【正文】 門審批通過后，在庫(kù)管員處登記備案；根據(jù)該物品的購(gòu)入金額大小按照財(cái)務(wù)部規(guī)定的報(bào)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后,由公司指定部門負(fù)責(zé)變賣,并將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)以及物資出入庫(kù)的監(jiān)督與管理。，適用于公司物資的采購(gòu)以及出入庫(kù)管理。（1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；（2）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；（3）建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；（4）采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；（5）在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；（6）對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。，在每月的日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。：由采購(gòu)部采購(gòu)人員針對(duì)需采購(gòu)的物資，依公司存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫(kù)存情況，進(jìn)行市場(chǎng)摸價(jià)、貨比三家后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單”，并按“計(jì)劃單”下方所設(shè)會(huì)簽部門依次審核簽批后，將“計(jì)劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)備查。：對(duì)于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前2日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”與采購(gòu)人員取得聯(lián)系，以便及時(shí)備貨、保證使用。、傳真“詢價(jià)單”、E—mail、實(shí)地考察等方式進(jìn)行尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。物資入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購(gòu)貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購(gòu)人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對(duì)應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)無誤后開具《入庫(kù)單》并在入庫(kù)單上簽字作為入庫(kù)及驗(yàn)收合格依據(jù)。物資出庫(kù)管理（本部分也可以單獨(dú)列出，企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求擬定）、發(fā)放，需按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的總原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)貨時(shí)要堅(jiān)持一核對(duì)、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)的程序，對(duì)違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購(gòu)入物資成本，（含運(yùn)費(fèi)，采購(gòu)費(fèi)用等）另加管理費(fèi)，進(jìn)行對(duì)外報(bào)價(jià)），倉(cāng)庫(kù)保管人員憑財(cái)務(wù)部收款憑證，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財(cái)務(wù)制度的保管時(shí)間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（個(gè)人）使用，違者罰款元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。附則，由部門具體負(fù)責(zé)解釋與修訂。二、采購(gòu)制度及流程各科室、部門所需物資應(yīng)在每月28日前做好下月計(jì)劃，交倉(cāng)庫(kù)保管整理，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存情況在確需補(bǔ)充時(shí)于每月3日前提出采購(gòu)計(jì)劃交辦公室負(fù)責(zé)辦理。增添新的設(shè)備及物資，各科室必須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可遞交采購(gòu)員。為了防止工作中的漏洞，采購(gòu)員必須專職人員，不可一人多兼，倉(cāng)庫(kù)人員不可兼采購(gòu)員職務(wù)。辦公室將《物品申購(gòu)表》交主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)、審批、簽字。三、驗(yàn)收制度及流程凡購(gòu)進(jìn)一切公用物資需憑訂貨單、請(qǐng)購(gòu)單或其它正規(guī)手續(xù)方能驗(yàn)收入庫(kù)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，方可記賬、領(lǐng)用。驗(yàn)收新購(gòu)物品時(shí)，新購(gòu)物品不得與私人物品調(diào)換。厚重品臵于下方，輕薄品臵于上方，出庫(kù)頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應(yīng)留有足夠的通道，方便搬運(yùn)操作；手續(xù)不全的提貨領(lǐng)物品事項(xiàng)，保管員有權(quán)拒絕發(fā)放。物資的出庫(kù)領(lǐng)用制度一、各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫(kù)管員認(rèn)真填寫出庫(kù)單。三、入庫(kù)單、出庫(kù)單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財(cái)務(wù)科，及時(shí)傳遞，及時(shí)核實(shí)，真實(shí)反映庫(kù)存量。醫(yī)院物資下送制度為了加強(qiáng)醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時(shí)掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進(jìn)行，特制定本管理制度：一、物資下送工作人員要嚴(yán)格遵守國(guó)家的相關(guān)法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。四、庫(kù)房應(yīng)堅(jiān)持物資下送制度。二、應(yīng)急采購(gòu)適用范圍庫(kù)存不足的物質(zhì)，急用物質(zhì)。出現(xiàn)應(yīng)急采購(gòu)需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質(zhì)類型、品種、數(shù)量。整改措施及書面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。c）與要求不符合的采購(gòu)物資。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。二、物資保管與保養(yǎng)根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。既發(fā)整又發(fā)零。四、清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。五、帳務(wù)處理保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。3）不能再修復(fù)的工具、量具等 4）其它各種有用物資的回收七、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。