【正文】 政風(fēng)險點排查工作的重要意義，強化廉潔意識，增強開展廉政風(fēng)險點排查工作的自覺性，樹立風(fēng)險理念，筑牢思想防線。（二）崗位廉政風(fēng)險：所長崗位廉政風(fēng)險：（1）制度廉政風(fēng)險：由于工作制度的覆蓋面和工作標(biāo)準(zhǔn)不夠明確，可能導(dǎo)致行政行為失誤。三是可能會 出現(xiàn)收取當(dāng)事人好處，不按規(guī)章制度檢查，檢查數(shù)據(jù)失真的現(xiàn)象，造成領(lǐng)導(dǎo)決策失誤或嚴(yán)重的社會不良影響。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險：一是可能出現(xiàn)不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存；二是可能出現(xiàn)票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失；三是可能出現(xiàn)不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。（一）單位廉政風(fēng)險防控措施（1）制度廉政風(fēng)險防控措施：一是進一步建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作制度；二是進一步完善懲防體系制度建設(shè)工作方案和機關(guān)效能建設(shè)工作制度。副所長崗位（分管大中修工程、小修保養(yǎng)）廉政風(fēng)險防控措施：（1）制度廉政風(fēng)險防控措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行《公路工程質(zhì)量管理辦法》；二是建立工程質(zhì)量檢查制度。管理員崗位會計職務(wù)廉政風(fēng)險防控措施：（1）制度廉政風(fēng)險防控措施：進一步完善財務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度。二0一一年八月十二日第五篇：(參考資料)廉政風(fēng)險點及防控措施廉政風(fēng)險點及防控措施一、行政領(lǐng)導(dǎo)干部風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）在人力資源安排上不按人事制度辦理；在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；物資采購時不采取公開招投標(biāo)形式；在采購中加大單價；在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品；在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事；在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；在資金分配上，不按規(guī)定辦事；在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；利用職權(quán)，隨意支配資金；1在工程投標(biāo)、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；1在臨時用工選用上，任人唯親；1在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。三、紀(jì)檢監(jiān)察風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；不認(rèn)真落實黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度；利用職權(quán)違反規(guī)定，干預(yù)和插手不屬自己職權(quán)范圍的工作內(nèi)容，為個人和親友謀取私利；監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的案源線索不登記、不及時匯報或發(fā)現(xiàn)違法隱患后不及時查處，產(chǎn)生不良影響，造成失職或瀆職；監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長期得不到糾正；在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象得不到有效治理。五、勞動人事風(fēng)險點：（風(fēng)險等級二級）不按規(guī)定使用印章；為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工造假資料；為謀私利，利用購買辦公用品之機亂開發(fā)票人事安排上拉關(guān)系、弄虛作假；透露人事檔案及相關(guān)信息；推薦先進，推選干部，以權(quán)謀私，私下做出承諾；憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關(guān)系安排工作；隨意虛填、涂改、變動人事檔案；在人事管理、干部任用、考核、評先等方面，不堅持公開、公平、公正原則，弄虛作假；在人事檔案管理中，違反實事求是原則，虛填、涂改、變動、漏報、透露相關(guān)信息。七、生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險點：（風(fēng)險等級二級）在對外招標(biāo)和內(nèi)部承包及選擇供應(yīng)商上不公開、公平、公正招標(biāo)或不集體決策；在工程、物資采購中，不實行貨比三家，不擇優(yōu)采購；在生產(chǎn)過程中，不講質(zhì)量，偷工減料；在工程、物資采購結(jié)算時，不堅持實事求是原則，不如實核對單據(jù)，手續(xù)不完備；內(nèi)部工程分包、物資供應(yīng)采購時，不通過合規(guī)手段獲取工程承包權(quán)；對工程、物資采購結(jié)算手續(xù)不全的辦理結(jié)算；利用職權(quán)透露合同管理或招投標(biāo)管理中的有關(guān)信息；對供應(yīng)商進行吃、拿、卡、要；從事對單位利益有損，對自身有利的行為；工程、物資采購結(jié)算時隨意變動單價或弄虛作假；1在起草合同、文件時粗略不細(xì)化；1在對內(nèi)對外結(jié)算時，不講程序、不完清相關(guān)簽字手續(xù)；1在投標(biāo)報價時泄露相關(guān)商業(yè)機密；1擅自將資質(zhì)證、營業(yè)執(zhí)照借給他人；1在對外聯(lián)系業(yè)務(wù)時虛增單價，假公濟私；1在工程、物資驗收時，不堅持原則，按規(guī)范進行驗收。九、物資供應(yīng)風(fēng)險點：（風(fēng)險等級二級）在工程設(shè)備采購中，不實行公開、公平、公正招標(biāo)；弄虛作假，以劣質(zhì)品充當(dāng)正品；提高單價，增大金額；購買的設(shè)備材料，價位高質(zhì)量差，售后服務(wù)不好，偽劣產(chǎn)品或假冒產(chǎn)品；在單位設(shè)備的租賃中牟利；假發(fā)票、偷逃稅；采購物資材料的質(zhì)量存在問題；采購物資的數(shù)量和驗收數(shù)量不相符合；采購物資不使用正規(guī)發(fā)票，只用收據(jù)；物資管理人員存在人情化管理；1在設(shè)備采購方面尋求回扣；1在配件材料采購上以次充好；1在設(shè)備租用方面，對租用時間和費用進行虛報；1采購物資放棄公平競爭原則；1接受供貨商好處，不按要求采購；1在報廢設(shè)備處理上不按公開招標(biāo)原則辦事，造成國有資產(chǎn)流失。防控措施：加強對采購人員、質(zhì)量安全人員的管理，杜絕收受他人賄賂；拒絕接受任何分包隊的饋贈，拒絕與任何分包隊吃喝、娛樂；出現(xiàn)質(zhì)量缺陷后，必須現(xiàn)場照相或錄像，嚴(yán)格按照施工質(zhì)量安全管理辦法進行責(zé)任追究，并將處理結(jié)果進行公開；按照相關(guān)部門規(guī)定應(yīng)該立案的必須立案；按照案件管理規(guī)定辦法及時向上級主管部門報告；按照規(guī)范要求制作筆錄，并由被筆錄人簽字認(rèn)可；按國家相關(guān)規(guī)定設(shè)計進行質(zhì)量安全檢測，做好記錄，以備核查；加強學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，進一步規(guī)范行為。安排定期學(xué)習(xí)時間，對職務(wù)犯罪的典型案例及時進行學(xué)習(xí)、討論，接受教訓(xùn)。加強業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)用科學(xué)發(fā)展觀不斷提高執(zhí)法人員的政治思想水平、業(yè)務(wù)知識能力以及自我保護能力，努力降低由于自身因素導(dǎo)致的執(zhí)法風(fēng)險。加強干部人事權(quán)管理在干部選拔中，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用條例，嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條件和標(biāo)準(zhǔn)要求。同時全面落實紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)參與干部選拔任用監(jiān)督工作，干部選拔任用在開會研究前及公示行文時，必須書面征求紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)意見。要充分發(fā)揮群眾職工廉政監(jiān)督作用，定期進行廉政巡查進行明察暗訪，重點檢查履行職責(zé)，落實責(zé)任的情況。