【正文】 ，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。（2）、檢查進場材料（設備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。水、電費的收取。十四、工程項目檢查驗收：隱蔽工程項目檢查驗收：由監(jiān)理工程師組織安排，建設單位項目經(jīng)理參加驗收簽字確認；分部分項工程項目檢查驗收：由監(jiān)理工程師組織安排，建設單位項目經(jīng)理參加驗收簽字確認、備案；單位工程項目驗收：由監(jiān)理工程師組織安排，建設單位項目經(jīng)理參加驗收簽字確認、備案；工程項目初驗：由承包商提出工程項目初驗工作報告和計劃安排，報監(jiān)理工程師審核同意，建設單位批準，由監(jiān)理工程師組織實施，嚴格按照工程建設備案制管理規(guī)定要求進行；（1）、內(nèi)部初驗參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、建設單位項目經(jīng)理及分管經(jīng)理；（2）、正式初驗參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設計單位、質(zhì)檢站等相關(guān)單位，建設單位項目經(jīng)理及分管經(jīng)理和公司領(lǐng)導；工程項目竣工驗收：（1）、由承包商提出工程項目竣工驗收工作報告和計劃安排，報監(jiān)理工程師審核同意，建設單位批準；（2）、工程項目竣工驗收由業(yè)主組織實施；（3）、參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設計單位、質(zhì)檢站等相關(guān)單位，建設單位項目經(jīng)理及分管經(jīng)理和公司領(lǐng)導；一般工程驗收資料由承包商按照工程建設備案制管理規(guī)定要求整理準備，監(jiān)理工程師、建設單位項目經(jīng)理參加現(xiàn)場檢查評定，通過檢查評后簽字確認；單位工程驗收、工程項目初驗、工程項目竣工驗收按照公司規(guī)定要求相關(guān)部門、公司領(lǐng)導參加檢查評定，通過檢查評定后簽字確認；工程項目竣工驗收資料：按照工程建設備案制管理規(guī)定要求，承包商提交經(jīng)監(jiān)理工程師、建設單位簽字確認的工程項目系統(tǒng)技術(shù)資料、全部竣工圖和工程技術(shù)檔案。第四部分工程資料管理一、工程項目資料分類：文字資料：（1）、工程項目合同；（2）、監(jiān)理工程師大綱、規(guī)劃、條例，監(jiān)理月報，指令，通知，函件；（3）、承包商報告、函件；（4）、建設單位指令、通知；（5）、設計圖紙和設計文件；（6）、會議紀要；（7）、工程質(zhì)量事故核查處理報告；（8）、施工組織設計；（9）、施工進度計劃；（10）、工程報表；（11）、經(jīng)濟簽證；（12）、現(xiàn)場技術(shù)核定單；（13）、現(xiàn)場材料價格回執(zhí)單；（14）、工程款支付申請單；（15）、工程竣工資料；（16）、工程檢查驗收資料；（17）、公司內(nèi)部文件資料；圖片圖象資料：工程項目照片；電腦部份：現(xiàn)場項目管理資料；二、工程項目資料的管理職責：建設單位項目經(jīng)理負責現(xiàn)場的資料管理；現(xiàn)場工程管理人員應及時做好現(xiàn)場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全；三、工程項目資料管理規(guī)定：工程現(xiàn)場每周必須進行工程項目資料整理歸檔工作；現(xiàn)場檔案資料管理員負責審查檔案資料，整理齊全后保存；借閱工程資料必須履行手續(xù)，不得遺失，更換；工程項目資料必須建立資料臺帳、資料目錄。一、適用范圍本辦法適用于對杭州市政府投資工程項目建設單位的內(nèi)控管理。本辦法所稱的內(nèi)控管理，是指建設單位為依法執(zhí)行基本建設程序、有效控制項目建設風險，根據(jù)實際建立并執(zhí)行的責任明確、風險可控、運作順暢的內(nèi)部制約和監(jiān)督機制。