【正文】 度還需進(jìn)一步完善。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險防控措施：一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公路法》、《行政許可法》、《招投標(biāo)法》、《國家賠償費用管理辦法》、《罰款決定與罰款收繳分離實施辦法》、《交通行政執(zhí)法監(jiān)督規(guī)定》、《交通行政許可監(jiān)督檢查及責(zé)任追究規(guī)定》等法律法規(guī)；二是嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省公路局路政管理人員“五條禁令”》和路政工作紀(jì)律。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險防控措施：一是建立“政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”三級質(zhì)量保證體系；二是制定養(yǎng)護(hù)工程項目監(jiān)督檢查考核辦法；三是嚴(yán)格實行責(zé)任追究制和質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險防控措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識和服務(wù)意識；二是遵守會計人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務(wù)水平；三是熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度和財務(wù)管理制度，認(rèn)真進(jìn)行會計核算；四是嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，定期對票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查；五是堅持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財經(jīng)紀(jì)律。防控措施：對工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)；對項目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管；按招投標(biāo)管理辦法，公開進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo)；按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；在臨時用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行；在項目安排上，實行集體研究，平等竟?fàn)?；在大額資金使用上，必須進(jìn)行班子研究；并按照廠務(wù)公開原則，征求職代會或相關(guān)部門意見，職工代表或相關(guān)部門列席會議；在物資采購中，進(jìn)行公開招標(biāo)，實行貨比三家，看質(zhì)量、看生產(chǎn)廠家、看單價、看售后服務(wù)擇優(yōu)采購；資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；1對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。防控措施：根據(jù)廉政建設(shè)工作的部署和要求，每半年至少召開一次廉政建設(shè)專題會議；檢查黨員干部廉潔從政建設(shè)責(zé)任制情況，開展批評和自我批評，針對存在問題督促整改；遵守各項廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，防止發(fā)生違法違紀(jì)和不廉政行為；加強(qiáng)對督查工作的監(jiān)管，嚴(yán)格遵守督查工作制度；實事求是，突出重點，注重實效。防控措施：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；嚴(yán)格人事制度，文件要求，做好各項工作；建立健全印章、檔案管理制度，不見領(lǐng)導(dǎo)簽字不蓋章，對所有蓋章文件須存檔、做記錄；做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作；加強(qiáng)勞動人事管理，堅持公開、公平、公正的原則；在干部管理、任用上，必須按照單位述職考評、后備干部培養(yǎng)、選拔作用管理辦法進(jìn)行；嚴(yán)禁人事檔案發(fā)霉、蟲、蛀等事件發(fā)生。防控措施：在對外招標(biāo)、內(nèi)部承包、供應(yīng)商伍選擇上，要實行公開、公平、公正招標(biāo)；在工程材料采購中，要實行貨比三家，擇優(yōu)采購；在生產(chǎn)過程中，要講質(zhì)量，杜絕偷公減料，以次充好；在工程、物資采購結(jié)算時，要貫徹實事求是原則，如實核實單據(jù)，做到手續(xù)完備；提高個人業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能；嚴(yán)格按項目崗位職責(zé)實施；工程結(jié)算，嚴(yán)格按照程序辦理；要加強(qiáng)合同管理，依照合同辦事；在對內(nèi)對外結(jié)算時，要廉潔自律，嚴(yán)格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行；嚴(yán)格把廠里利益放在首位，嚴(yán)把廠內(nèi)商業(yè)機(jī)密不得泄露；1在沒有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門許可的情況下，不得把資質(zhì)證書，營業(yè)執(zhí)照借給他人或單位使用；1嚴(yán)格按照企業(yè)管理辦法、規(guī)定執(zhí)行。防控措施：在工程材料采購中，實行公開、公平、公正招標(biāo)；集體采購，實行貨比三家；力求做到財務(wù)付款，采購員提貨，保管員驗收；設(shè)備購買采取提申請獲取批準(zhǔn)后，采取至少選三家供應(yīng)商的方法進(jìn)行招投標(biāo)，向價廉物美、服務(wù)質(zhì)量好、信譽(yù)高、有國家質(zhì)量檢驗合格標(biāo)記和合格證，能提供正規(guī)發(fā)票的商家購買；嚴(yán)格執(zhí)行物資采購管理制度；對采購材料的數(shù)量、型號、合格證等要進(jìn)行核對才能入庫；對采購材料必須向銷售商索取正規(guī)發(fā)票；在材料、設(shè)備采購上，要多人同行，多家比較后，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低成本；在設(shè)備租用方面，要對設(shè)備租用價格進(jìn)行市場調(diào)查；對租用的設(shè)備也要做好使用的原始記錄，并多人簽證，做到公開、透明；提高采購員素質(zhì)，加強(qiáng)對采購員的監(jiān)督；1拒絕一切好處，配合紀(jì)檢監(jiān)察部門對采購工作進(jìn)行監(jiān)督；1嚴(yán)格按照公平競爭原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。十三、思想道德風(fēng)險風(fēng)險點：（風(fēng)險等級三級）日常工作中，重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)輕政治理論學(xué)習(xí)，導(dǎo)致干部職工理想信念淡薄、政治素質(zhì)下降；工作中不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，使當(dāng)事人產(chǎn)生不滿情緒，引起投訴問題發(fā)生；工作中不能大膽管理，是非觀念不明，怕承擔(dān)責(zé)任，怕得罪人，導(dǎo)致工作不力，組織紀(jì)律渙散；工作缺乏責(zé)任心和主動性，爭先創(chuàng)優(yōu)意識不強(qiáng)，會導(dǎo)致工作停滯不前；自身要求不嚴(yán)，工作紀(jì)律松懈，著裝不整，上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股；工作期間不在位，接聽電話、收發(fā)電子郵件不及時，會導(dǎo)致工作被貽誤，造成不良后果；在文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等過程中，因責(zé)任心不強(qiáng)，會出現(xiàn)失密現(xiàn)象，給工作帶來嚴(yán)重影響；檔案管理不嚴(yán)格，特別是文書檔案、人事檔案、財務(wù)檔案、企業(yè)原始檔案、企業(yè)電子檔案等出現(xiàn)丟失或損壞、損毀，會造成無法彌補(bǔ)的損失；印章管理不嚴(yán)，違規(guī)使用印章或印章被盜用、丟失，會造成嚴(yán)重后果。加強(qiáng)時事政策教育。加強(qiáng)廉政文化建設(shè)通過開展豐富多采的廉政文化，樹立職業(yè)道德規(guī)范，培養(yǎng)黨員干部良好的職業(yè)操守，做到忠于職守，勇于負(fù)責(zé)。在干部考察工作中，嚴(yán)格執(zhí)行程序，嚴(yán)格推行和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、考核考察、任前公示、任用試用期等制度，切實加強(qiáng)對推薦提名、考核考察、討論決定等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督，有效地防止跑官要官和選拔任用中不廉潔行為的發(fā)生。加強(qiáng)財務(wù)風(fēng)險防控進(jìn)一步完善系統(tǒng)財務(wù)管理制度，認(rèn)真落實財務(wù)公開制度，杜絕暗箱操作；加強(qiáng)對各級單位的財務(wù)審計監(jiān)督，重點防范和查處違規(guī)開支、設(shè)立帳外帳、坐收坐支、隱性債務(wù)等問題。1實行干部全面監(jiān)督要結(jié)合行風(fēng)評議工作，采取回訪服務(wù)對象、問卷調(diào)查、案卷抽查等方式，對風(fēng)險點人員執(zhí)行各項規(guī)章制度和勤政廉政等情況進(jìn)行群眾