【正文】 ，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，兩個體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實效性。到2017年5月15日前，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防，從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機制。三、標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)1.《關(guān)于進一步加快推進化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的通知》（濰濱安辦發(fā)〔2016〕48號）。為切實做好“兩個體系建設(shè)”活動。（9月26日—10月15日）。逐級評審并審核、審定、批準(zhǔn)，形成臺賬或控制清單，組織全員學(xué)習(xí)本崗位的風(fēng)險，落實風(fēng)險控制措施。對可能導(dǎo)致事故的崗位，設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離通道等。（2017年5月15日前完成）。將排查出來的風(fēng)險點全部錄入到省、市安監(jiān)局網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)對風(fēng)險點在線監(jiān)測，同時錄入隱患排查治理信息，實時對隱患治理情況進行監(jiān)管。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司安全環(huán)保部報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司安全環(huán)保部報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司安全環(huán)保部報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。各單位要堅持宣傳先行。二、組織機構(gòu)：（一）為健全完善兩個體系建設(shè)，成立兩個體系建設(shè)委員會，人員如下：主任：XXX（總經(jīng)理）執(zhí)行主任：XXX（執(zhí)行總經(jīng)理）副主任：XXX（主管安全副總）成員：業(yè)務(wù)骨干：委員會下設(shè)“兩個體系建設(shè)”工作辦公室，辦公室設(shè)在安全部，竇玉強任辦公室主任。（3）根據(jù)各級政府部門提出的安全檢查整改意見，組織并落實整改方案，參與治理項目的驗收。（2）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險點確立、危險源辨識、風(fēng)險分級、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作。（2）組織個工作組對風(fēng)險點確定、危險源辨識、風(fēng)險分級及管控措施進行討論、修改完善。要求各部門認(rèn)真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進行宣傳。②重點針對風(fēng)險點統(tǒng)計表、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單的填寫標(biāo)準(zhǔn)進行培訓(xùn)。（1）作業(yè)活動劃分步驟要適度，不能太多，也不能太少；（2）劃分的步驟在功能、目的或性質(zhì)上相對獨立；對于設(shè)備設(shè)施，采用安全檢查表（SCL）法進行危險源辨識。風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前進行逐級評審并審核、審定、批準(zhǔn)。（六）風(fēng)險告知（）公布本單位的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急措施；對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容；對可能導(dǎo)致事故的崗位，設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離通道等；將風(fēng)險點又關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知周邊企業(yè)。六、隱患排查治理階段（）編制隱患排查相關(guān)文件（）（1）制定隱患排查制度①建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，思想隱患自查自改自報常態(tài)化。②隱患分類：基礎(chǔ)管理類隱患和作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患③形成清單：《基礎(chǔ)管理類隱患排查清單》和《作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查清單》隱患排查實施（）各工作組組長按照確定的排查主體和周期，組織崗位員工進行隱患排查：（1）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患：各工作組組長負(fù)責(zé)組織對各組內(nèi)風(fēng)險點、危險源管控措施的完整性、有效性進行逐項對表檢查、落實。②企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大隱患，15日內(nèi)提交《重大隱患評估報告書》和《重大隱患治理方案書》當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)或行管部門。安全部根據(jù)隱患排查治理結(jié)果，補充完善風(fēng)險點及危險源辨識統(tǒng)計表。九、工作要求加強宣傳，廣泛發(fā)動各單位要堅持宣傳先行。發(fā)揮專家作用兩個體系建設(shè)是一項創(chuàng)新性強、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，可邀請高層次、高水平和專業(yè)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，參與兩個體系的設(shè)計、方案制定、標(biāo)準(zhǔn)研究、評估論證，提出一系列指導(dǎo)意見，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、時效性。XXXX燃?xì)庥邢薰?2018年06月20日主送： 抄送：2018年06月20日印發(fā)第四篇：安全風(fēng)險分級管控體系云南灣田集團阿令德煤業(yè)有限公司二號井安 全 風(fēng) 險 分 級 管 控 工 作 責(zé) 任 體 系云南灣田集團阿令德煤業(yè)有限公司二號井二0一七年七月安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室, 辦公室設(shè)立在安監(jiān)科,安監(jiān)科科長兼職辦公室主任并負(fù)責(zé)日常具體工作。專業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序辨識評估 每年由礦長親自組織，制定安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長和總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”。由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照集團公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理?