建設單位應當按照“教育、制度、監(jiān)督”三位一體的工作要求，建立健全內(nèi)部監(jiān)督各項制度，切實做到分權(quán)制約、責任到人，最大程度地預防工程質(zhì)量安全事故、建設資金損失浪費和職務違法違紀行為的發(fā)生；要重點圍繞項目招標、設計變更、資金撥付、竣工結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，固化工作流程，實現(xiàn)權(quán)力制衡，確保公開透明，防范利益沖突。建設單位應當在強化內(nèi)控管理的基礎上，主動接受有關(guān)部門和社會的監(jiān)督，不斷提高項目建設管理水平，確保工程優(yōu)質(zhì)、干部優(yōu)秀。建設單位應當根據(jù)法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和項目管理實際，健全工作架構(gòu)，明確職責分工；要對項目建設任務進行分解，細化到崗、考核到人，并將考核結(jié)果與個人獎懲評定相掛鉤；要重點建立分管領(lǐng)導牽頭、項目責任人負責、相關(guān)責任部門協(xié)作的項目前期推進機制，及時報批項目建設手續(xù)，深化初步設計和施工圖設計審查，進一步優(yōu)化施工方案，推進項目后續(xù)建設。（四）招標采購監(jiān)督管理制度。二是招標過程事中監(jiān)督。加強對標后合同簽訂情況的監(jiān)督，防止相關(guān)人員阻撓、拖延與中標人簽訂合同，或在合同中擅自改變招標文件和投標文件實質(zhì)性內(nèi)容。一是嚴格落實投資控制。建立健全變更聯(lián)系單管理制度，明確工程變更的審批流程、審批權(quán)限和監(jiān)督問責等內(nèi)容，強化項目設計變更的監(jiān)督審核，規(guī)范聯(lián)系單簽證的填寫內(nèi)容，嚴禁出現(xiàn)隨意變更、隨意簽證及先變更后審批行為。對于單項變更金額超過合同價10%或投資增加額超過500萬元、且具備重新招標條件的工程，建設單位原則上應當重新招標；因特殊原因不宜招標的，應當報請上級主管部門同意后簽訂補充合同。一是加強合同內(nèi)容審查。項目合同發(fā)生重大變更須報行業(yè)主管部門備案，最大程度地減少合同爭議。督促相關(guān)參建單位做好項目實施的安全生產(chǎn)、文明施工以及環(huán)境保護等專項工作，鼓勵應用影像技術(shù)進行現(xiàn)場管理，特別是對建筑材料、現(xiàn)場見證檢測、隱蔽工程施工等實施影像資料管理。（七）項目資金使用管理制度。二是健全內(nèi)部審計機構(gòu)，建立工程造價內(nèi)審工作制度，落實內(nèi)部管理責任；重大項目要積極推行跟蹤審計，強化對建設資金的審計監(jiān)督；積極探索建設資金的延伸監(jiān)管，重大工程項目可責成施工企業(yè)開設專門賬戶，通過建設單位、施工企業(yè)、開戶銀行三方約定，落實資金收付專戶進出、對賬審核、三方監(jiān)管制度，確保專款專用、賬實相符。要注重對項目前期決策、審批、施工圖、招標、設計變更、施工現(xiàn)場管理以及價款結(jié)算等方面資料的梳理歸檔，確保工程有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料。重點檢驗項目決策是否科學，項目審批是否依法合規(guī)，項目合同是否嚴格履行，設計變更是否符合程序，工程建設質(zhì)量是否達標，資金使用管理是否規(guī)范等。四、保障措施（一）著眼長效，探索創(chuàng)新，完善保障措施。二是實行工程合理報價保護辦法。四是研究建立應急搶險工程預選承包商庫，通過隨機搖號的方式產(chǎn)生施工企業(yè)，以體現(xiàn)公平公正，防范廉政風險。六是加強對評標專家的監(jiān)督管理。由監(jiān)察機關(guān)牽頭，定期召集發(fā)改、審計、財政、建設、交通、林水等相關(guān)部門，互通情況、研究問題，必要時可邀請相關(guān)建設單位負責人列席會議，實現(xiàn)工程效能監(jiān)察、重點項目稽查、審計監(jiān)督、財政監(jiān)督、行業(yè)部門監(jiān)管與施工現(xiàn)場管理多力合一。對未經(jīng)批準擅自變更并施工的，相關(guān)資金管理單位不予撥付建設資金，監(jiān)察、審計部門應將該變更行為作為違規(guī)行為進行處理。加強對代建單位的業(yè)績評定和信用考核，促進代建市場的培育和完善；要著力加強項目信息公開和誠信體系建設，進一步整合有關(guān)部門和行業(yè)的信用信息資源，建立健全全市統(tǒng)一的企業(yè)和個人征信、信用系統(tǒng)，實現(xiàn)項目審批信息、招標投標、合同履約、現(xiàn)場施工、質(zhì)量安全、“黑名單”等信用信息的共建共享。