(wǎng) 已建設(shè) 完善，區(qū)內(nèi)交通主干道已全面建設(shè)竣工，區(qū)外與銅（仁） — 玉（屏）高等級(jí)公路毗鄰。由工業(yè)區(qū)至渝懷鐵路貨運(yùn)站約 15 分鐘，至銅仁機(jī)場(chǎng)約 30 分鐘。 3）航空運(yùn)輸：銅仁大興機(jī)場(chǎng)距 銅仁 市區(qū) 25 千米，現(xiàn)已開通貴陽、北京、廣州三條航線。 防洪設(shè)施條件 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 17 廠區(qū)緊鄰謝橋河，無任何防洪設(shè)施，防洪條件較差。 農(nóng)業(yè)是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是薄弱產(chǎn)業(yè) ， 同時(shí)又是 保障市場(chǎng)供給的支柱產(chǎn)業(yè)。因此， 通過耕地提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入難度較大。 本項(xiàng)目正是按照發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平進(jìn)行建設(shè)，以農(nóng)民增收為目標(biāo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技為支撐，來促進(jìn)農(nóng)民增收， 是落實(shí)“ 國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前穩(wěn)定農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)農(nóng)民增收的意見 ”的具體行動(dòng)。 本項(xiàng)目建設(shè)是貫徹落實(shí)黨和國家這一重大方針政策的主要措施之一，是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，調(diào)整地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要。 一是 提升 產(chǎn)品 質(zhì)量 ，培育自主 品牌 需要。 二是 完善治理結(jié)構(gòu)，建設(shè)現(xiàn)代企業(yè) 的需要。“ 旅游文化產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新跨越 ”是銅 仁地委、行署在構(gòu)建 構(gòu)建 “兩帶兩圈 ”產(chǎn)業(yè)體系 ，實(shí)現(xiàn) 6 個(gè)新跨越規(guī)劃中的重要一項(xiàng)， 金泉油脂 公司作為旅游產(chǎn)品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)旅游方便食品、休閑食品，既能為發(fā)展銅仁旅游業(yè)做貢獻(xiàn)，又能借機(jī)發(fā)展壯大自己。 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 20 項(xiàng)目經(jīng)過 可行性研究表明，建設(shè)該項(xiàng)目符合國家食品安全戰(zhàn)略，有良好的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益，是必要的，也是可行的。 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 21 第 五 章 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（第 3號(hào)令， 20xx 年 5月 1日），貴州省人民政府《貴州省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（第 68 號(hào)令， 20xx 年 7月16 日）要求，對(duì)本工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、主要設(shè)備材料采購等項(xiàng)目的招投標(biāo)具體實(shí)施細(xì)則說明如下。 二、 項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響 本項(xiàng)目的主要污染源是衛(wèi)生 清洗，生產(chǎn)車間沖洗地面和生活污水，無 化學(xué)污染。 本項(xiàng)目廢渣運(yùn)往指定的堆放地點(diǎn)。 4） 廢水：采用 自建 “ 三級(jí)污水凈化 ” 污水處理 設(shè)施 進(jìn)行處理，達(dá)標(biāo)后排放。 供熱管線用經(jīng)濟(jì)厚度保溫材料進(jìn)行保溫，減少熱能損耗。 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 25 強(qiáng)化節(jié)能意識(shí)，制定完善的能耗考核制度。 第 七 章 項(xiàng)目實(shí)施的組織管理措施及政策保障機(jī)制 本項(xiàng)目在 金泉油脂有限責(zé)任公司 公司的統(tǒng)一管理下組織生產(chǎn)經(jīng)營。 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 26 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 人力資源配置 1） 工作制度 生產(chǎn)車間、供熱、庫管、水泵房、機(jī)修、配電、保衛(wèi)按雙班制；其它部門均按單班制；每班工作 8小時(shí)，全年工作天數(shù)為 300天。同時(shí)，企業(yè)將建立員工培訓(xùn)制度，定期對(duì)干部、員工進(jìn)行培訓(xùn)。 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素 項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料和生產(chǎn)的產(chǎn)品無毒、無害。 3） 電氣要求 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 28 ① 電氣線路采用電纜敷設(shè)，需明線設(shè)置的要有穿線槽保護(hù)，設(shè)備要可靠接地，主要設(shè)備要有漏電保護(hù)裝置。 ④ 采用先進(jìn)、可靠、成熟的工藝路線和設(shè)備。變配電站、車間配電盤等區(qū)域備干粉滅火器。 建立相應(yīng)的勞動(dòng)紀(jì)律和安全制度，職工上崗前要進(jìn)行安全、操作規(guī)程、應(yīng)急處理措施等方面的教育培訓(xùn)，按工藝要求配置相應(yīng)的勞動(dòng)安全保護(hù)用品，穿戴上崗。 3）在生產(chǎn)車間，安裝軸流風(fēng)機(jī)，以排濕降溫，并保證室內(nèi)空氣清新。 第 八 章 項(xiàng)目效益預(yù)測(cè) 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》第三版規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。 價(jià)格預(yù)測(cè) 考慮到市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，該項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出物的相對(duì)價(jià)格不會(huì)有太大變化，且通貨膨脹同時(shí)影響投入和產(chǎn)出兩個(gè)方面，故財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中所有投入、產(chǎn)出物的價(jià)格均采 用 20xx年當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)價(jià)，即基價(jià)。該項(xiàng)目正常年銷售收入 15000萬元。原材料指養(yǎng)殖原材料、加工原材料、包裝材料、輔料等方面的支出，詳見 附 表 3。該項(xiàng)目勞動(dòng)定員 63 人，其中管理人員 7人，技術(shù)人銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 31 員 8 人，生產(chǎn)人員 48 人。 5）其他費(fèi)用。各類固定資產(chǎn)的折舊和攤銷年限如下：房屋、建筑物等土建工程 20 年；設(shè)備及安裝工程 10 年；其他費(fèi)用按 10 年攤銷。 8）財(cái)務(wù)費(fèi)用。根據(jù)銷售收入計(jì)算表、總成本估算表、損益表等計(jì)算生產(chǎn)期年均銷售收入 15000 萬元，年均總成本 萬元，年均銷售稅金及附加 53 萬元，年均所得稅 500 萬元，年均凈利潤 1500 萬元，投資利潤率為 %。貸款償還期為 3年（包括建設(shè)期在內(nèi)）。 表 141 項(xiàng)目敏感性分析表 序號(hào) 不確定因素 變動(dòng)幅度 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（變動(dòng)幅度） 臨界率變動(dòng)幅度（基準(zhǔn)收益率情況下） 1 基本方案 % 2 建設(shè)投資 10% % % % 10% % % 3 銷售收入 10% % % 10% % % % 4 經(jīng)營成本 10% % % % 10% % % 根據(jù)上表可判斷如下：投資成本的變化對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響不明顯，銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 33 而銷售收入降低 10％時(shí)，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為 ％，低于基準(zhǔn)收益率（ 12%）。