【正文】 ：整理歸檔完成時(shí)，質(zhì)量記錄之外部、封箱外部加以標(biāo)示，質(zhì)量記錄內(nèi)容及期間之質(zhì)量記錄，以達(dá)到易于取閱之原則，如標(biāo)示于檔案夾之外部或整理成疊之報(bào)表封面上。 使用表單 (領(lǐng)用 )審批登記表 /資料有效性檢查記錄表 （歸檔）表 /保留 /銷毀登記表 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 文件資料 及質(zhì)量記錄控制 文件編號(hào) HS1— HR— 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :9/57 附件一： HS 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 版 號(hào)： 頁(yè) :共 頁(yè) 受控印單： 生效日期 : HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 管理承諾 文件編號(hào) HS1— MT— 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :10/57 公司董事長(zhǎng)為了建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并確保持續(xù)改進(jìn)的有效性，在此作出如下承諾： 和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。 ，為保證各個(gè)過(guò)程有效和持續(xù)改進(jìn)，公司確保各個(gè)過(guò)程可獲得必要的資源。 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)每季一次的“顧客滿意度調(diào)查”、“顧客滿意度評(píng)價(jià)”及“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理”的組織，跟蹤管理工作，并由“一般事項(xiàng)”中識(shí)別出顧客未來(lái)的需要，與廠長(zhǎng)、審核組溝通 ；確保公司能超越顧客的期望。 盡力超越顧客的期望 了解顧客當(dāng)前的需要。 在“顧客滿意度調(diào)查”中，凡被顧客評(píng)定為“一般”的事項(xiàng)，包含有顧客潛在的未來(lái)需要，公司市場(chǎng)營(yíng)銷部的相關(guān)人員必須通過(guò)電話等形式向顧客了解評(píng)定為一般事項(xiàng)的緣由，并從中識(shí)別出 顧客未來(lái)的需要，及時(shí)與顧客溝通，將這些未來(lái)需要予以書面化文件的形式讓顧客確定。 b. 必須 確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后，過(guò)程的結(jié)果能讓顧客滿意。 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 以顧客為中心 文件編號(hào) HS1— MS— 02 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :12/57 通過(guò)有效的人員培訓(xùn)從而實(shí)現(xiàn)顧客的期望并超越顧客的期望 從顧客滿意度調(diào)查中獲取顧客不滿意事項(xiàng)及一般事項(xiàng)信息，由審核組分析這些信息并做出改善方案，這些方案必須包括對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)，確保所有人員的能力是充分的，能實(shí)現(xiàn)顧客的期望并超越顧客的期望。為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，顧客滿意公司才能走向更輝煌的明天。 ⑵顧客不滿意度由現(xiàn)在的 %下降為 %以下。 （年度質(zhì)量目標(biāo)的具體實(shí)施方案見(jiàn)“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”）。不滿意度從 %可以 降到 %以下。 ，確保每年開發(fā)一項(xiàng)以上新產(chǎn)品。 5 作業(yè)內(nèi)容 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)所需的資源及過(guò)程得到識(shí)別和策劃，須在目標(biāo)實(shí)施前， 制訂好“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”并策劃作業(yè)流程及相關(guān)文件。 計(jì)劃須涵蓋的內(nèi)容及執(zhí)行 a. 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的要求或顧客的特殊要求，必須識(shí)別及獲得可能需要的任何管理過(guò)程，設(shè)備（包括檢驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備）、所有 生產(chǎn)資源與技術(shù)資源。 e. 質(zhì)量目標(biāo)或產(chǎn)品完成適當(dāng)階段，須有恰當(dāng)?shù)尿?yàn)證或監(jiān)別，并確信己了解所有特性項(xiàng)目及各項(xiàng)要求的標(biāo)準(zhǔn)。 6 相關(guān)文件 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； 持續(xù)改進(jìn) 7 使用表單 無(wú) 8 附件 質(zhì)量管理體系策劃流程圖 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系策劃 文件編號(hào) HS1— MT— 03 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :16/57 質(zhì)量管理體系策劃流程圖 質(zhì)量管理體系 相關(guān)文件 以顧客為中心 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 與顧客有關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 采購(gòu) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品防護(hù)、倉(cāng)庫(kù)管理 過(guò)程控制 過(guò)程確認(rèn) 包裝 產(chǎn)品防護(hù) 顧客為中心 不合格控制與糾正預(yù)防措施 數(shù)據(jù)分析 市場(chǎng)調(diào)研 設(shè)計(jì)開發(fā) 產(chǎn)品要求的評(píng)審 生產(chǎn)計(jì)劃 采 購(gòu) 檢驗(yàn)入庫(kù) 發(fā) 料 生產(chǎn)制造 檢 驗(yàn) 包 裝 交 貨 顧客滿意 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào) HS1— MT— 04 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :17/57 1 目的 為確定管理職責(zé)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作能滿足顧客的期望與需求。 本公司職能部門每月召開數(shù)據(jù)分析及資源提供評(píng)估、持續(xù)改進(jìn)會(huì)議研討質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況等。 為使質(zhì)量資訊能有效傳達(dá)，質(zhì)量管理體系績(jī)效得到充分發(fā)揮，在本公司各職能部門和顧 客間需加強(qiáng)溝通、聯(lián)絡(luò)，參見(jiàn)（內(nèi)部溝通以及與顧客溝通）。 