【正文】 平衡不通過(guò)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理材料平衡會(huì) 否采 購(gòu) 部計(jì)劃員調(diào)整采 購(gòu) 任務(wù)書(shū)采 購(gòu) 部長(zhǎng)審 核 采購(gòu)任務(wù)書(shū)是 采購(gòu)招標(biāo)流程 (L02)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司企管部招標(biāo)書(shū)的制作有關(guān)部門(mén)招標(biāo)需求總經(jīng)理確定中標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)企管部組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)企管部經(jīng)理招標(biāo)方式的確定企管部對(duì)外招標(biāo)企管部公布中標(biāo)結(jié)果評(píng)標(biāo)企管部否決投標(biāo) 招標(biāo)需求通過(guò) 選擇全部不通過(guò) 采購(gòu)招標(biāo)合同評(píng)審流程 （L 0 3 )齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司總經(jīng)理確定中標(biāo)企管部通知投標(biāo)人參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議評(píng)標(biāo)委員會(huì)當(dāng)眾開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)休會(huì)企管部組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)集中評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)資質(zhì)評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)專業(yè)評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)價(jià)格評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)合同評(píng)審評(píng)標(biāo)委員會(huì)淘汰出局評(píng)標(biāo)委員會(huì)公布中標(biāo)結(jié)果評(píng)標(biāo)委員會(huì)最終談判通過(guò)通過(guò)通過(guò)通過(guò)不通過(guò)評(píng)標(biāo)委員會(huì)全部不通過(guò)否決投標(biāo)結(jié)束評(píng)標(biāo)委員會(huì)合同簽訂結(jié)束 保供物料入庫(kù)流程 （ W － 01 ）齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司有關(guān) 倉(cāng)庫(kù)主管組織入庫(kù)安排采購(gòu)業(yè)務(wù)員通知 有關(guān)倉(cāng)庫(kù) 到貨倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)工卸貨入庫(kù)庫(kù)管員庫(kù)管員通知 質(zhì)保部 驗(yàn)收庫(kù)管員辦理入庫(kù)登記質(zhì)檢部合格不合格質(zhì)量驗(yàn)收采購(gòu)主管供應(yīng)商檔案記錄數(shù)量、外觀驗(yàn)收不合格結(jié)束不合格物資處理流 程 （ L06 ） 采購(gòu)供應(yīng)商管理流程 （L 0 5 )齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司采購(gòu)業(yè)務(wù)員／采購(gòu)主管提出供應(yīng)商候選名單采購(gòu)部記錄維護(hù)采購(gòu)業(yè)務(wù)員／采購(gòu)主管向候選供應(yīng)商索樣質(zhì)保部品質(zhì)評(píng)價(jià)采購(gòu)部采購(gòu)部詢議價(jià)采購(gòu)部簽訂采購(gòu)協(xié)議采購(gòu)部定期考核及復(fù)核采購(gòu)部目錄列管結(jié)束通過(guò)品質(zhì)及生產(chǎn)能力調(diào)查采購(gòu)部重新評(píng)價(jià)不通過(guò) 采購(gòu)不合格物資處理流程 （ L 0 6 ）齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司判定為不合格的物資辦理退庫(kù)手續(xù)采購(gòu)業(yè)務(wù)員向供應(yīng)商提出降價(jià)接受的 