【正文】 負(fù)責(zé)人 / 《 系統(tǒng) 測(cè)試用例》（草案） 測(cè)試負(fù)責(zé)人根據(jù)驗(yàn)收測(cè)試方案，與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)商制定系統(tǒng)測(cè)試中驗(yàn)收測(cè)試部分。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / QA / 9. 階段總結(jié) 《項(xiàng)目階段報(bào)告》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在該階段結(jié)束時(shí)填寫項(xiàng)目階段報(bào)告。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / / / 3. 計(jì)劃評(píng)審 《評(píng)審報(bào)告》 評(píng)審 《項(xiàng)目總體計(jì)劃》 等相關(guān)計(jì)劃 。 集成負(fù)責(zé) 人 / / QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 9/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 《集成測(cè)試方案》 集成負(fù)責(zé)人根據(jù)測(cè)試計(jì)劃，與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)商制定。 測(cè)試負(fù)責(zé) 人 / / QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 、測(cè)試管理員 / 《測(cè)試用例匯總表》 將《集成測(cè)試用例》、《系統(tǒng)測(cè)試用例》填入《測(cè)試用例匯總表》 測(cè)試 負(fù)責(zé)人 / / QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / 技術(shù)白皮書 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 / QA 客戶、 QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 10/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 3. 概要設(shè)計(jì)評(píng)審 《評(píng)審報(bào)告》 評(píng)審《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書》 以及相關(guān)文檔， 《軟件集成計(jì)劃》 、《集成測(cè)試方案》、《集成測(cè)試用例》、《系統(tǒng)測(cè)試方案》、《系統(tǒng)測(cè)試用例》、技術(shù)白皮書。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / / / Release 階段 n ( n = 4 ) 開始 軟件構(gòu)建階段 《 軟件設(shè)計(jì)指導(dǎo)》 《編碼實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)》 《測(cè)試1. 制定階段計(jì)劃 《項(xiàng)目階段計(jì)劃》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在該階段啟動(dòng)時(shí)制定 項(xiàng)目階段計(jì)劃 。 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 / / / / 4. 相關(guān)測(cè)試方案及用例編寫 《單元測(cè)試方案》 構(gòu)建小組成員根據(jù)測(cè)試計(jì)劃制定。 技術(shù)負(fù)責(zé) 人 / QA 客戶、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 12/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 安裝手冊(cè) 技術(shù)負(fù)責(zé) 人 / QA 客戶、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / 技術(shù)紅皮書 技 術(shù)負(fù)責(zé) 人 / QA 客戶、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / 8. 文檔評(píng)審 《評(píng)審報(bào)告》 評(píng)審二次開發(fā)編程手冊(cè)、安 裝手冊(cè)、技術(shù)紅皮書。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / / / 軟件集成階段 《軟件集成指導(dǎo)》 1. 制定階段計(jì)劃 《項(xiàng)目階段計(jì)劃》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在該階段啟動(dòng)時(shí)制定 項(xiàng)目階段計(jì)劃 。 集成負(fù)責(zé) 人 / / 測(cè)試負(fù)責(zé)人、測(cè)試管理員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 QA / 《測(cè)試缺陷處理記錄表》 集成小組 進(jìn)行集成測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷填寫 《 測(cè)試 缺陷處理記錄表》 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / QA / 7. 階段總結(jié) 《項(xiàng)目階段報(bào)告》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在該階段結(jié)束時(shí)填寫項(xiàng)目階段報(bào)告。 測(cè)試負(fù)責(zé)人 / / 測(cè)試管理員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、QA / 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 15/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 《測(cè)試過(guò)程記錄表》 測(cè)試 小組 進(jìn)行 系統(tǒng) 測(cè)試時(shí)的過(guò)程記錄。 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 / QA 客戶 / 5. 文檔評(píng)審 《 評(píng)審報(bào)告》 評(píng)審 修訂手冊(cè)及相關(guān)文檔，如 編程手冊(cè)、用戶手冊(cè)、安裝手冊(cè)、技術(shù)白皮書、技術(shù)紅皮書 等 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / QA / 8. 階段總結(jié) 《項(xiàng)目階段報(bào)告》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在該階段結(jié)束時(shí)填寫項(xiàng)目階段報(bào)告。 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 項(xiàng)目控制主管 / QA / 《內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 由 QA 組織的公司內(nèi)部人員參與的驗(yàn)收。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目控制主管 / QA、 SCCB / 5. 階段總結(jié) 《項(xiàng)目階段報(bào)告》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在該階段結(jié)束時(shí)填寫項(xiàng)目階段報(bào)告。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / QA / 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 18/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 文檔庫(kù)管理指導(dǎo)》 《項(xiàng)目分布表》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在結(jié)項(xiàng)時(shí)完成。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / 項(xiàng)目主管、 QA / 《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)確認(rèn)書》 項(xiàng)目的結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)和結(jié)項(xiàng)確認(rèn)均體現(xiàn)在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)確認(rèn)書中。評(píng)審主席填寫《評(píng)審申請(qǐng)及通知》中的通知部分。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 《 評(píng)審問(wèn)題及缺陷匯總表》 對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和缺陷匯總，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 變更申請(qǐng) 人 《變更影響分析報(bào)告》 組織分析變更可能影響的范圍，并完成影響分析報(bào)告。 《 問(wèn)題和缺陷處理過(guò)程指導(dǎo) 》 1. 記錄 《問(wèn)題處理記錄表》 問(wèn)題受理人填寫《問(wèn)題處理 記錄表》，提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 3. 分析、統(tǒng)計(jì) 缺陷分布表 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將項(xiàng)目過(guò)程中出現(xiàn)的 缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 在《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》中體現(xiàn)。 QA 經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目控制主管 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 22/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 3. 報(bào)告 《 QA 評(píng)估報(bào)告》 QA 根據(jù)《質(zhì)量保證計(jì)劃》的要求，參加項(xiàng)目的質(zhì)量保證活動(dòng)，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯報(bào)，形成評(píng)估報(bào)告。 QA經(jīng)理 7. 項(xiàng)目總結(jié) 《 QA 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》 QA 根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃的要求，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量保證活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，形成《項(xiàng)目QA 活動(dòng)總結(jié)》。 SCCB 《基線審計(jì)報(bào)告》 驗(yàn)收時(shí)， QA 在 SCM 的協(xié)助下進(jìn)行配置審計(jì)活動(dòng)，檢查基線庫(kù)中配置項(xiàng)的一致性和符合性，并與 SCM 共同完成《基線審計(jì)報(bào)告》。 借閱人 《用戶培訓(xùn)指導(dǎo) 》 《培訓(xùn)管理指導(dǎo)》 1. 計(jì)劃 《 用戶培訓(xùn)計(jì)劃》 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人根據(jù)用戶對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的了解程度和培訓(xùn)意向編寫培訓(xùn)計(jì)劃。 項(xiàng)目組成員 2. 周例會(huì) 《周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要 》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總結(jié)本周項(xiàng)目進(jìn)展情況 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 3. 項(xiàng)目周報(bào) 《項(xiàng)目周報(bào)》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每周例會(huì)后填寫周報(bào)，總結(jié)本周項(xiàng)目進(jìn)展