【正文】 審批的材料（銷售、委外）出庫單發(fā)放物資。 過期老化的橡膠件不得使用，應予以報廢，并做到單獨存放、標識明顯，集中處理。 財務部每季度對物資庫存數(shù)量進行抽檢，抽檢結(jié)果納入部門考核。 在庫物資應采用通風、吸潮、密封、晾曬、烘烤等防潮降溫措施控制倉庫溫濕度，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉變、蟲蛀、鼠咬。 應根據(jù)物資的理化性能及保管條件合理分配保管場所，使物資完整無損地貯存于倉庫之中。 對于檢驗不合格的物資，質(zhì)檢員應做出標識，單獨存放，等待處理。應認真核對物資名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、等級以及配套情況，檢查物資的外觀質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)檢方案進行檢驗，并填寫檢驗驗收紀錄。5物資的入庫管理 不需質(zhì)量檢驗的采購物資，根據(jù)采購計劃（訂單）信息和實際到貨信息辦理入庫； 需要入庫檢驗的外購物資，接貨人應在物資到達12天內(nèi)通知質(zhì)檢部門質(zhì)檢人員對其進行質(zhì)量檢驗，根據(jù)質(zhì)檢單信息生成相應入庫單，和質(zhì)量檢驗部門提供的經(jīng)驗證合格的技術(shù)證件或合格證辦理入庫（合格證管理見質(zhì)量管理體系文件規(guī)定）； 對完工入庫物資，生產(chǎn)單位應及時報檢。數(shù)量驗收須做到： 驗收方法應與供貨單據(jù)計量方法一致； 鋼材磅差應符合177。 負責工具、量具的保管與發(fā)放工作，做到帳卡物相符。做到服務周到，準確無誤。六、附件：辦公用品儲備定額及價目表常規(guī)辦公用品領用清單常規(guī)辦公用品領用限額超限額領用辦公用品申請表第二篇：物資倉庫管理辦法物資倉儲管理辦法1總則為規(guī)范和加強公司物資倉儲管理，確保物資供應，充分利用倉儲設施，妥善保管好庫存物資，有效降低庫存費用，制定本辦法。每月盤點倉庫物品，編制盤點報告。一次用酒超過12瓶的由湘松總經(jīng)理審批。2）、對于非易消耗類辦公用品原則上新品應根據(jù)業(yè)務需要領取，對于已有物件折損可以舊換新，該部分不計入部門領用限額，具體參看下表：種類具體品種打孔機白板剪刀文件筐垃圾簍插線板暖瓶配置標準≤1個/辦公室根據(jù)業(yè)務需要1個/辦公室根據(jù)業(yè)務需要≤2個/辦公室根據(jù)業(yè)務需要≤2個/辦公室領用方式以舊換新專項申請以舊換新根據(jù)業(yè)務需要以舊換新IT專員申請/以舊換新以舊換新非易消耗性辦公用品2）、對于易消耗的辦公用品，均進入部門限額，具體請參看下表：種類具體品種抽桿夾資料冊檔案盒（A455MM）文件管理檔案袋風琴包透明按扣文件袋透明拉鏈文件袋文件夾A4木板夾記號筆修正液直尺鉛筆書寫工具橡皮臺筆圓珠筆黑色中性筆中性筆芯圓珠筆芯訂書機訂書針起釘器美工刀辦公文具計算器膠棒橡皮筋長尾夾回形針雙面膠透明膠A4復印紙筆記本辦公紙品便利貼標簽紙藍色復寫紙紙杯領用方式/配置標準（均進入部門月度限額）部門上報、領用根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要僅限財務部根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要僅限PS本部根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要根據(jù)業(yè)務需要每3月領取一次建議領用替芯建議領用替芯辦公室公用根據(jù)實際需要辦公室共用僅限配件部、倉儲科、內(nèi)勤建議領用電池根據(jù)實際需要建議循環(huán)利用根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要僅限倉儲、配件、內(nèi)勤建議雙面打印、使用根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