建議決定采購(gòu)業(yè)務(wù)員修訂采購(gòu)協(xié)議采購(gòu)業(yè)務(wù)員供應(yīng)商檔案記錄供應(yīng)商采購(gòu)業(yè)務(wù)員向物資申購(gòu)部門(mén)提交檢驗(yàn)結(jié)果／樣品，詢問(wèn)出降價(jià)接受降級(jí)使用的可能性決定申購(gòu)部門(mén)記帳員辦理退庫(kù)庫(kù)管員審批采購(gòu)主管采購(gòu)付款流程同意不同意同意通過(guò)不同意不通過(guò)記帳員登記入帳 采購(gòu)采購(gòu)監(jiān)督流程 (L07)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司每月底向監(jiān)察審計(jì)主管提供當(dāng)月采購(gòu)合同采購(gòu)內(nèi)勤判斷是否正常監(jiān)察審計(jì)主管價(jià)格和采購(gòu)條件調(diào)查監(jiān)察審計(jì)主管指示處理方案正常到采購(gòu)部進(jìn)行調(diào)查監(jiān)察審計(jì)主管反常判斷是否有正當(dāng)理由監(jiān)察審計(jì)主管是否向總經(jīng)理書(shū)面匯報(bào)監(jiān)察審計(jì)主管總經(jīng)理 采購(gòu)臨時(shí)采購(gòu)流程 (L08)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司采購(gòu)部計(jì)劃員編制采購(gòu)任務(wù)書(shū)使用部門(mén)產(chǎn)生計(jì)劃外的物資需求使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)部經(jīng)理審定下達(dá)任務(wù)書(shū)給采購(gòu)業(yè)務(wù)員使用部門(mén)填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu) 申購(gòu)單通過(guò)審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理不通過(guò)采購(gòu)部計(jì)劃員 保供原輔材料供應(yīng)流程(W02)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司生產(chǎn)調(diào)度制定 原輔材料周、日需求計(jì)劃周、日 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)主管準(zhǔn)備物資和搬運(yùn)工保供部記帳員審 核 簽字保供部經(jīng)理填寫(xiě)發(fā)料單保供部記帳員下發(fā)發(fā)料單到各倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸車隊(duì)運(yùn)輸主管安排運(yùn)輸車輛記帳、出庫(kù)庫(kù)管員司機(jī)運(yùn)輸物資到指 定地點(diǎn)車間統(tǒng)計(jì)核算員清點(diǎn)、安排卸車、簽收發(fā)料單發(fā) 料單 歸檔保供部記帳員結(jié)束 保供器材工具領(lǐng)用流程 (W03)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司使用部門(mén)記帳保供部記帳員填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)單使用部門(mén)經(jīng)理（車間主任）審 核 簽字 記帳、發(fā)料器材工具倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員結(jié)束 附件三、供應(yīng)商績(jī)效考核表 供應(yīng)商績(jī)效考核表 供應(yīng)商名稱： 考核期間： 年 月 日至 年 月 日 考核人： 考核內(nèi)容 細(xì)分項(xiàng)目 細(xì)分項(xiàng)目得分 細(xì)分項(xiàng)目權(quán)重 考核得分 考核內(nèi)容權(quán)重 總得分 質(zhì)量 拒收／與訂單不一致 50％ 質(zhì)檢結(jié)果 得分 交貨 數(shù)量 30％ 及時(shí)交貨情況 文書(shū)工作 貨物的狀況 得分 持續(xù)改進(jìn) 改正行為 20％ 成本、提前期與最低訂貨批量的減少 得分 附件四、供應(yīng)商績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量（權(quán)重 50％） 項(xiàng)目 分值 標(biāo)準(zhǔn) 送貨拒收／與訂單不一致 4 沒(méi)有發(fā)生過(guò)被拒絕或不一致的送貨 3 不一致的送貨不超過(guò) 5％ 2 不一致的送貨在 5％－ 10％ 1 不一致的送貨在 10％－ 20％ 0 不一致的送 貨大于 20％ 質(zhì)檢結(jié)果 4 從所有送貨中抽取樣本，超出控制限度的不超過(guò) 1％ 3 從 90％－ 99％的送貨中抽取樣本，超出控制限度的不超過(guò) 5％ 2 從 80％－ 90％送貨中抽取樣本，超出控制限度的有 5％－ 10％ 1 從 