建設單位在項目實施過程中有下列情形之一的，依法依紀追究相關(guān)責任人責任；涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責任：決策失誤、舉措不當，造成重大經(jīng)濟損失、生態(tài)環(huán)境破壞或?qū)е氯罕姶笠?guī)模上訪影響社會穩(wěn)定的；未經(jīng)批準擅自開工建設或擅自調(diào)整建設規(guī)模、建設標準的；依法應當公開招標的項目，未經(jīng)批準擅自邀請招標、直接發(fā)包或肢解發(fā)包、場外交易的；違反規(guī)定挪用、截留、擠占建設資金的；違規(guī)簽署項目合同或?qū)β?lián)系單審核把關(guān)不嚴，造成建設資金流失的；決算審計核減額超過工程總價25%的；發(fā)生重大安全責任事故，或瞞報、虛報、遲報重大突發(fā)事件、重大安全隱患及其他重大事項的；違反工程建設強制性標準，經(jīng)指出拒不整改或?qū)е沦|(zhì)量出現(xiàn)嚴重缺陷的；已完工項目，無正當理由拒不向財政、審計部門送審決算的；因建設單位原因?qū)е鹿こ添椖拷ㄔO相關(guān)資料不全，而無法竣工驗收的；建設單位未建立、執(zhí)行相關(guān)內(nèi)控制度導致發(fā)生嚴重違法違紀案件的；未按規(guī)定執(zhí)行個人重大事項報告、回避制度，造成不良影響的；存在其他失職瀆職、徇私舞弊等行為的。二、會議管理與會人員必須簽到，否則視為缺席處理；會議原則上由施工單位第一順序人帶隊參加。如發(fā)現(xiàn)問題及時與現(xiàn)場負責人溝通并向上反映；對工程所有需建設單位、施工單位雙方共同確定的材料價格，參建方應提前與現(xiàn)場負責人溝通并向上反映；凡是須建設單位、施工單位雙方共同確認材料價格的材料，為不影響施工進度，施工單位應提前15天有計劃的上報建設單位，進行材料價格調(diào)查認定；凡未經(jīng)建設單位簽字認定的材料價格撥付工程款和工程結(jié)算時，將不予承認和計算；嚴格簽證變更手續(xù)：，須由監(jiān)理部、項目辦等相關(guān)人員共同測量，簽字后生效；、工程變更和現(xiàn)場簽證，須監(jiān)理部、項目辦等簽字后生效； ，由施工單位簽證認可，監(jiān)理部、項目辦等共同簽字后生效；（現(xiàn)場簽證、材料價格簽證），變更和工程量增減手續(xù)，應注明日期和編號，作為撥付工程款和工程造價的依據(jù)；嚴格撥付工程款手續(xù)：，并注明完成施工情況，工期（施工進度）和工程質(zhì)量情況。四、質(zhì)量管理所有進入施工現(xiàn)場的機械設備，均應上報監(jiān)理部進行驗收，并附帶資料（說明書、生產(chǎn)許可證、檢驗報告、合格證），從其它施工項目下來的機械要做到表面干凈、維護正常、防護措施到位（防護罩、防護帽）、運轉(zhuǎn)正常。違者罰款500元；工程上所用的材料應按建設單位合同條款指定品牌、規(guī)格采購,違者罰款1000元，并予以封存，兩天內(nèi)退場，否則責令停工；對建設單位項目部指定使用的材料，要在材料進場前上報材料樣品、資料（合格證，檢驗報告）到監(jiān)理部，經(jīng)監(jiān)理部依據(jù)相關(guān)規(guī)定認定后，方可批量進場，且進場后和樣品對比無誤復試后合格，方允許使用。發(fā)現(xiàn)一次罰款5000元，并限期退場；工程上所用的材料原則上一次進齊（砂、石、鋼筋、水泥、除外），不能一次進齊的材料要分批次逐項報驗，驗收合格后才能投入正常使用。違者罰款5003000元；要求各施工單位在施工開始至交工，建立材料進場臺賬、材料見證取樣臺賬、施工試驗臺賬、隱蔽驗收統(tǒng)計臺賬、坍落度測試臺賬、工程變更技術(shù)核定單統(tǒng)計臺賬、現(xiàn)場簽證統(tǒng)計臺賬，監(jiān)理部對各施工單位不定期進行檢查。違犯規(guī)定，罰款100020000元，嚴重者將追求其法律責任；1各項目班組施工完畢后自檢合格后報項目部質(zhì)量檢查人員，項目部質(zhì)檢員驗收合格后，隨報驗資料報監(jiān)理部門驗收，監(jiān)理部門會同項目辦共同驗收，合格后方可通知下道工序的施工或進行外部檢查驗收?；彝疗秸葹?0mm； ，待下層合格后方能進行下道工序，合格與否以實驗報告為準。開挖符合要求的排水溝、積水槽以防止回填土工程質(zhì)量受到影響；，每層土方夯實完，必須達到要求的密實度。