20xx銷售部出差管理規(guī)定-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 責(zé)令退回虛報(bào)金額，視情節(jié)輕重按照《員工獎(jiǎng)懲管理制度》給予相應(yīng)處理。、廢止由人力資源部根據(jù)實(shí)際情況提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。一、出差制度程序，部門(mén)主管簽字審核。（每周二、周四上午）二、如何填寫(xiě)出差申請(qǐng)書(shū)(見(jiàn)附表1)及《出差旅費(fèi)預(yù)算表》：1．出差人員必須充分做好準(zhǔn)備工作，公司員工因公出差認(rèn)真填寫(xiě)《出差申請(qǐng)書(shū)》，寫(xiě)明出差日程、出差目的地及出差事由，寫(xiě)明計(jì)劃拜訪客戶和市場(chǎng)調(diào)研（出差前與內(nèi)銷各部門(mén)招呼，找出該地典型商場(chǎng)、超市、禮品公司、電視臺(tái)、專業(yè)市場(chǎng)、同行競(jìng)爭(zhēng)品牌店等，并擬出地點(diǎn)，市內(nèi)交通路線，聯(lián)系方式和聯(lián)系人）。前日晚12點(diǎn)前到家的，第二天必須正常上班，3點(diǎn)以后的休息次日一天；員工差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。出差申請(qǐng)表中應(yīng)注明關(guān)于出差費(fèi)用的承擔(dān)情況，如食宿車(chē)費(fèi)由他方承擔(dān)的,公司就不再承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用，如所有費(fèi)用由公司承擔(dān)的，除了出差相應(yīng)的住宿、車(chē)費(fèi)外，其它費(fèi)用均需經(jīng)公司同意，否則不在報(bào)銷范圍內(nèi)。技術(shù)人員出差的主要職責(zé)是按時(shí)、保質(zhì)、保量將客戶采購(gòu)的設(shè)備安裝及調(diào)試好，安裝好后應(yīng)填寫(xiě)“調(diào)試報(bào)告反饋單”并讓客戶簽字確認(rèn)；在設(shè)備安裝或調(diào)試時(shí)，應(yīng)對(duì)客戶提出的相關(guān)技術(shù)問(wèn)題給予熱情、有效的解答，遇到有關(guān)商務(wù)上的問(wèn)題可以讓客戶直接找相關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通。公司允許銷售人員定期對(duì)所負(fù)責(zé)片區(qū)的客戶進(jìn)行上門(mén)拜訪。出差申請(qǐng)表交由辦公室后，由辦公室統(tǒng)一安排出差的票務(wù)。住宿酒店以7天連鎖酒店，錦江/錦江之星，漢庭酒店，速8酒店，如家酒店等此類的商務(wù)酒店為主。出差費(fèi)用可以由出差人員先行墊付，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；也可以到財(cái)務(wù)部按規(guī)定預(yù)支出差費(fèi)用，出差完畢后憑票據(jù)核銷，多退少補(bǔ)。第二條 員工出差依下列程序辦理：(一)出差前應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”。(二)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。第十一條 調(diào)遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補(bǔ)貼。員工出差實(shí)施細(xì)則(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國(guó)內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付。(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車(chē)馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(zhǎng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之。第二條 本公司員工出差旅費(fèi)之支給概依本辦法辦理。第五條 當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)每餐30元。第八條 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。第十一條 未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費(fèi)。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準(zhǔn)者得利用空運(yùn)交通工具。第十七條 員工遠(yuǎn)途出差旅費(fèi)，按下列標(biāo)準(zhǔn)支給：第十八條 遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前)車(chē)次，住宿費(fèi)減半支給，但不支給日當(dāng)。第二十二條 出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)。第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國(guó)外時(shí)，必須填具”出差申請(qǐng)書(shū)記明出差日程，出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等呈由董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。
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