【正文】 入庫或未登記的進行特殊標示注明；B)倉庫整理：要求產(chǎn)品的堆置力求整齊、集中、分類，盡量不要出現(xiàn)同一產(chǎn)品多個區(qū)域存放；C)盤點前倉庫帳務工作需要全部處理完畢；D)帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，格式請參照附件；E)在盤點確定時間的最后一天，組織相關(guān)盤點人員先對庫位情況進行了解。9）初盤完成后兩組需再次對所盤產(chǎn)品進行核對；10）初盤完成后，初盤人在“盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤“盤點表”交予查核人員； A)復盤注意事項 1）復盤時需要重點注意以下錯誤原因：產(chǎn)品庫位錯誤，產(chǎn)品標識錯誤，產(chǎn)品混放等；2）是否存在漏盤產(chǎn)品。 最終盤點表審核《差異情況產(chǎn)生原因報告》交予財務部審核人員；，生成《盤點報告》交與總經(jīng)理審批；； “盤點差異表”進行存檔； “盤點報告”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由倉儲部負責根據(jù)“盤點差異表”對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整；，財務部負責核查工作。范圍盤點范圍：倉庫所有庫存物料。時間安排； 初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成；2復盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性；我司復盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行； 查核時間：驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；4稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復盤結(jié)束后進行；5盤點開始時間和盤點計劃共用時間為當月25日左右，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務；人員安排；人員分工； 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄； 復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的物料進行復盤，將正確結(jié)果記錄在“復盤數(shù)量”一欄；.3 查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 稽核人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量； 數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排；相關(guān)部門配合事項；1盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知倉儲部，物流部，生產(chǎn)部，質(zhì)量部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；2盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發(fā)貨； 盤點三天前通知質(zhì)量部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務；物資準備；盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡；盤點工作準備；1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù)； 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點； 將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應物料資料、儲位標示。 復盤 復盤注意事項：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等； 復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認； 復盤作業(yè)流程 復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結(jié)束后進行，且可根據(jù)情況在復盤結(jié)束后再安排一次復盤； 復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量； 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點； 復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等； 復盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改； 復盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中； 復盤人不需要找出物料盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中； 復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。,由相關(guān)部門各級經(jīng)理審批。f)“盤點報告”需由盤點人員及監(jiān)盤人員共同簽字。鎖在文件柜里。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的賬面、IT系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。倉庫部：負責實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的錄入。盤點方法及注意事項1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；3所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；盤點計劃盤點計劃盤 月底盤點由財務部和倉庫自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行，季盤及半年盤點需要征得總經(jīng)理的同意；2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”并發(fā)現(xiàn)相關(guān)負責人員，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉庫根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核； 倉庫對“盤點差異表”進行存檔； 財務確認 在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等； 總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔； 總經(jīng)理審核 盤點庫存數(shù)據(jù)校正 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由IT部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整； IT部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理； 盤點總結(jié)及報告 根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務部； 盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結(jié)果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表盤 盤點表 稽核盤點表 盤點差異表