【正文】 管理部專(zhuān)人兼職負(fù)責(zé)。 適用范圍到達(dá)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)確認(rèn)屬本公司采購(gòu)或接管的物資及再入庫(kù)物資，均依照本制度執(zhí)行。甲類(lèi)物品：主要指甲類(lèi)液體即閃點(diǎn)＜28℃的液體、易燃易爆物質(zhì)和強(qiáng)氧化劑。 負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收合格物資的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。 設(shè)置專(zhuān)（兼）職材料員，按規(guī)定程序辦理物資領(lǐng)用、退庫(kù)、借用等出入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員向相關(guān)采購(gòu)人員索取采購(gòu)合同/訂單（復(fù)印件），通知采購(gòu)人員、相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收。 未通過(guò)我方驗(yàn)收的物資，由相關(guān)采購(gòu)人員通知供應(yīng)商作相應(yīng)處理。 上述資料經(jīng)確認(rèn)后，交統(tǒng)計(jì)分析助理填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，按規(guī)定流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 化學(xué)性質(zhì)相抵觸的物資，易碎物資與比重大的物資不宜在同一包裝箱內(nèi)包裝。 數(shù)量驗(yàn)收 計(jì)重物資的驗(yàn)收。過(guò)秤驗(yàn)收時(shí)要確實(shí)保證稱(chēng)量正確，記錄準(zhǔn)確。小件包裝物資，若包裝完整，對(duì)箱（包）內(nèi)數(shù)量，可實(shí)行抽檢（5—15%），檢驗(yàn)后，恢復(fù)原包裝。 檢查貨物的外觀質(zhì)量，要求涂層完整、色澤光亮、表面無(wú)損傷；檢查貨物是否貼有商標(biāo)或標(biāo)明生產(chǎn)產(chǎn)地；對(duì)安全性產(chǎn)品需有安全認(rèn)證標(biāo)志；對(duì)合同中注明有樣板的貨物，憑采購(gòu)人員交來(lái)的實(shí)物樣板進(jìn)行驗(yàn)收。 對(duì)具備用工器具驗(yàn)收的貨物應(yīng)按質(zhì)量要求采用工器具進(jìn)行驗(yàn)收。 油漆類(lèi)等化學(xué)物資必須有合格證、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期及商標(biāo)；對(duì)接近失效期（距離失效期六個(gè)月內(nèi)）或已失效的油漆應(yīng)拒收。（3）來(lái)料若不合格，不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。 在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。 已到有效期的物資不得發(fā)放。 領(lǐng)料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。 庫(kù)管員依照實(shí)物先進(jìn)先出的原則進(jìn)行揀貨、配貨。 緊急需求的物資領(lǐng)用出庫(kù)流程屬搶險(xiǎn)應(yīng)急所需的物資，經(jīng)各車(chē)間主任及以上領(lǐng)導(dǎo)和物資部部長(zhǎng)口頭同意后即可出庫(kù)；。 庫(kù)管員見(jiàn)經(jīng)審批后的借用審批表發(fā)貨。7 物資退庫(kù) 當(dāng)發(fā)生錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資及物資領(lǐng)出庫(kù)后未使用等情況時(shí)，出庫(kù)后再返回倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)車(chē)間技術(shù)人員會(huì)同物資部庫(kù)管人員鑒定驗(yàn)收后，憑“退庫(kù)單”經(jīng)車(chē)間主任及物資部長(zhǎng)審批同意，可辦理退庫(kù)手續(xù)。、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實(shí)物形態(tài)存在的資產(chǎn)。 采購(gòu)部門(mén)在收到《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》后，應(yīng)充分了解市場(chǎng)情況。 對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用機(jī)器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購(gòu)，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式或競(jìng)爭(zhēng)性談判的形式進(jìn)行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。（2）.低值易耗品（單價(jià)在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫(kù)管員。（6）.采購(gòu)人員報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)費(fèi)用時(shí)應(yīng)將審核后的采購(gòu)入庫(kù)單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報(bào)銷(xiāo)。領(lǐng)用人在保管物品時(shí)應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。、報(bào)廢、丟失、變賣(mài)時(shí)，應(yīng)提交《物品報(bào)廢/丟失 /變賣(mài)處理申請(qǐng)》，經(jīng)上級(jí)部門(mén)審批通過(guò)后，在庫(kù)管員處登記備案；根據(jù)該物品的購(gòu)入金額大小按照財(cái)務(wù)部規(guī)定的報(bào)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后,由公司指定部門(mén)負(fù)責(zé)變賣(mài),并將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部。一、物資入庫(kù)物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員根據(jù)入庫(kù)單檢驗(yàn)實(shí)物。外購(gòu)后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫(kù)單由采購(gòu)人員填寫(xiě)（同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)），入庫(kù)單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員三人簽字。三、物資退庫(kù)和盤(pán)存余料退庫(kù)：施工或使用部門(mén)所剩余料退庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)《退料單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫(xiě)品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤(pán)點(diǎn)”，經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核簽字后交倉(cāng)儲(chǔ)部和分管領(lǐng)導(dǎo)。相關(guān)管理制度：生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。（7）盡量避免當(dāng)日使用，當(dāng)日采購(gòu)，一定要做到提前采購(gòu)。，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門(mén)承擔(dān)%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。具體流程如下：部門(mén)采購(gòu)員編制《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》 → 部門(mén)負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 部門(mén)采購(gòu)員 →交財(cái)務(wù)科和辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)。如遇總經(jīng)理外出，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫(xiě)“物資采購(gòu)計(jì)劃單”，并在“備注欄”注明原因，方可采購(gòu)，凡緊急請(qǐng)購(gòu)的物資，必須在12天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。、認(rèn)真、工整、逐項(xiàng)填寫(xiě)“物資采購(gòu)計(jì)劃單”中的各項(xiàng)目，不得虛填，不得空項(xiàng)，無(wú)法填寫(xiě)的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。，要及時(shí)通知物資使用部門(mén)和物資采購(gòu)人員，并同時(shí)做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時(shí)嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。對(duì)于急用生產(chǎn)物資，庫(kù)管員須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，并依照物資出入庫(kù)規(guī)定流程辦理出入庫(kù)手續(xù)。，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，倉(cāng)庫(kù)保管員按簽字后的領(lǐng)料單開(kāi)出庫(kù)單進(jìn)行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫(kù)單的后面，填寫(xiě)出庫(kù)單時(shí)必須按出庫(kù)單規(guī)定的格式填寫(xiě)完整。：各部門(mén)在領(lǐng)用辦公用品時(shí)，一律憑部門(mén)月底填寫(xiě)的辦公用品申請(qǐng)表中明細(xì)，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車(chē)間小庫(kù)多余物資。、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單前往倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。簽發(fā)人：日期：