【正文】 材料（銷售、委外）出庫單，確認無誤后，審核相應單據(jù)后發(fā)料。發(fā)生超定額領料，須履行追加用料程序。 由于生產(chǎn)、設計和工藝變更等原因需超限額、超限量領料時，應由追加變更的主管部門認定后，方可供料。 生產(chǎn)現(xiàn)場庫房管理 用料單位對領入的物資應有專人負責實物的保管。庫存物資超過2年，相應證件、資料、記錄延長保管期限。物資收、發(fā)、存動態(tài)記載應正確，做到日清月結。 各業(yè)務單位及倉庫部門依據(jù)物資清查工作安排及通知要求，組織本單位清查準備和盤點工作，并將清查結果匯總后報本單位主管和財務部。二、物品分類：土建材料安裝材料裝飾材料施工工具測量工具勞保用具機械工具臨時用電用水器材試驗工具三、物資部門人員職責一、項目物資部部長職責貫徹、執(zhí)行上級有關物資管理方面的文件精神及程序文件中有關物資管理的程序。組織物資供方的調查、評審、選定工作。對所屬項目的物資標準化管理進行監(jiān)督、檢查、指導。負責編制物資《采購計劃》，按程序文件的規(guī)定進行各類物資的采購、管理工作。負責建立物資明細帳，對下進行材料轉賬，做好物資的統(tǒng)計、核算工作，建立健全各種報表和臺帳。2．對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫商品驗收單，做好入庫登記并做好臺帳登記。五、物資的保管倉庫管理制度材料、工具、設備的運轉零部件，要分類擺放整齊、穩(wěn)固、高度要適當。4．已入庫的設備物品的使用說明書、質量保證書、維修卡等證件，統(tǒng)一保管在料庫辦公室文件柜內。針對公司固定資產(chǎn)，例如：沙發(fā)、茶幾、電腦等家具、電器，分類別編號，統(tǒng)一由使用部門或使用人負責保管。六、物資的領發(fā)倉庫管理制度1．庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。4．所有工具堅持以舊換新原則，在領用新的工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理。七、其他管理制度1．任何人未經(jīng)允許，不得私自進入倉庫、不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員管理。5．倉庫現(xiàn)場管理工作嚴格按照倉庫物資管理辦法的具體規(guī)定執(zhí)行。定期對庫存物資進行清查盤點，如若發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。防有害氣體，禁止存放有毒有害氣體，門窗要通風！防自然，保持料庫內干燥，防高溫，常通風！定期對料庫貨物堆碼、消防設施、貨架結構等進行檢查。嚴格按區(qū)域對物資實施保管和防護。物資出庫本著先進先出，防止物資存放時間過長、防銹油漏失造成物資銹蝕影響質量。本辦法適用于公司其他物資的倉儲管理老河口眾鑫汽車零部件有限公司二零零三年十月第五篇：倉庫物資管理程序倉庫物資管理程序 總則為實現(xiàn)公司質量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財產(chǎn)完整、安全。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項物資。 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購件、外協(xié)件、自制件（1）外購件指從市場上或生產(chǎn)廠家、供應商直接采購的物資，包括原材料、標準件、電器件、機械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。 非生產(chǎn)用物資分為以下三類（1）辦公設施及辦公用品。 科研開發(fā)物資指新產(chǎn)品開發(fā)和新工藝新技術研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進行管理。 庫管員接到驗收入庫單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗收入庫：a、首先依據(jù)采購計劃和外協(xié)計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，對超計劃進料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準，否則，庫管員有權拒絕接收；b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質檢員蓋章，庫管員有權拒絕接收； c、應及時點數(shù)過秤和質量復檢，檢查核對該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；d、確認無誤后在入庫單上簽字，24小時內錄入計算機；或通過“單據(jù)號”和“庫號”從電腦中調出“收料通知單”，審核確認后打印；e、自留“記帳聯(lián)”，將“報帳聯(lián)”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時前返財務中心，以便進行會計核算。a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規(guī)格型號、請領數(shù)量、生產(chǎn)編號（生產(chǎn)計劃號），領用原材料時應寫全毛坯尺寸；b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號； c、材料代碼應符合設計文件規(guī)定的零部件代碼d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權拒絕發(fā)件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務各一份?！芭浼l(fā)放表”的確認。無廢品和廢品單，倉庫不得重復發(fā)件。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應保護好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時可原樣包裝。,以信息反饋單向生產(chǎn)準備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；，除向生產(chǎn)準備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調查、處理，對責任者或部門進行考核處罰。服務物資領借返還手續(xù)具體見《服務物資管理程序》。崗位變動時將備件交還倉庫取回領借單。，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準，下達生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準備部采購或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫發(fā)貨。；有利用價值的，由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。廢品處理金額歸財務中心。庫管員負責嚴格執(zhí)行，認真登記和統(tǒng)計考核。《數(shù)控車間生產(chǎn)調試用輔助材料配置明細表》的規(guī)定，不得超標領用。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。，由后勤庫管員負責驗收入庫，登記建帳和發(fā)放出庫：（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；（2）電器、電話及其維修物資應由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應由車隊長驗證審核簽字；（4）后勤服務、水暖、房屋等維修物資應由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃外物資應由需求部門部長驗證審核。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執(zhí)行計劃價格，一個計劃期內執(zhí)行，年終決算按實際結算，而在核算產(chǎn)品實際成本時可由財務中心按物資分類差率還原為實際價格。材料會計應第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數(shù)據(jù)，準確無誤后及時“確認”、及時過帳。倉庫物資實行計算機動態(tài)管理，隨時入、出庫，隨時盤點。7月末由財務中心和倉庫組織單項清查；11月末由財務中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。