，F(xiàn)對構(gòu)建煤礦雙重預(yù)防機制若干問題進行歸納解答。2016年1月，國務(wù)院全國安全生產(chǎn)電視電話會議明確要求，要在高危行業(yè)領(lǐng)域推行風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機制。構(gòu)建“雙重預(yù)防機制”就是針對安全生產(chǎn)領(lǐng)域“認(rèn)不清、想不到”的突出問題，強調(diào)安全生產(chǎn)的關(guān)口前移，從隱患排查治理前移到安全風(fēng)險管控。②頂（底）板事故：指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護垮倒、沖擊地壓等。④放炮事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故。⑧其它事故：以上七類以外的事故。間接原因指管理上的缺陷和外部監(jiān)管上的缺陷。？隱患的分級是根據(jù)隱患的整改、治理和排除的難度及其導(dǎo)致事故后果和影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)而進行的級別劃分。？企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。二要建立健全事故隱患閉環(huán)工作機制，實現(xiàn)隱患排查、登記、評估、治理、報告、銷號等持續(xù)改進的閉環(huán)管理。？所有的隱患都是由于風(fēng)險管控失效或者弱化造成的。注：采煤工作面、掘進工作面、變電所、中央水泵房等是風(fēng)險點；在掘進工作面進行的割煤、支護、出煤、供電、檢修、局部通風(fēng)、冒頂處理以及掘進工作面中的掘進機、膠帶輸送機、刮板輸送機、掘進機司機、膠帶輸送機司機、刮板輸送機司機、頂板、瓦斯、煤塵等也是風(fēng)險點。注：造成瓦斯爆炸事故的根源危險源是指瓦斯，狀態(tài)危險源是指瓦斯?jié)舛?、溫度等，針對瓦斯?jié)舛?，《煤礦安全規(guī)程》明確了控制標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)需要采取控制措施確保狀態(tài)危險源（如瓦斯?jié)舛龋┨幱谑芸貭顟B(tài)，如管控措施有效，狀態(tài)危險源（如瓦斯?jié)舛龋┓弦?guī)程規(guī)定，此時的狀態(tài)危險源稱為“受控狀態(tài)危險源”，如管控措施失效，狀態(tài)危險源（如瓦斯?jié)舛龋┎环弦?guī)程規(guī)定，此時的狀態(tài)危險源叫“非受控狀態(tài)危險源”（即隱患），出現(xiàn)了隱患，企業(yè)必須要采取整改措施，如果整改無效就有可能造成事故。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。即討論風(fēng)險必然是涉及哪類或哪個危險源的風(fēng)險，沒有危險源，風(fēng)險則無從談起。風(fēng)險具有客觀存在性和可認(rèn)知性，要強調(diào)固有風(fēng)險，采取管控措施降低風(fēng)險；隱患主要來源于風(fēng)險管控的薄弱環(huán)節(jié)，要強調(diào)過程管理，通過全面排查發(fā)現(xiàn)隱患，通過及時治理消除隱患。？危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。即先把整個作業(yè)活動（任務(wù)）劃分成多個工作步驟，將作業(yè)步驟中的危險源找出來，并判斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導(dǎo)致的事故類型及其后果。、企業(yè)事故統(tǒng)計案例，經(jīng)驗教訓(xùn)。所有的加權(quán)指數(shù)構(gòu)成一個矩陣，而每一個指數(shù)代表了一個風(fēng)險等級。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小即：D=LEC。其中M 為控制措施的狀態(tài)；暴露的頻繁程度E 增加了職業(yè)病發(fā)病情況、環(huán)境影響狀況兩項影響因素；事故的可能后果S,包括傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財產(chǎn)損失和環(huán)境影響；M、E、S 分別制定了其取值標(biāo)準(zhǔn)。注：對采用5級分級的風(fēng)險評價方法，可建立級別對應(yīng)關(guān)系，例如，將風(fēng)險最高的兩級定為重大風(fēng)險（紅色風(fēng)險），以適應(yīng)評價和管理的要求。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：可行性、安全性、可靠性、經(jīng)濟合理性等。風(fēng)險辨識要定期開展，在工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施以及組織管理機構(gòu)發(fā)生變化時要開展；而隱患排查則要求全時段、全天候開展，隨時發(fā)現(xiàn)技術(shù)措施、管理措施的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等級風(fēng)險，使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中，實施風(fēng)險分級管控。29.“雙重預(yù)防機制”信息化建設(shè)要注意什么問題？ 雙重預(yù)防機制建設(shè)既產(chǎn)生又依賴大量安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)，要克服紙面化可能帶來的形式化和靜態(tài)化，利用信息化手段保障雙重預(yù)防機制建設(shè)顯得尤為重要。一些企業(yè)在風(fēng)險辨識評估過程中，選取的辨識范圍過于狹窄，沒有覆蓋全流程、全區(qū)域。？ 兩者是相輔相成、相互促進的關(guān)系。33.“雙重預(yù)防機制”如何在遏制重特大事故方面發(fā)揮作用？ “雙重預(yù)防機制”著眼于安全風(fēng)險的有效管控，緊盯事故隱患的排查治理，是一個常態(tài)化運行的安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)，可以有效提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實遏制重特大事故的工作基礎(chǔ)?？梢哉f，安全風(fēng)險管控到位就不會形成事故隱患，隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時治理就不可能釀成事故，要通過雙重預(yù)防的工作機制，切實把每一類風(fēng)險都控制在可接受范圍內(nèi)，把每一個隱患都治理在形成之初，把每一起事故都消滅在萌芽狀態(tài)。從人、機、環(huán)、管四個方面，從風(fēng)險管控和隱患治理兩道防線，從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全流程、生命周期全過程開展工作，努力把風(fēng)險管控挺在隱患之前、把隱患排查治理挺在事故之前。持續(xù)進行風(fēng)險分級管控與更新完善，持續(xù)開展隱患排查治理，實現(xiàn)“雙重預(yù)防機制”不斷深入、深化，促使機制建設(shè)水平不斷提升。第四，要從源頭上管控高風(fēng)險項目的準(zhǔn)入，持續(xù)完善重大風(fēng)險管控措施和重大隱患治理方案，保障應(yīng)急聯(lián)動機制的有效運行，確?！半p重預(yù)防機制”常態(tài)化運行。要學(xué)會抓住主要矛盾，對本企業(yè)存在的高風(fēng)險制定管控措施、落實管控責(zé)任。二是監(jiān)督者。