本公司每半年召開一次管理評(píng)審會(huì)議，由廠長(zhǎng)主持，評(píng)審質(zhì)量體系活動(dòng)的符合性、實(shí)施性、有效性，并對(duì)體系需要的改變予以評(píng)估，管理評(píng)審的輸入及輸出參見(jiàn)管理評(píng)審。 財(cái)務(wù)部主管： ； ； 、帳務(wù)工作； 員工資的結(jié)算及發(fā)放； 采購(gòu)部主管： ； ，按采購(gòu)申請(qǐng)表適時(shí)、適價(jià)進(jìn)行采購(gòu)并對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)； HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào) HS1—MT—04 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :22/57 ； 。 生產(chǎn)員工： 1. 遵守廠內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度。 柴油車 3000 公里 3 濾，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動(dòng)機(jī)一次 。 審核組成員： ； ； 、第三方審核的內(nèi)外接口工作； ； ； 。 、整理歸檔 。 . 出 納 : 。 、入庫(kù)財(cái)物的帳務(wù)建立及登記 . HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 管理者代表 文件編號(hào) HS1— MT— 05 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :24/57 本公司從自身實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定：由邵輝先生出任管理者代表一職，負(fù)責(zé)按ISO9001 質(zhì)量管理體系 —— 要求建立適于本公司運(yùn)作的質(zhì)量管理體系，并根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況做好持續(xù)改進(jìn)工作。 3 定義 無(wú) 4 職責(zé) 顧客溝通：管理層、市場(chǎng)營(yíng)銷部； 內(nèi)部溝通：相關(guān)部門 5 作業(yè)內(nèi)容： 公司各職能部門依照公司組織結(jié)構(gòu)圖以及各部門、各職位的崗位職責(zé)和各級(jí)文件中所規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行日常工作的分工合作。 公司對(duì)顧客滿意度調(diào)查所獲取的信息進(jìn)行評(píng)估，并將不滿事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)處理，并用“顧客滿意度調(diào)查”“不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表”回復(fù)顧客，以便提升顧客滿意度。 每季對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)值的達(dá)成狀況進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)并將結(jié)果上報(bào)董事長(zhǎng)，必要時(shí)召開會(huì)議對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行檢討。 2 范圍 質(zhì)量體系活動(dòng)所涵蓋的須進(jìn)行管理評(píng)審的各事項(xiàng)。 h. 資源提供評(píng)估報(bào)告； i. 數(shù)據(jù)分析報(bào)告； j. 持續(xù)改進(jìn)報(bào)告。 6 相關(guān)文件編號(hào) 文件資料及質(zhì)量記錄控制； 以顧客為中心； 資源提供； 數(shù)據(jù)分析； 持續(xù)改進(jìn)； 7 表單編號(hào) 管理評(píng)審計(jì)劃； 會(huì)議簽到表； 管理評(píng)審會(huì)議記錄； 管理評(píng)審報(bào)告表； HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 資源提供 文件編號(hào) HS1— MT— 08 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :27/57 1 目的 為公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所需的資源及時(shí)充分提供，以便滿足過(guò)程需求，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。 本公司應(yīng)指派受過(guò)適當(dāng)教育培訓(xùn)，且技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軇偃蔚娜藛T擔(dān)任相關(guān)工作，本公司應(yīng)確保質(zhì)量體系活動(dòng)有關(guān)人員的能力是充分的，并定期評(píng)估提供培訓(xùn)的有效性，見(jiàn)（人力資源控制）。 6 相關(guān)文件： 人力資源控制； 設(shè)施與工作環(huán)境； 7 使用表單 資源提供評(píng)估表 8 附件 無(wú) HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 人力資源控制 文件編號(hào) HS1— HR— 02 質(zhì)量 手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :28/57 1．目的 確保執(zhí)行質(zhì)量管理體系相關(guān)業(yè)務(wù)之所有人員皆通過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練，以達(dá)到其有效執(zhí)行所負(fù)任務(wù)之資格。 4．職責(zé) 人資部。 d. 臨時(shí)性需要，必須施予年度計(jì)劃外的培訓(xùn)，不論外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)，須由需求部門提出“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，經(jīng) 人資部審核及管理者代表核準(zhǔn)后實(shí)施。 凡從事驗(yàn)證、查證（原材料檢驗(yàn)、制程中檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、內(nèi)部審核等）應(yīng)予以接受適當(dāng)培訓(xùn)，并作資格鑒定，由管理者代表認(rèn)定。 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 人力資源控制 文件編號(hào) HS1— HR— 02 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :29/57 5． 6 訓(xùn)練記錄之管理 教育培訓(xùn)的相關(guān)資料如培訓(xùn) 計(jì)劃、教材、出席記錄、心得報(bào)告等，應(yīng)予以保存記錄，個(gè)人培訓(xùn)資料如心得報(bào)告、資料證書等需由人資部負(fù)責(zé)保存至該員工辭工半年。 3．定義 無(wú) 4．職責(zé) 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)公司設(shè)施的申請(qǐng)，購(gòu)買資料的提供、驗(yàn)證，設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)。具體控制方法參見(jiàn)“設(shè)備管理辦法”。 2．范圍 新產(chǎn)品或顧客有變更要求的產(chǎn)品均屬于。 5．作業(yè)內(nèi)容 5． 1 確定顧客的要求，參見(jiàn)“與顧客有關(guān)的過(guò)程”中