食堂采購(gòu)詢價(jià)、出入庫(kù)管理制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 （2）確定供應(yīng)商：采購(gòu)資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家以上；采購(gòu)資金每次在1萬(wàn)元以上或每月累計(jì)在20萬(wàn)元以上的單項(xiàng)原料或輔料，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商58家。二、入庫(kù)的辦理采購(gòu)員將所采購(gòu)材料連同采購(gòu)發(fā)票交于倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)管人員對(duì)照《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》和采購(gòu)發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定無(wú)誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號(hào)、單價(jià)等進(jìn)行詳細(xì)入帳。庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量并驗(yàn)收。財(cái)務(wù)才可入賬和支付貨款。三、材料領(lǐng)用出庫(kù)的辦理材料需求人員根據(jù)施工項(xiàng)目或維修項(xiàng)目填寫 “出庫(kù)單”，憑“出庫(kù)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫(kù)。（三）對(duì)于易損材料和工具出庫(kù)時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。（七）材料采購(gòu)要在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報(bào)銷手續(xù)，對(duì)借款余額及時(shí)返回財(cái)務(wù)。第三篇：學(xué)校詢價(jià)采購(gòu)管理制度學(xué)校詢價(jià)采購(gòu)管理制度為了認(rèn)真地貫徹政府采購(gòu)有關(guān)文件精神，落實(shí)校務(wù)公開制度，保證學(xué)校物品采購(gòu)程序化、規(guī)范化、制度化，特制定本制度。采購(gòu)人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得采購(gòu)，更不得私自超量采購(gòu)，否則發(fā)生的采購(gòu)費(fèi)用不予報(bào)銷。學(xué)校購(gòu)置大宗辦公用品及教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備時(shí)，必須詢價(jià)小組成員（王華、趙建紅、趙萬(wàn)芳，李艷姣）通過(guò)會(huì)議實(shí)行集體決策。嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)管理員：負(fù)責(zé)對(duì)物料購(gòu)進(jìn)時(shí)監(jiān)督、核對(duì)食堂班長(zhǎng)的驗(yàn)收結(jié)果，并負(fù)責(zé)辦理出、入手續(xù)，對(duì)接收、入庫(kù)材料的分量負(fù)責(zé)，每天將當(dāng)日入庫(kù)單錄入電腦登記入賬。必須熟知各類材料的市場(chǎng)行情，定期考察蔬菜市場(chǎng)，把握好各類蔬菜等材料的淡旺時(shí)節(jié)。 食堂班長(zhǎng)對(duì)蔬菜類等物料的檢驗(yàn)結(jié)合價(jià)格高低，質(zhì)量不符合價(jià)格水平的，有權(quán)折價(jià)，如果送貨方不接受價(jià)格，有權(quán)退貨。 對(duì)購(gòu)進(jìn)物料重量無(wú)異議額，庫(kù)管員簽字，完成入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)，當(dāng)日下午17點(diǎn)前做好入庫(kù)登記。盤點(diǎn)：每周一次食品盤點(diǎn)，每月一次的物品盤點(diǎn)，并做好數(shù)據(jù)記錄。以下情況是禁止的，扣當(dāng)月績(jī)效分5分： ；，擅自放行不合格物料入庫(kù)、庫(kù)管員在沒有質(zhì)量監(jiān)督員簽字的情況下收貨的；以下情況出現(xiàn)一次扣責(zé)任人考核分?jǐn)?shù)：，對(duì)責(zé)任人、班長(zhǎng)每次扣2分；第五篇：物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度洛陽(yáng)五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020 目的物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度為加強(qiáng)公司物資采購(gòu)及物資出入庫(kù)管理，特制定本制度。 采購(gòu)流程對(duì)于辦公用機(jī)器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應(yīng)填寫《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)采購(gòu)部門采購(gòu)。 采購(gòu)人員在物資采購(gòu)時(shí)應(yīng)注意如下事項(xiàng)： 注意采購(gòu)物資的售后服務(wù)和供應(yīng)商信譽(yù)； 盡可能選取價(jià)低、質(zhì)優(yōu)的供貨商； 建立供貨商檔案，以備調(diào)閱； 參考?xì)v史購(gòu)貨資料。物資入庫(kù)由專人負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員如下：/ 3洛陽(yáng)五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020（1）.辦公用具（含會(huì)計(jì)用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價(jià)在 500 元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。（5）.采購(gòu)人員及庫(kù)管員為同一人時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人辦理入庫(kù)審核簽字。 領(lǐng)用物品的保管與維修,應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管和使用。、變賣及盤存，發(fā)生出庫(kù)物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應(yīng)到庫(kù)管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫(kù)管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。洛陽(yáng)五羊三輪摩托車有限公司 二〇一八年三月十三日/ 3
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