要根據(jù)實際需要建議公司人員自備水杯E＞500湘松總經(jīng)理200＜E≤500常務副總經(jīng)理/金山推總經(jīng)理/山重總經(jīng)理超過限額E:50＜E≤200分管副總0＜E≤50部門負責人限額以內(nèi):詳看部門配置額度部門專人直接領用審批條件金額范圍審批權(quán)限人員（2）勞保服、工裝領用規(guī)定：1）、綜合部根據(jù)公司勞保用品配置的標準及期限的規(guī)定，統(tǒng)計各部門員工入職轉(zhuǎn)正的時間及員工勞保用品領用記錄，按月編制《勞保用品發(fā)放清單》，通知相關(guān)部門員工領用。三、倉庫管理職責與工作流程根據(jù)辦公用品和禮品的種類，對物品制定采購申請和審批權(quán)限如下：序號123456789種類辦公用品常規(guī)招待酒招待用煙高檔酒展示會禮品工作服勞保用品禮品會議用品采購計劃/采購申請綜合部制定計劃綜合部制定計劃使用部門提交申請使用部門提交申請各營銷本部計劃根據(jù)人員情況綜合部按提交計劃使用部門提交申請會議部門提交申請審批綜合部部長分管領導湘松總經(jīng)理湘松總經(jīng)理湘松總經(jīng)理批準綜合部部長綜合部部長湘松總經(jīng)理分管領導采購部門綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部發(fā)放原則監(jiān)管人員定額定量定額定量培訓專員根據(jù)申請根據(jù)申請定額定量按相關(guān)規(guī)定招聘專員按相關(guān)規(guī)定根據(jù)申請根據(jù)申請IT專員對通用物品的領用規(guī)定：各部門指定專人負責通用物品的領用，并負責提報專項物品的采購、定制計劃。二、適用范圍本辦法適用于綜合部辦公用品庫、禮品庫的物品管理，包括消耗類日常辦公用品、招待煙酒、員工工裝、勞保用品、采購及定制禮品等通用物品。超過限額部分，須經(jīng)上級領導批準方可領用（見附件四：超限額辦公用品領用申請表），限額（見附件三：各部門常規(guī)辦公用品月度領用限額表）過期不再累加，不可進入下月累計。2）、招待用酒由各分管副總根據(jù)來客人數(shù)及招待標準來控制審批用酒品種及數(shù)量，原則上不超過2瓶/10人，領用單位應為“瓶”，餐后整瓶未用的應退庫。及時登錄倉庫保管賬。五、附則本辦法自年2012年3月21日起執(zhí)行。 根據(jù)物資的出庫憑證，負責庫存物品的發(fā)放。 定期盤點庫存物資，做到貨位清晰，帳、卡、物相符，手續(xù)完備，審核單據(jù)及時準確。4采購物資到貨接收，接貨人（各事業(yè)部、業(yè)務單位根據(jù)實際情況安排指定接貨人）根據(jù)采購文件(合同、采購計劃等)核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)及包裝物，檢查外觀質(zhì)量等，并放置在待驗區(qū)或注明待驗標識。，由接貨人按以下方式向質(zhì)量檢驗部門報驗：：，而生產(chǎn)又急需使用時，經(jīng)部門主管批準，可以持技術(shù)證件或合格證復印件、傳真件報驗。 對報檢物資，質(zhì)檢員應及時進行質(zhì)量檢驗。 庫管員根據(jù)實際物資入庫情況審核對應的入庫單。標識明確，需要進行批次管理的物資應注明進貨批次，做到可追溯性管理。 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊； 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標示清； 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 庫管員每月進行自查自點，包括：查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全等，并做好自查、自點記錄，隨時保持在庫物資賬、卡、物相符。不可用油漆予以廢棄，并按所內(nèi)有關(guān)規(guī)定處理。要嚴格管理火源，禁止吸煙，禁帶火種，加強安全防范工作。 核對