發(fā)現(xiàn)一次罰款100元并拆除返工；剪力墻、框架柱、現(xiàn)澆梁、板等模板支撐牢固，不允許出現(xiàn)漲模。拆模的模板和支架宜分散堆放和及時清運；懸挑構(gòu)件、大跨度梁板，混凝土強度不符合要求時進行拆模，每處以1000元處罰，并應作出對結(jié)構(gòu)的影響鑒定，情況嚴重者作返工處理，對于砼構(gòu)件拆模過早，致使混凝土表面損傷或露筋的，每處200元罰款。彎折內(nèi)徑、鋼筋下料長度應符合有關(guān)規(guī)定，應考慮鋼筋錨固、搭接，以及采用電渣壓力焊時融深長度等；鋼筋焊接應同心、不得有夾渣、漏焊、裂紋，單面焊時為10d，雙面焊時為5d；鋼筋安裝間距，排距以及上下、左右間距應符合要求；保護層厚度滿足設計要求。對不合格的焊接頭未經(jīng)處理而擅自使用或進入下一道工序的，發(fā)現(xiàn)一次罰款1500元并返工處理；，驗收一次合格率應達到90%以上，經(jīng)復驗沒有整改或整改不到位的罰款500元。混凝土澆筑，澆筑時間間隔不得超過初凝期，超過時間應按施工縫處理；，及時發(fā)現(xiàn)并處理施工存在的模板脫落、脹模及整板坍塌；、建設單位項目部人員以及施工單位鋼筋工、水電工、現(xiàn)場值班人員。由施工單位拿出整改方案，經(jīng)監(jiān)理、建設單位同意實施整改。罰款50元； 罰款200元； 發(fā)現(xiàn)剪力墻、框架柱、現(xiàn)澆梁、板頂標高超出規(guī)范和設計要求，影響使用功能的，每發(fā)現(xiàn)一次或一處罰款1000—5000元并要求返工處理；，應注意鋼筋成品和預埋管道的保護，要求搭設人行和運輸通道。抗?jié)B混凝土養(yǎng)護時間不得少于14天，一般混凝土養(yǎng)護時間不得少于7天，澆水次數(shù)應滿足混凝土處于濕潤狀態(tài)。采取無架眼施工；內(nèi)外墻砌體的垂直度、表面平整度、灰漿飽滿度應滿足施工驗收規(guī)范要求，達不到要求的扒掉重新砌筑。如發(fā)現(xiàn)使用罰款100—500元；混合砂漿中的石灰膏，摻量應符合要求，石灰膏的熟化時間應不少于15天；如使用砂漿王等一些砂漿外加劑，摻量應符合規(guī)定，且應有產(chǎn)品使用證書并經(jīng)監(jiān)理、建設單位同意；構(gòu)造柱支模，模板加固應在砌體達到規(guī)定強度后方可進行，以免出現(xiàn)墻體拉裂，影響結(jié)構(gòu)的整體性；同一塊腳手板上的堆磚高度不得超過3皮側(cè)磚，操作人員不應超過2人，以防止架子倒塌；處罰決定：對于有干磚上墻者，每塊干磚處10元罰款，并做返工處理；對于拉接筋設置不正確者，每處罰款50元，并作處理。水平灰縫、垂直灰縫砂漿飽滿度均大于80%；。水泥應進行復試并合格。砂應為中砂，一般應用不大于5mm的篩子過篩，砂含泥量不得超過規(guī)定?；炷翝q模剔鑿到位。由監(jiān)理項目部、建設單位項目部驗收后，方可進行粉刷；廚衛(wèi)間防水應做滲漏試驗；面層應進行養(yǎng)護，并進行成品保護； 處罰：嚴格按照以上要求及驗收規(guī)范要求施工，每違反一項次罰款500元。施工單位接到通知后，要對不合格項目逐項進行整改，填報“監(jiān)理工程師通知回復單”，并報請專業(yè)監(jiān)理工程師及建設單位項目部復檢；，專業(yè)監(jiān)理工程師在報驗審請表、驗收記錄、及檢驗批上簽字確認方可進行下道工序施工。未形成質(zhì)量缺陷者，責任者承擔鑒定的一切費用，并處罰500元；經(jīng)檢查造成質(zhì)量缺陷者的，監(jiān)理工程師應下發(fā)“監(jiān)理通知單”，責成施工單位寫出整改措施及方案，并監(jiān)督實施。專業(yè)防水施工隊伍的技術(shù)人員、班(組)長和帶領(lǐng)實際操作的骨干人員，必須通過市建委組織的統(tǒng)一培訓，并取得合格證后，方可上崗。對不合格產(chǎn)品清理出現(xiàn)場同時處以2000元罰款。審查所用防水材料的使用認證合格證和有關(guān)檢測資料。業(yè)主有提前工期要求的，按雙方制定的補充協(xié)議實行獎罰；各種計劃檢查時發(fā)現(xiàn)滯后，應采取措施。月進度計劃（人力分配示意圖）應于每月25日前報于建設單位、監(jiān)理，經(jīng)建設單位、監(jiān)理認可后實施。建設單位、監(jiān)理對施工方編制的計劃應認真負責的審查。否則，因此影響工作的由施工方負責。否則每項罰款500元，并