70％－ 80％送貨中抽取樣本，超出控制限度的有 10％－ 20％ 0 從小于 70％的送貨中抽取樣本，超出控制限度的大于 20％ 交付（權(quán)重 30％） 數(shù)量 4 數(shù)量全部正確 3 不正確的數(shù)量不超過(guò) 5％ 2 不正確的數(shù)量在 5％－ 10％之間 1 不正確的數(shù)量在 10％－ 20％之間 0 不正確的數(shù)量大于 20％ 及時(shí)交貨情況 4 所有交貨均準(zhǔn)時(shí) 3 不能容許的延遲交貨情況不足 5％ 2 不能容許的延遲交貨情況在 5％－ 10％ 1 不能容許的延遲交貨情況在 10％－ 20％ 0 不能容許的延遲交貨情況大于 20％ 文書(shū)工作 4 數(shù)量、裝箱單、發(fā)票及其它文件沒(méi)有錯(cuò)誤 3 所有交貨中出現(xiàn)文書(shū)錯(cuò)誤的情況占 5％ 2 所有交貨中出現(xiàn)文書(shū)錯(cuò)誤的情況占 5％－10％ 1 所有交貨中出現(xiàn)文書(shū)錯(cuò)誤的情況占 10％－20％ 0 所有交貨中出現(xiàn)文書(shū)錯(cuò)誤的情況占 20％以上 貨物的狀況 4 貨物狀況完好 3 包裝破損、外觀質(zhì)量有問(wèn)題的貨物占全部的 5％ 2 包裝破損、外觀質(zhì)量有問(wèn)題的貨物占全部的 5％－ 10％ 1 包裝破損、外觀質(zhì)量有問(wèn)題的貨物占全部的 10％－ 205 0 包裝破損、外觀質(zhì)量有問(wèn)題的貨物占全部的 20％以上 持續(xù)改進(jìn)（ 20％） 改正行為 4 提出投訴后供應(yīng)商在不超過(guò) 30 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng)并實(shí)施改進(jìn) 3 提出投訴后供應(yīng)商在不超過(guò) 60 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng)并實(shí)施改進(jìn) 2 提出投訴后供應(yīng)商在不超過(guò) 30 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng) 1 提出投訴后供應(yīng)商在不超過(guò) 60 天的時(shí) 間內(nèi)做出反應(yīng) 0 提出投訴后供應(yīng)商在 60 天的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有反應(yīng) 成本、提前期與最低訂貨批量的減少 4 成本、提前期與最低訂貨批量有較大規(guī)模的減少 2 成本、提前期與最低訂貨批量有些減少 0 成本、提前期與最低訂貨批量無(wú)減少減少 附件五、臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單 臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單 采購(gòu)單編號(hào)： 申購(gòu)部門(mén)： 接單日期： 采 購(gòu) 項(xiàng) 目 品名 規(guī)格 推薦品牌和供應(yīng)商 數(shù)量 單位 估計(jì)單價(jià) 需用日期 如有問(wèn)題請(qǐng)與 聯(lián)系。 第二章 倉(cāng)庫(kù)材料保管、保養(yǎng)管理 第三條 對(duì)保管員基本業(yè)務(wù)素質(zhì)的要求 保管員，要做到“四懂”“五會(huì)”“三準(zhǔn)確” (一 ) 四懂： 1. 懂得所保管物資的名稱、規(guī)格、性能 2. 懂得所保管物資的用途。 (三 ) 三準(zhǔn)確：收料、發(fā)料、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確。 (三 ) 半封閉式倉(cāng)庫(kù)一般有頂無(wú)墻的倉(cāng)庫(kù)（料棚），主要用來(lái)儲(chǔ)存怕雨雪受溫度影響不大的物資，如鋼材、園木、塑料管帶制品。 3. 綠化、衛(wèi)生、安全符合標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)識(shí)清楚。 7. 堆碼科學(xué)，保管規(guī)范，堆碼的材料應(yīng)具備以下條件： (1) 材料的數(shù)量徹底查清，驗(yàn)收合格。 (2) 安全：注意堆垛穩(wěn)定，牢固，不偏不斜，不歪不倒，不壓壞底層材料和地坪。 (5) 整齊：堆垛排列有序，橫看成行，豎看成列，包裝、標(biāo)志從外，最大限度的貨架保管。 (四 ) 材料的搬運(yùn)，裝卸要有專人負(fù)責(zé)。 (四 ) 倉(cāng)庫(kù)要保持通風(fēng)，防止金屬制品 的銹蝕和物料的霉?fàn)€和變質(zhì)。因此，對(duì)金屬材料的養(yǎng)護(hù)主要任務(wù)是防氧化銹蝕。必要時(shí)用礫石或煤渣，石塊墊平，增強(qiáng)地層透水性，保持庫(kù)區(qū)干燥。 (一 ) 木材及制品在保管過(guò) 程中要做好防治白蟻工作，在室外保管的松園木不需要?jiǎng)兊魳?shù)皮，必避免木材縱裂，如遇雜草時(shí)要?jiǎng)兊魳?shù)皮以避免木材梧膛糟爛，要力爭(zhēng)速加工 、速發(fā)放，加速周轉(zhuǎn)。 (三 ) 玻璃的保管，玻璃制品一般采取封閉式庫(kù)房貯存。因此，要按材料性質(zhì)、要求的程度、濕度等進(jìn)行保管，一般爆炸品氣溫應(yīng)控制在 15～ 30度，高溫地區(qū)不應(yīng)超過(guò) 35度， 如凍結(jié)普通膠質(zhì)炸 藥不得低于 15度，如倉(cāng)庫(kù)外溫度或濕度小于倉(cāng)內(nèi)即加強(qiáng)通風(fēng)，也可以用庫(kù)房涂白降低溫度，利用白色減少墻壁吸收日光的幅射熱，還可以用屋頂水。 當(dāng)專用倉(cāng)庫(kù)物資輪換時(shí) ，必須將設(shè)備中的殘留物全部清洗。 5. 儲(chǔ)存材料過(guò)程中，按各材料性質(zhì)不同分別采取防止接觸火源，日光暴曬遇水受潮、接觸空氣、接觸有機(jī)物或相互抵觸的物品等外來(lái)因素影響，對(duì)易燃易爆物品按如下規(guī)則儲(chǔ)存。 (三 ) 大型機(jī)電設(shè)備具有成套性，它們分裝多箱或有零件及工具等，對(duì)成套產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)裝箱上注明的總箱數(shù)和部件名稱采取集中保管，避免散失，錯(cuò)發(fā)或漏發(fā)。 (二 ) 有些勞保品必須定期晾曬，同時(shí)要特別注意防塵、防鼠。以避免水暖器材銹蝕壞死。 建材庫(kù)：鋸材、纖維板、 膠合板、陶瓷制品，保溫材料、水泥、玻璃。 勞保庫(kù)：五金、水暖、橡膠制品，勞保品及其它雜品。 (五 ) 年度盤(pán)點(diǎn)的物資每年按財(cái)務(wù)處要求于九月份進(jìn)行一次全部物資的盤(pán)點(diǎn)，除定期盤(pán)點(diǎn)外保管員要實(shí)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)。 (盤(pán)虧或盤(pán)盈。 第一八條 盤(pán)點(diǎn)要求： (一 ) 動(dòng)態(tài)盤(pán) 點(diǎn)：保管員對(duì)經(jīng)常有變動(dòng)的物資按周 (旬 )進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，檢查所管物資與帳卡記載是否一致。 第一九條 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的處理 (一 ) 屬于正常庫(kù)耗的盤(pán)虧應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批、核銷。 第二〇條 檢查與考核 (一 ) 由計(jì)劃調(diào)度科負(fù)責(zé)按月、季對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行檢查，并由財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查協(xié)同考核。對(duì)檢查結(jié)果做好記錄區(qū)分責(zé)任，提出考核意見(jiàn)。 第二四條 保管員與更夫、必須認(rèn)真做好當(dāng)日的貨場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)材料存儲(chǔ)安全狀況的簽證交接工作。 第二八條 任何單位和個(gè)人，不準(zhǔn)將公司材料隨意送給其他單位或個(gè)人。 (二 ) 庫(kù)耗：是指庫(kù)存材料，由于自然原因 產(chǎn)生的損耗。 第三三條 損耗定額的計(jì)算公式及處理辦法 (一 ) 途耗 =進(jìn)貨量途耗定額。季庫(kù)耗 =(三個(gè)月平均庫(kù)存總量 )247。 (五 ) 加工損耗填制加工損耗單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記帳，第二聯(lián)核算員稽核后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部報(bào)銷，第三聯(lián)記賬員留存。 (二 ) 標(biāo)牌標(biāo)識(shí)：庫(kù)房?jī)?nèi)落地堆放的材料，分區(qū)分類進(jìn)行標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，對(duì)同類規(guī)格較多的材料，采用帳卡記錄標(biāo)識(shí)。 (三 ) 標(biāo)識(shí)下的字跡清晰，易于辨認(rèn)，如有模糊不清的或丟失損壞的要重新更換。 (三 ) 使用領(lǐng)用單位對(duì)照領(lǐng)料單上注明、標(biāo)識(shí)的內(nèi)容，如標(biāo)識(shí)不符、保管員應(yīng)接納材料退庫(kù)