【正文】 分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。單位分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。（一）停運或重啟是指下列幾種情況： 、巷道封閉或啟封；、生產(chǎn)線、重要生產(chǎn)設(shè)備、裝置的停運或重啟； 、停產(chǎn)、停工和重新開車。第九條班組重點工序評估。第十一條 檢維修、臨時施工和零星作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)前，由項目負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)行分析評估，并根據(jù)評估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。第十四條工程項目評估。，建設(shè)單位應(yīng)會同監(jiān)理人員、施工單位對施工現(xiàn)場安全措施是否落實到位，危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進(jìn)行動態(tài)安全評估。第十五條“四新”試驗評估。涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備、物資購置前，要對設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全生產(chǎn)要求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報批。新招聘和長期(一年)中斷作業(yè)的員工上崗前，應(yīng)對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評估。第四章 方法及要求第十七條各廠礦要按照系統(tǒng)、場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不同類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點和評估內(nèi)容復(fù)雜、重要程度，按照“科學(xué)、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風(fēng)險評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。較大風(fēng)險：可能造成人員傷害，但不會降低系統(tǒng)性能或損壞的。第二十條采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評估人員簽名。經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評估；存在中等可控風(fēng)險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復(fù)查驗收責(zé)任；存在可控風(fēng)險的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。第二十六條確定安全風(fēng)險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第五章 檢查考核第三十條各廠礦應(yīng)建立安全風(fēng)險評估考核獎懲機(jī)制，對各級安全風(fēng)險評估執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。第三十三條本規(guī)定解釋權(quán)屬公司。安全評估表內(nèi)容還可根據(jù)項目危險程度，將評估項目內(nèi)容劃分為安全否決項（不可控危險）和可控項（中等或可控危險）兩部分，存在否決項時，停止評估，向上一級管理層報告；不存在否決項時，對可控項進(jìn)行賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全生產(chǎn)條件；可控項得分低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行重新評估。本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”試驗應(yīng)用等方面的評估。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態(tài)和過程。本方法適用于地面生產(chǎn)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝置等評估。根據(jù)過去的經(jīng)驗教訓(xùn)，分析危險、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設(shè)備和設(shè)施的危險性評估。六、“五步”評估法。七、“三位一體”評估法。第四篇：安全風(fēng)險分級管制度xx煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控工作制度公司各科隊及選煤廠：為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我公司實際，特制定本工作制度。（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)制定“安全風(fēng)險分級管控”風(fēng)險分級實施方案，制定風(fēng)險分級工作制度，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容；指導(dǎo)、督促各科（隊）室開展“安全風(fēng)險分級管控”工作；組織相關(guān)科（隊）人員對全公司“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進(jìn)行檢查、考核。其中：重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。安全風(fēng)險評估（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由總經(jīng)理、各分管副總經(jīng)理組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)（風(fēng)險矩陣法），建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、匯總造冊。（三）綜合辨識程序辨識評估每年底總經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進(jìn) 行安全風(fēng)險辨識，重點對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)、爆破、機(jī)電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素進(jìn)行安全風(fēng)險辨識；及時編制安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估報告結(jié)果應(yīng)用于確定下一安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。并嚴(yán)格按照《xx煤業(yè)科（隊）室安全風(fēng)險分級管控問題日巡查登記表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗 前嚴(yán)格按照《崗位危險源辨識卡》上的內(nèi)容對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班跟班隊長、班組長匯報，需立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，并重新制定管控措施，跟蹤整改結(jié)果，確保管控效果良好。啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副 礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。由分管副總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每旬各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措 施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。風(fēng)險管控管控辦公室負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。六、其他本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二條 安全風(fēng)險分級管控是指針對礦井可能存在的安全風(fēng)險，超前進(jìn)行辨識、分析評估，按照風(fēng)險級別、管控能力、所需管控資源等因素，而確定不同管控級別的風(fēng)險管控方式。（三）安全副礦長具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控的監(jiān)督和管理工作。管理辦公室，設(shè)在安全部。（四）負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控制度的有效性進(jìn)行評價。第三章 安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)第七條 依據(jù)危害程度、控制能力和管理層次的不同，將安全風(fēng)險分為四個等級，即：A級—重大風(fēng)險、B級—較大風(fēng)險、C級—一般風(fēng)險、D級—低風(fēng)險，對應(yīng)的風(fēng)險等級分別用紅、橙、黃、藍(lán)顏色警示。（二）各崗位人員要根據(jù)辨識結(jié)果，將崗位風(fēng)險和控制措施填寫到《崗位風(fēng)險提醒卡》，在崗位中嚴(yán)格落實相關(guān)要求。第十二條 季度辨識評估（一）每季度，由各分管礦領(lǐng)導(dǎo)親自組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室和單位專業(yè)技術(shù)人員，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點工程、重點環(huán)節(jié)以及系統(tǒng)事故等方面，進(jìn)行一次本系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。（三）相關(guān)業(yè)務(wù)部室要將辨識評估結(jié)果，用于指導(dǎo)和完善下一的生產(chǎn)銜接計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。相關(guān)業(yè)務(wù)部室要根據(jù)辨識評估結(jié)果，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施，對作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程進(jìn)行修訂完善。相關(guān)業(yè)務(wù)部室要依據(jù)辨識結(jié)果，識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施，對設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施進(jìn)行修訂完善。管理辦公室要做好相關(guān)記錄，形成會議紀(jì)要，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。第十九條 礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班過程中，要跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。第六章 保障措施第二十三條 根據(jù)安全風(fēng)險辨識結(jié)果，安全部牽頭，相關(guān)單位配合，在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。第二十七條 各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險辨識結(jié)果，未按規(guī)定編制評估報告，建立重大風(fēng)險清單、制定管控措施的，每項考核責(zé)任單位負(fù)責(zé)人300元；編制內(nèi)容不全、沒有針對性的，考核責(zé)任單位200元。附件：xx煤業(yè)崗位風(fēng)險評估管理辦法xx煤業(yè)系統(tǒng)安全技術(shù)評價管理辦法xx煤業(yè)安全風(fēng)險預(yù)警管控辦法xx煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控流程圖