【正文】 ，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任部門制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。（三）綜合辨識程序辨識評估每年底總經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn) 行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，重點(diǎn)對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)、爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識；及時編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估報(bào)告結(jié)果應(yīng)用于確定下一安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。旬檢查每旬由各分管副總經(jīng)理牽頭組織分管業(yè)務(wù)科隊(duì)負(fù)責(zé)人及本部門人員，對本部門作業(yè)區(qū)域或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，由本部門技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。并嚴(yán)格按照《xx煤業(yè)科（隊(duì)）室安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控問題日巡查登記表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識情況；崗位員工上崗 前嚴(yán)格按照《崗位危險(xiǎn)源辨識卡》上的內(nèi)容對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時向當(dāng)班跟班隊(duì)長、班組長匯報(bào)，需立即處理，處理不了的及時匯報(bào)本班班組長及跟班干部，并重新制定管控措施，跟蹤整改結(jié)果，確保管控效果良好。新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識，由分管副 礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。由總經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對重大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限【一個采（盤）區(qū)的單班作業(yè)人數(shù)控制在100人以下；綜采工作面作業(yè)范圍內(nèi)（包括工作面及進(jìn)、回風(fēng)巷）單班各類作業(yè)人數(shù)控制在35人以下；掘進(jìn)工作面作業(yè)范圍內(nèi)（從掘進(jìn)迎頭至工作面回風(fēng)流與全風(fēng)壓風(fēng)流混合處）的單班各類作業(yè)人數(shù)控制在20人以內(nèi)。由分管副總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每旬各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措 施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。公司領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。實(shí)時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施，實(shí)時分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全公司要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。風(fēng)險(xiǎn)管控管控辦公室負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。各業(yè)務(wù)部門要采用信息化管理手段(風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控信息管理系統(tǒng)平臺)，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。六、其他本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。現(xiàn)結(jié)合礦井實(shí)際，制定下發(fā)《xx礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度（試行）》，望各單位嚴(yán)格遵照執(zhí)行。第二條 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指針對礦井可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，超前進(jìn)行辨識、分析評估，按照風(fēng)險(xiǎn)級別、管控能力、所需管控資源等因素，而確定不同管控級別的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)組 組 長：礦 長 常務(wù)副組長：安全副礦長 副 組 長：其他副礦級領(lǐng)導(dǎo) 成 員：各單位負(fù)責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)（一）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、評價(jià)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。（三）安全副礦長具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的監(jiān)督和管理工作?？偣こ處熦?fù)責(zé)地測防治水系統(tǒng)，以及技術(shù)設(shè)計(jì)、研究的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作；生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)頂板、輔助運(yùn)輸及基建（井下）系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作；機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)機(jī)電管理系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作；通風(fēng)副礦長負(fù)責(zé)“一通三防”和基建（井上）治安、民爆物品管理交通和消防系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作；礦長負(fù)責(zé)后勤服務(wù)與衛(wèi)生防疫系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作；工會主席負(fù)責(zé)大型活動的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。管理辦公室，設(shè)在安全部。（二）組織對各單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。（四）負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的有效性進(jìn)行評價(jià)。（二）人力資源管理組牽頭負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的培訓(xùn)工作。第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)第七條 依據(jù)危害程度、控制能力和管理層次的不同，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為四個等級，即：A級—重大風(fēng)險(xiǎn)、B級—較大風(fēng)險(xiǎn)、C級—一般風(fēng)險(xiǎn)、D級—低風(fēng)險(xiǎn)，對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級分別用紅、橙、黃、藍(lán)顏色警示。第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估程序第九條 通過礦安全技術(shù)評價(jià)、崗位風(fēng)險(xiǎn)評估管理，全方位、全過程辨識生產(chǎn)各系統(tǒng)、施工工藝、設(shè)備設(shè)施（安裝回收）、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控。（二）各崗位人員要根據(jù)辨識結(jié)果，將崗位風(fēng)險(xiǎn)和控制措施填寫到《崗位風(fēng)險(xiǎn)提醒卡》，在崗位中嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)要求。第十一條 月度辨識評估（一）每月底，由各單位負(fù)責(zé)人親自組織分管干部、班組長、驗(yàn)收員和崗位人員代表，重點(diǎn)圍繞本區(qū)域作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工序管理、工程質(zhì)量，以及人員操作等方面，進(jìn)行區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。第十二條 季度辨識評估（一）每季度，由各分管礦領(lǐng)導(dǎo)親自組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室和單位專業(yè)技術(shù)人員，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及系統(tǒng)事故等方面，進(jìn)行一次本系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。第十三條 辨識評估（一）每年底由礦長親自組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和各系統(tǒng)單位負(fù)責(zé)人，進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，重點(diǎn)對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。（三）相關(guān)業(yè)務(wù)部室要將辨識評估結(jié)果，用于指導(dǎo)和完善下一的生產(chǎn)銜接計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。相關(guān)業(yè)務(wù)部室要補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)管控措施，及時完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型和生產(chǎn)組織確定等。相關(guān)業(yè)務(wù)部室要根據(jù)辨識評估結(jié)果，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，對作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程進(jìn)行修訂完善。相關(guān)業(yè)務(wù)部室要根據(jù)辨識結(jié)果，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，對安全技術(shù)措施進(jìn)行修訂完善。相關(guān)業(yè)務(wù)部室要依據(jù)辨識結(jié)果，識別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，對設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施進(jìn)行修訂完善。第十六條 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施，相關(guān)業(yè)務(wù)部室要制定具體工作方案，做到人員、技術(shù)、資金保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。管理辦公室要做好相關(guān)記錄，形成會議紀(jì)要，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。第十八條 分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬組織召開會議，對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析。第十九條 礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班過程中，要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。第二十一條 各單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，要做到有記錄、有痕跡，按要求編制的評估報(bào)告、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案報(bào)辦公室進(jìn)行備案。第六章 保障措施第二十三條 根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果，安全部牽頭，相關(guān)單位配合，在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。第二十五條 各業(yè)務(wù)部門要利用xx煤業(yè)加強(qiáng)信息共享，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)等全過程的信息化管理。第二十七條 各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果，未按規(guī)定編制評估報(bào)告，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單、制定管控措施的，每項(xiàng)考核責(zé)任單位負(fù)責(zé)人300元；編制內(nèi)容不全、沒有針對性的，考核責(zé)任單位200元。第二十九條 各相關(guān)單位未及時公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，考核責(zé)任單位200元。附件：xx煤業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)評估管理辦法xx煤業(yè)系統(tǒng)安全技術(shù)評價(jià)管理辦法xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控辦法xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控流程圖