風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估記錄表-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 崗位，缺一項(xiàng)扣2分，扣滿(mǎn)10分為止。查現(xiàn)場(chǎng)：通過(guò)分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位。通過(guò)調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來(lái)源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)未考慮根源性危險(xiǎn)源的，現(xiàn)有管控措施辨識(shí)不全或者無(wú)針對(duì)性的，一項(xiàng)不符合扣5分，扣滿(mǎn)50分為止。作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)過(guò)程中取值或者計(jì)算有誤，一項(xiàng)不符合扣2分。工作危害分析評(píng)價(jià)記錄及安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。針對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)未整改或增加補(bǔ)充建議措施的，一項(xiàng)扣10分。現(xiàn)場(chǎng)檢查：整改或補(bǔ)充建議措施落實(shí)情況風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（50分）企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。否決項(xiàng)：抽查或抽考各層級(jí)相關(guān)崗位當(dāng)班人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn),5人及以上不了解崗位存在的或者管控的主要危險(xiǎn)有害因素、可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型及主要的現(xiàn)有管控措施，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的信息內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。每種風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的或者未包含所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的，每項(xiàng)不符合扣5分，每種清單扣完為止。職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單?，F(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄和崗位較大以上風(fēng)險(xiǎn)告知牌告知風(fēng)險(xiǎn)的，扣20分；風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分，扣滿(mǎn)20分為止。隱患排查治理體系(420分)編制隱患排查清單（100）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。排查清單中應(yīng)明確排查類(lèi)型、組織級(jí)別、排查周期等內(nèi)容?；A(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項(xiàng)扣5分?；A(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查計(jì)劃等資料隱患排查實(shí)施（150分）企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)相關(guān)排查記錄。未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，一項(xiàng)不符合扣10分。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門(mén)。隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)的，一項(xiàng)扣 5分。 隱患整改通知單。重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。未按照治理方案要求及時(shí)治理的，該要素不得分。查資料、查信息系統(tǒng)：重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書(shū)、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。 信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí)有效。 系統(tǒng)顯示存在無(wú)理由超期未排查的或者未整改的，一項(xiàng)扣5分，扣滿(mǎn)30分為止。每年未至少進(jìn)行一次雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣5分。更新(20分)企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。備注：本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行階段性評(píng)估，表中雙重預(yù)防體系指安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系及職業(yè)病危害雙重預(yù)防體系，除特別注明外，表中風(fēng)險(xiǎn)均包含安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)，隱患均包含安全生產(chǎn)事故隱患和職業(yè)病危害事故隱患。評(píng)估記錄應(yīng)根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)描述評(píng)估情況，并附帶相關(guān)評(píng)估記錄，嚴(yán)禁僅簡(jiǎn)單填
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