xx石油化工有限公司2008年內(nèi)部控制手冊(cè)第2部分業(yè)務(wù)流程6,3工程項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程-預(yù)覽頁
【正文】 萬元及以上的油（氣）田地面建設(shè)、煉油化工、銷售儲(chǔ)運(yùn)等固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，包括重點(diǎn)工程項(xiàng)目 和其它限上工程項(xiàng)目；限下工程項(xiàng)目，指投資額在 3000 萬元以下的固定資產(chǎn)投資工程建設(shè)項(xiàng)目。 加強(qiáng)合同管理，維護(hù)股份公司的合法權(quán)益。 嚴(yán)格過程控制和安全監(jiān)督，確保不發(fā)生重大質(zhì)量事故和職業(yè)健康、安全、環(huán)境事故。 3 合規(guī)目標(biāo) 符合建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例等國家法律、法規(guī)以及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 建設(shè)資金違規(guī)使用，導(dǎo)致工程建設(shè)不能按照計(jì)劃順利實(shí)施。 按照分級(jí)管理原則，工程部負(fù) 責(zé)組織限上工程項(xiàng)目建設(shè)與管理；分（子）公司負(fù)責(zé)組織限下工程項(xiàng)目的建設(shè)與管理，并接受工程部的指導(dǎo)與監(jiān)督。分（子）公 司提名項(xiàng)目經(jīng)理人選，報(bào)工程部審定。 2 工程招標(biāo) 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)必須按照國家有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)和中國石化招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并接受中國石化建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理委員會(huì)辦公室（設(shè)在工程部）的監(jiān)督管理。經(jīng)工程部確認(rèn)，分（子）公司依照項(xiàng)目法人責(zé)任書進(jìn)行績效考核和 獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。 分（子）公司應(yīng)當(dāng)依法向政府授權(quán)的石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)手續(xù)，并取得監(jiān)督注冊(cè)通知書。分（子）公司應(yīng)對(duì)限上工程項(xiàng)目的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理人員派遣計(jì)劃提出審查意見；實(shí)施 EPC 總承包的，應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃提出審查意見。 分（子）公司批準(zhǔn)工程項(xiàng)目（建設(shè)工程或單項(xiàng)工程）的施工組織設(shè)計(jì)、重大施工方案和安全專項(xiàng)施工方案；大件吊裝的施工方案報(bào)工程部組織專家論證。 隱蔽工程、關(guān)鍵部位和重要工序，建設(shè)單位或監(jiān)理單位須實(shí)施旁站監(jiān)督；工程項(xiàng)目委托監(jiān)理的，未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)，不得進(jìn)入下一道工序施工。 工程部 (石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站 )負(fù)責(zé)組織股份公司層面的工程質(zhì)量大檢查。 分（子）公司編制的季度工程實(shí)施計(jì)劃，由分（子）公司經(jīng)理或其授權(quán)的副經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。 分（子）公司審核施工單位或 EPC 總承包單位材料預(yù)算和工程計(jì)量；工程項(xiàng)目委托監(jiān)理的，應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位審核的材料預(yù)算 和工程計(jì)量進(jìn)行抽樣復(fù)核。 由于設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、工程變更、價(jià)格波動(dòng)、政策調(diào)整以及其他不可預(yù)見因素，需要?jiǎng)佑霉こ填A(yù)備費(fèi)的，報(bào)工程部會(huì)商有關(guān)部門后批準(zhǔn)。 分（子）公司應(yīng)比計(jì)劃投料試車時(shí)間提前半年編制完成總體試車方案。 在投料試車結(jié)束后的半年內(nèi)，分（子）公司應(yīng)當(dāng)編制完成試車工作總結(jié)，報(bào)工程部備案。 限上項(xiàng)目由股份公司審計(jì)部組織財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)；限下項(xiàng)目由分（子）公司審計(jì)部門組織竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)。限下工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，由分（子）公司自行組織。不能按期完成竣工驗(yàn)收的，分（子）公司以書 面形式向工程部報(bào)告。 工程項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，分（子）公司財(cái)務(wù)部門依據(jù)有關(guān)職能部門提供的手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后暫估入
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