【正文】 負責(zé)人 / 《 系統(tǒng) 測試用例》（草案） 測試負責(zé)人根據(jù)驗收測試方案，與項目負責(zé)人協(xié)商制定系統(tǒng)測試中驗收測試部分。 項目負責(zé)人 / / QA / 9. 階段總結(jié) 《項目階段報告》 項目負責(zé)人在該階段結(jié)束時填寫項目階段報告。 項目負責(zé)人 / / / / 3. 計劃評審 《評審報告》 評審 《項目總體計劃》 等相關(guān)計劃 。 集成負責(zé) 人 / / QA、項目負責(zé)人 / 研發(fā)項目標準實施指導(dǎo)（增量模型） 9/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準 標準化檢查 提交 備案 《集成測試方案》 集成負責(zé)人根據(jù)測試計劃，與項目負責(zé)人協(xié)商制定。 測試負責(zé) 人 / / QA、項目負責(zé)人 、測試管理員 / 《測試用例匯總表》 將《集成測試用例》、《系統(tǒng)測試用例》填入《測試用例匯總表》 測試 負責(zé)人 / / QA、項目負責(zé)人 / 技術(shù)白皮書 項目負責(zé) 人 / QA 客戶、 QA、項目負責(zé)人 / 研發(fā)項目標準實施指導(dǎo)（增量模型） 10/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準 標準化檢查 提交 備案 3. 概要設(shè)計評審 《評審報告》 評審《概要設(shè)計說明書》 以及相關(guān)文檔， 《軟件集成計劃》 、《集成測試方案》、《集成測試用例》、《系統(tǒng)測試方案》、《系統(tǒng)測試用例》、技術(shù)白皮書。 項目負責(zé)人 / / / / Release 階段 n ( n = 4 ) 開始 軟件構(gòu)建階段 《 軟件設(shè)計指導(dǎo)》 《編碼實現(xiàn)指導(dǎo)》 《測試1. 制定階段計劃 《項目階段計劃》 項目負責(zé)人在該階段啟動時制定 項目階段計劃 。 技術(shù) 負責(zé)人 / / / / 4. 相關(guān)測試方案及用例編寫 《單元測試方案》 構(gòu)建小組成員根據(jù)測試計劃制定。 技術(shù)負責(zé) 人 / QA 客戶、項目負責(zé)人 / 研發(fā)項目標準實施指導(dǎo)（增量模型） 12/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準 標準化檢查 提交 備案 安裝手冊 技術(shù)負責(zé) 人 / QA 客戶、項目負責(zé)人 / 技術(shù)紅皮書 技 術(shù)負責(zé) 人 / QA 客戶、項目負責(zé)人 / 8. 文檔評審 《評審報告》 評審二次開發(fā)編程手冊、安 裝手冊、技術(shù)紅皮書。 項目負責(zé)人 / / / / 軟件集成階段 《軟件集成指導(dǎo)》 1. 制定階段計劃 《項目階段計劃》 項目負責(zé)人在該階段啟動時制定 項目階段計劃 。 集成負責(zé) 人 / / 測試負責(zé)人、測試管理員、項目負責(zé)人、 QA / 《測試缺陷處理記錄表》 集成小組 進行集成測試時發(fā)現(xiàn)缺陷填寫 《 測試 缺陷處理記錄表》 。 項目負責(zé)人 / / QA / 7. 階段總結(jié) 《項目階段報告》 項目負責(zé)人在該階段結(jié)束時填寫項目階段報告。 測試負責(zé)人 / / 測試管理員、項目負責(zé)人、QA / 研發(fā)項目標準實施指導(dǎo)（增量模型） 15/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準 標準化檢查 提交 備案 《測試過程記錄表》 測試 小組 進行 系統(tǒng) 測試時的過程記錄。 項目負責(zé) 人 / QA 客戶 / 5. 文檔評審 《 評審報告》 評審 修訂手冊及相關(guān)文檔，如 編程手冊、用戶手冊、安裝手冊、技術(shù)白皮書、技術(shù)紅皮書 等 。 項目負責(zé)人 / / QA / 8. 階段總結(jié) 《項目階段報告》 項目負責(zé)人在該階段結(jié)束時填寫項目階段報告。 項目負責(zé) 人 項目控制主管 / QA / 《內(nèi)部驗收報告》 由 QA 組織的公司內(nèi)部人員參與的驗收。 項目負責(zé)人 項目控制主管 / QA、 SCCB / 5. 階段總結(jié) 《項目階段報告》 項目負責(zé)人在該階段結(jié)束時填寫項目階段報告。 項目負責(zé)人 / / QA / 研發(fā)項目標準實施指導(dǎo)（增量模型） 18/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準 標準化檢查 提交 備案 文檔庫管理指導(dǎo)》 《項目分布表》 項目負責(zé)人在結(jié)項時完成。 項目負責(zé)人 / 項目主管、 QA / 《項目結(jié)項確認書》 項目的結(jié)項申請和結(jié)項確認均體現(xiàn)在項目結(jié)項確認書中。評審主席填寫《評審申請及通知》中的通知部分。 項目負責(zé)人 《 評審問題及缺陷匯總表》 對評審中發(fā)現(xiàn)的問題和缺陷匯總，進行統(tǒng)計分析。 變更申請 人 《變更影響分析報告》 組織分析變更可能影響的范圍，并完成影響分析報告。 《 問題和缺陷處理過程指導(dǎo) 》 1. 記錄 《問題處理記錄表》 問題受理人填寫《問題處理 記錄表》，提交項目負責(zé)人。 項目負責(zé)人 3. 分析、統(tǒng)計 缺陷分布表 項目負責(zé)人負責(zé)將項目過程中出現(xiàn)的 缺陷進行統(tǒng)計分析， 在《項目總結(jié)報告》中體現(xiàn)。 QA 經(jīng)理、項目負責(zé)人、項目控制主管 研發(fā)項目標準實施指導(dǎo)（增量模型） 22/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準 標準化檢查 提交 備案 3. 報告 《 QA 評估報告》 QA 根據(jù)《質(zhì)量保證計劃》的要求，參加項目的質(zhì)量保證活動，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行匯報，形成評估報告。 QA經(jīng)理 7. 項目總結(jié) 《 QA 項目總結(jié)報告》 QA 根據(jù)項目計劃的要求，對每個項目的質(zhì)量保證活動進行總結(jié)，形成《項目QA 活動總結(jié)》。 SCCB 《基線審計報告》 驗收時， QA 在 SCM 的協(xié)助下進行配置審計活動，檢查基線庫中配置項的一致性和符合性，并與 SCM 共同完成《基線審計報告》。 借閱人 《用戶培訓(xùn)指導(dǎo) 》 《培訓(xùn)管理指導(dǎo)》 1. 計劃 《 用戶培訓(xùn)計劃》 培訓(xùn)負責(zé)人根據(jù)用戶對項目產(chǎn)品的了解程度和培訓(xùn)意向編寫培訓(xùn)計劃。 項目組成員 2. 周例會 《周例會會議紀要 》 項目負責(zé)人總結(jié)本周項目進展情況 項目負責(zé) 人 3. 項目周報 《項目周報》 項目負責(zé)人每周例會后填寫周報，總結(jié)本周項目進展